煤业作业规程及施工安全技术措施管理办法模板.doc

音西煤业作业规程及施工
安全技术方法管理措施

一、作业规程及施工安全技术方法编制标准及依据
(一)作业规程及施工安全技术方法编制标准
1.作业规程编制必需严格遵守《中国安全生产法》、《中国煤炭法》、《中国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家相关安全生产法律、法规、标准、规程和相关技术规范；
2.必需坚持“安全第一、预防为主”方针，主动推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料和优异管理手段，不停提升矿井管理水平；
3.单位工程、单项工程开工前，必需严格根据“一工作面、一规程”标准编制作业规程，不得沿用套用作业规程，严禁无规程组织生产。
(二)作业规程及施工安全技术方法编制依据
1.已经同意相关设计（采区、综采工作面等设计）文件及资料；
2.地质测量部门提供经过同意地质说明书；
3.临近工作面矿压观察、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性判定及水害等资料；
4.由通风部门提供通风资料；
5.由机电部门提供供电系统图和机电设备资料；
6.《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》等；
7.相关安全生产管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度、通风安全仪表使用维修制度等。
二、作业规程及施工安全技术方法编制范围划分和编制要求
(一)以下工程施工或作业必需编制施工作业规程：
1.采煤工作面回采作业；
2.综采工作面和单项大型机电设备(设施)安装（为矿井、矿井一翼或一个采区服务胶带运输机、排水设备、供电设备安装，主副提升机更换首尾绳、罐笼、箕斗）；
3.综采工作面回撤；
4.系统独立单位工程；
5.大型硐室施工（为矿井及一个采区服务绞车硐室、采区变电所及泵房等）；
6.采煤工作面底板注浆改造工程；
(二)出现下列情况之一时，必需重新编制作业规程：
1.地质条件和围岩有较大改变；
2.改变了原巷道规格和支护形式；
3.改变了原施工工艺和关键工序安排；
4.所施工单位工程供电系统、运输系统、通风系统等发生较大改变时；
5.原作业规程和现场情况不符，失去可操作性；
6.开拓巷道及施工时间超出十二个月其它单位工程，以十二个月为一个单位工程编制作业规程并审批后实施。
(三)出现下列情况之一时，需对原作业规程进行修改或编写补充方法：
1.现场地质条件和提供地质说明书不符；
2.现场局部地段因特殊原因需要改变施工工艺；
3.采煤工作面和两巷巷道支护支护方法、支护强度需要进行变更；
4.发觉作业规程有遗漏；
5.《煤矿安全规程》等要求其它需要修改补充内容。
(四)以下工程施工或作业必需编制施工安全技术方法
1．巷道开口施工；
2.小型硐室施工；
3.采煤工作面过断层(落差大于或等于1m)、过破碎带、过老巷、过冒顶区、过应力集中区、过特殊结构带或复杂地质带、处理冒顶、片帮、托顶煤或伪顶开采、瓦斯异常、透水、碰到顶底板松软、采煤工作面首次放顶、收尾；
4.掘进巷道贯通、过断层（较大断层，需挑顶拉底）、经过复杂地质带、瓦斯异常、透水、穿越（跨越）巷道、挑顶、扩帮、拉底、铺设轨道、施工临时水仓、绞车窝、巷道修复和支护方法改变；
5.井下机电运输设备及其辅助设施(材料)安装、回撤；
6.井下使用易燃、易爆物品及能够产生引发易燃、易爆物品燃烧、爆炸热能设备；
7.井下进行电焊、气焊、气割，使用射钉枪、电锤等作业；
8.井下进行探放水工程施工及作业；
9.通风设施构筑施工；
10.通风系统调整；
11.巷道瓦斯排放、恢复通风；
12.串联通风；
13.井下有计划大面积停电后恢复供电；
14.井上下供电、排水、提升、运输、压风系统大型检修及井上下各类设备检修；
15.应急预案演练、反风演练；
16.试验新技术、新工艺、新设备、新材料；
17.作业规程相关要求不具体或未包含内容；
18.施工现场地质条件、施工方法、支护形式发生改变，和作业规程不符；
19.《煤矿安全规程》等要求要求其它需要编制专题安全技术方法。
(五)专题安全技术方法编制内容
1.施工方法、工艺、工序安排等；
2.支护方法和支护材料；
3.生产系统和原规程不一样，在方法中说明；
4.工程规格尺寸等，要有附图；
5.其它和方法相关内容；
(六)巷道贯通专题安全技术方法编制内容
1.必需符合《煤矿安全规程》第108条要求；
2.在掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距50米前，其它巷道在相距20米前，只准一个工作面向前掘进贯通，另一个掘进工作面必需停止作业等；工作面在贯通时，提前在贯通停掘头巷道中心，顶板以下1m处沿煤层倾角施工一根锚索，锚索长10000mm，外露250mm；正常掘进头，炮掘剩下15m时、综掘剩下20m时巷道挂贯通限位牌，掘3m探7m, 贯通限位牌长300mm，宽200mm。
3.工作面加强顶板支护支护方法；
4.炮掘巷道贯通前长探短掘，明确探眼位置、角度、深度、数量，并附炮眼部署三视图；
5.制订爆破制度，设定警戒线，对相关设施及设备采取安全防护方法；
6.水、火、瓦斯及其它有害气体检验及处理措施；
7.贯通前通风、贯通后调风方法，并附贯通前后通风系统示意图；
8.有水患巷道贯通，必需制订探水、防水及排水方法。
(七)编制作业规程和安全技术方法基础要求
作业规程和较关键安全技术方法编制前，由分管矿长或分管副总工程师组织相关安全生产管理人员、技术人员和有经验工人代表，对工作面煤层、地质结构、工作面四邻情况进行现场勘查，并召开专门会议进行研究。检验现场生产条件、估计生产中可能碰到多种情况，对施工准备、施工工艺、劳动组织等进行研究，讨论制订有针对性安全方法，明确生产程序和任务，为作业规程编制做好准备工作，形成一致意见，方可进行编制。做到作业规程和方法编制符合矿井实际，含有指导施工实际意义，确保作业规程和方法含有针对性、可操作性和安全上可靠性。
作业规程和安全技术方法均由施工单位编制(串联通风、恢复通风、瓦斯排放安全技术方法由通风队编写)。作业规程和安全技术方法编制，必需内容齐全，语言简明、正确、规范，思绪清楚，易于了解，含有较强针对性和可操作性，要做到章节标准化，各类图表图例规范、内容标注齐全、百分比合适、图面清楚，采取计算机编制。
作业规程和安全技术方法编制由施工单位技术责任人负责。编制规程和安全技术方法前，编制人员要认真研读相关设计图纸及设备资料，深入现场掌握实际情况，主动和相关科室及本区队责任人沟通，理清编制内容和思绪。
各施工单位关键责任人对作业规程和安全技术方法编制负领导、组织责任，对其中生产工艺、劳动组织、关键安全注意事项负有对应把关责任。
三、作业规程及施工安全技术方法编制程序及要求
(一)编制程序
作业规程在开工前20天由生产科或机电科下达编制通知单，并在开工前20天提供编制作业规程技术资料（生产科提供工程设计图纸、地质说明书，机电科提供供电系统图、设备部署图、排水系统图，调度监控室提供安全监控系统图、安全监控断电范围图等）。施工单位在编制好作业规程后首先由施工单位责任人内审，内审修改完成，施工单位必需在开工前13天向组织科室提交1份书面作业规程，并将电子版发给生产科、机电科、安检科、调度室、副总、分管矿长、总工程师等 (用协同办公系统发电子邮件)，生产科或机电科在3天内组织会审，施工单位应依据会审意见重新修订完善，并在48小时内将会审修订过作业规程电子档及复印件送交相关单位和科室, 不然每推迟一天对相关区队技术责任人罚款100元。需上报作业规程由生产科或机电科转交综合办公室行文上报集团企业。
安全技术方法在开工前7天由生产科或机电科下达编制通知单(电气焊、气割、电锤、射钉枪、刷漆等不需下达通知单，但必需提前1天审批完成)，并在开工前7天提供编制安全技术方法相关技术资料，施工单位必需在开工前5天向组织科室提交1份书面方法，并将电子版发给生产科、机电科、安检科、调度室、副总、分管矿长、总工程师等，生产科或机电科在2天内组织审批，施工单位应依据审批意见重新修订完善，并在二十四小时内将审批后安全技术方法电子档、复印件送交相关单位和科室, 不然每推迟一天对相关区队技术责任人罚款100元。
(二)各单位在对作业规程和施工安全技术方法基础资料进行相互传输时，要实施对应签字手续，方便分清责任，对不负责任耽搁作业规程审批人员处以100元/次罚款，对应科室要建立好统计本备查。
(三)不能按编制程序要求期限完成编制、审批对责任单位责任人处以500元罚款并通报批评。矿临时安排工程、计划内工程接替发生改变或突遇未估计到地质结构需补充安全技术方法编制时间不受上述要求限制，但仍要按上述要求步骤运作。
(四)经施工单位内审过作业规程或安全技术方法出现标准性错误由负责组织审批单位责令编制单位重新编制，并对施工单位技术责任人及队长分别处以500元罚款。作业规程或方法编制不认真，出现丢页、反复、内容错误每处对编制人员处以100元罚款并给予通报批评，对作业规程或方法中错别字及错误标点符号处以10元/处罚款。
四、作业规程及安全技术方法编号、编制格式
(一)作业规程编号要求
作业规程编号按专业分年次序编号，内容包含：专业、年号、序号。专业分为采煤、开拓、掘进、机电、防治水五个专业，开拓工程施工按开拓编号，其它准备、回采巷道施工按掘进编号，专业书写采取3号宋体字；年号为四位3号阿拉伯数字，序号为两位3号阿拉伯数字，年号和序号之间采取“-”连接。编号示例：采煤--01。
(二)安全技术方法编号要求
1.全部采掘工作面补充方法编号按本工作面内次序编号，内容包含：专业、年号、作业规程序号、方法序号。其它要求和作业规程编号要求一致。编号示例：采煤--01-01。
2.其它施工安全技术方法分为采煤、掘进、通防、防治水、机电、电气焊、巷修七类。编号方法示例，如采煤（CS）--01。
(三)作业规程、安全技术方法编号管理
采煤、开拓、掘进、通防、防治水、巷修类编号由生产科负责，机电类编号由机电科负责，编号在下达作业规程或安全技术方法编制通知单时一并下达。生产科、机电科要建立专用分类登记薄对编号进行管理。全部编号以一个年度为周期。
(四)作业规程编制页面格式及字体
1.采煤作业规程内容编制格式根据煤炭工业出版社出版《煤矿作业规程编制指南》第125～135页样式编制；开拓掘进作业规程内容编制格式根据煤炭工业出版社出版《煤矿作业规程编制指南》第86～98页样式编制，对开拓或掘进巷道有煤巷工程在原第六章后面增加一章煤质管理。采煤作业规程每项编制具体内容根据煤炭工业出版社出版《煤矿作业规程编制指南解读》第219～328页样式编制；开拓掘进作业规程每项编制具体内容根据煤炭工业出版社出版《煤矿作业规程编制指南解读》第22～211页样式编制。
2.页面设置：纸张大小为A4，上、下、左、右页边距为2cm，装订线为0.5cm，页眉为1.5cm，页脚为1.75cm。
3.作业规程封皮名称采取小初号宋体，下面部分为小二号宋体。其中包含到人名、同意日期、实施日期必需为手写。
4.作业规程会审意见标题采取二号宋体加粗、居中、字间空一格，下面部分采取四号宋体。作业规程封皮及会审意见格式见附件1。
5.作业规程“目录”两字为二号宋体加粗、居中、两字间空四格，和正文空一行，目录中章为四号宋体加粗，节为四号宋体，行间距为25。
6.作业规程内容中章字体采取三号宋体加粗，节为四号宋体加粗，节内“一、二、三……”等标题为四号宋体加粗，正文内容为四号宋体；表格标题为小四号宋体、居中，表格按章排序，如“表1.1 **”表示第一章第一个表，依次向下排序，表格内容为五号宋体；页眉、页脚为五号宋体；正文行间距为25；章、节标题段前0.5行、段后0.5行，表格标题段前0.5行，表格分页要重写标题，并在标题上标注“附表1.1 **”。
7.作业规程落实学习和考试统计标题采取三号宋体加粗，表格汉字字为五号宋体。作业规程补充落实学习和考试统计格式和作业规程落实学习和考试统计相同。
8.多种施工安全技术方法封皮、会审意见、内容、落实学习统计格式按作业规程编制格式实施。
9.必需采使用方法定计量单位，具体标准参见《采矿设计手册》、《煤矿作业规程编制指南》和《煤矿作业规程编制指南解读》。
(五)作业规程图纸要求
1.作业规程中以下图纸要求按百分比绘制。巷道部署图（结合具体工程选择1：200、1:500、1：1000、1：或1：5000百分比绘制，并标明结构及相关巷道名称）、工作面支护图（平面图1:100或1:200，剖面图1:50或1:100）、巷道断面图（1:50）、煤层柱状图（1:200）、炮掘工作面还必需包含按百分比绘制炮眼部署三视图(1:50)、预期爆破效果表及爆破说明书，掘进工作面要有巷道预想剖面图（1:1000）。
2.工作面设备部署图、供电系统图、运输系统图、避灾路线图、通风系统图、安全监控部署图、安全监控断电范围图、供水及防尘系统图、排水系统图等按示意图绘制。工作面设备部署图和供电系统图要标注对应位置、设备名称和相关技术参数，作业规程要编制正规循环图表和经济技术指标表。
3.全部图纸必需包含大小一致图签（注明制图人、审批人、图纸名称、审批日期、要求按百分比画图时注明图纸百分比）；图纸内字体要求统一为宋体，图纸标题、图签内字体高度统一为5mm，其它字体（包含图例）要求大小适中（必需以看清楚为准）、前后统一，假如图纸过大时，能够在作业过程中画示意图，但必需配置根据百分比绘制图纸。图纸格式见附件2。
4.编制规程和方法绘图要使用标准图例，全部图纸中图例要规范、统一。
5.绘图一律使用电脑绘制。
五、作业规程及安全技术方法审批
(一)审批职责划分
作业规程及安全技术方法审批由总工程师或分管副总工程师负全方面责任，相关科室职责要求以下。
1.生产科
负责组织审批采、掘工程类（含采煤工作面初采、收尾及过结构带，掘进巷道开口及过结构带等），采煤工作面底板注浆改造及探放水工程，巷修工程，巷道瓦斯排放、恢复通风、串联通风、通风设施构筑等作业规程及安全技术方法。
负责审批作业规程或安全技术方法中工程概况、施工工艺、施工方法、巷道支护、水文地质及工程地质、通风系统设计、防灭火、瓦斯管理、煤尘管理、爆破等方面内容及安全方法。参与人员为采煤（掘进）专业、地质专业、通防专业含有资质人员。
2.机电科
负责组织审批机电类安装、运输作业规程及安全技术方法（关键有综采工作面安装、拆除作业规程，供排水系统安装安全技术方法，机电设备安装作业规程及方法，各类运输安全技术方法，使用电气焊、射钉枪、电锤等安全技术方法，各类机电设备检修安全技术方法）。
负责审批作业规程或安全技术方法中机电运输相关内容，关键是供排水系统、压风洒水系统、安装、拆除方法方法，设备选型计算，供电系统设计及相关安全方法。参与人员为供电专业、机械专业、运输专业含有资质人员。
3.安检科
负责审批作业规程或安全技术方法安全管理内容是否符合相关法律、法规、企业及矿相关安全管理制度要求，对安全方法方面内容进行审查。
4.调度室
负责审批作业规程或安全技术方法中施工安排、煤质管理方面内容。
5.监测监控中心
负责审批作业规程或安全技术方法中安全监控系统设计、安装、控制区域和使用和维护方面内容。
6.企管科
负责审批作业规程或安全技术方法中劳动组织方面内容。
负责审批作业规程或安全技术方法中各类物资消耗是否合理。
7.供给科
负责审批作业规程或安全技术方法中需要各类物资，并提前准备。
(二)作业规程及安全技术方法会审、审批要求
1.需会审作业规程和安全技术方法
(1)本管理措施中全部作业规程必需由对应科室组织进行会审。大型机电设备安装作业规程生产科、调度室煤质人员不参与审批（不含综采工作面安装、拆除）；采煤工作面底板注浆改造作业规程生产科采（掘）专业、调度室煤质、机电科运输专业不参与审批；其它作业规程7个科室均必需参与审批。
(2)井下电气焊作业安全技术方法编制内容按矿相关文件要求实施，由机电科、安检科、调度室、通风队、分管领导、总工程师进行会审，最终要经过矿长审批。
(3)大型机电设备检修安全技术方法由机电科组织进行会审，机电科、安检科、调度室、机电副总工程师、机电矿长、总工程师审批。
(4)应急预案演练、矿井反风安全技术方法由相关科室组织会审，相关科室及矿领导进行审批。
(5)掘进巷道贯通，较大巷道修复工程，采掘工作面过结构带，采煤工作面初采、收尾，通风系统调整、瓦斯排放、恢复通风、串联通风，井下探放水施工安全技术方法由生产科组织会审，生产科、安检科、调度室，副总工程师（采掘副总工程师参与采掘类方法审批、通风安全副总工程师参与通风安全类方法审批、地测副总工程师参与探放水类方法审批）、总工程师进行审批。串联通风方法监控中心要参与审批，排放瓦斯机电科供电管理人员要参与审批。
2.不需组织会审安全技术方法
(1)井下使用射钉枪、电锤、刷漆由机电科、安检科、机电副总工程师（无机电副总时由机电矿长审批）审批。
(2)通常性机电设备检修、通常机电设备安装等由机电科、安检科、调度室、机电副总工程师、机电矿长审批。
(3)其它安全技术方法由对应科室、安检科、对应副总工程师审批（无机电副总工程师时由机电矿长审批）。
3.作业规程及需会审安全技术方法由总工程师或由总工程师委托分管副总工程师主持，会审意见必需打印，统一编号，严禁出现手写稿，参与会审人员要统一签字，签字日期要统一，严禁在会审意见下标注会审单位及人员姓名，并将会审意见附在作业规程正文前页。会审完成作业规程由编制人对会审意见逐条进行落实，并提出落实意见，经总工程师和分管矿长签字后方可实施，总工程师或分管矿长出差期间可由矿长指定分管矿领导代签，总工程师或分管矿长返回工作岗位后2天内应补签。
不需会审安全技术方法由牵头科室分管责任人主持，特殊情况，分管责任人缺席时可由科长指派，由对应科室审批完后由分管副总工程师、分管矿长审批，副总工程师、分管矿长审批签字后方可实施。
4.审批要求
(1)需会审作业规程或安全技术方法由相关科室按要求时间提前一天通知相关人员参与，具体时间标准上安排在下午进行。牵头组织科室通知参审人员时，必需说明会审题目、具体时间及地点，参审人员不得无故缺席或迟到，迟到一次罚款50元，缺席一次罚款100元。
(2)参审人员不得以任何理由拖延审批，不然由此造成工程不能按期开工者，给责任人500元罚款并视责任轻重给行政处分。
(3)审批人员(包含施工单位关键责任人、技术责任人)必需亲自签字，不得找人代签，不然出现一次，罚相关责任人500元。
(4)作业规程及安全技术方法根据“谁签字、谁负责”标准，一旦因为审批不严密而造成事故者，将依据划分科室负责审批内容和职责追究相关人员责任并给对应处罚。作业规程及安全技术方法要求审批人在对应审批内容每页上签字备查（包含附图），如审批人员未根据要求实施签字备查手续，每处按10元罚款并通报批评。
(5)审批意见由分管副总把关审核，各部门将意见集中到生产科或机电科归纳分条目列出，并由生产科或机电科负责打印，份数同作业规程数目一致，且必需和作业规程一起装订。同时作业规程和关键安全技术方法必需将技术及安全方法落实关键点书面写出来并附在作业规程或安全技术方法前面便于进行落实。
(三)参与审批人员资质
1.作业规程及需会审安全技术方法
总工程师、分管矿长、分管副总、安检科科长(或分管副科长、主任工程师)、调度室分管煤质、监控中心主任（或技术责任人）、机电科分管机电、运输副科长(或分管该业务主任工程师、业务主管)、生产科分管地质、通风、采煤、开掘副科长（或分管该业务主任工程师、业务主管，采煤、开掘只参与对应专业作业规程会审)、供给科科长（或分管副科长）、企管科科长（或分管副科长）、施工单位队长、技术责任人参与，综采工作面安装和拆除规程要有相关施工单位机电副队长参与。
2.不需会审安全技术方法由对应科室分管该业务业务主管及以上人员审批。
3.牵涉到矿井重大安全事项安全技术方法必需由总工程师或矿长签字后方可实施。
(四)作业规程及安全技术方法保留要求
作业规程及安全技术方法原件由施工单位保留，工程类需报复印件到生产科、安检科、调度室备存，机电安装类需报复印件到机电科、安检科、调度室备存。包含爆破作业规程及安全技术方法须给通风队送交一份备存。
六、作业规程及安全技术方法修改和补充
(一)作业规程或安全技术方法在实施中，出现本管理措施（第二 (二)、(三)）中任一条时，施工单位要立即修改或补充方法。工程中途移交其它单位施工时，接收单位要重新编制规程或方法。修改或补充作业规程或方法一样按本管理措施三中要求审批程序进行审批，若因修改补充不立即造成后果由施工单位负担，生产科或机电科负责对施工单位责任人和技术责任人各处以500元罚款并进行通报。
(二)针对作业规程或关键安全技术方法在用期间，当分管矿领导或会审签字矿领导因工作调离本矿或岗位时，施工单位必需立即（签字矿领导调离本矿或本岗位5天内）向生产科或机电科申请复审，由组织单位在接到复审申请3天内，组织现业务分管矿领导、总工程师及相关科室业务人员进行复审，并签字实施。施工单位未立即提出复审申请，由组织单位对施工单位技术责任人给罚款200元，并通报批评。
七、作业规程及安全技术方法落实
(一)审批后作业规程及安全技术方法必需在施工前向全部参与施工干部职员进行落实。落实时由施工单位关键责任人主持，施工单位技术副队长(或技术责任人)负责落实。
(二)作业规程及安全技术方法落实以后，参与学习人员必需由本人签字认可，签字名单底稿由本队留存，同时将复印件报生产科等相关科室立案；作业规程由施工单位命题进行书面考试，考试成绩（副队长和班组长考试成绩必需达成90分以上）合格后方准上岗作业。
(三)对作业规程（方法）落实时缺勤、缺考及考试不合格人员，严禁从事和该作业规程或方法相关工作，必需进行补落实、补署名、补考试，且单独注明，考试合格后方准上岗作业。
(四)全部队干和参与该单位工程施工全部职员必需参与落实学习。若一个施工单位分多个施工地点作业，落实时按施工地点对作业人员分别落实，但全部队干、技术人员及机电维修人员多个作业地点规程及安全技术方法全部要参与学习。
(五)一个作业规程实施三个月后，施工单位必需进行一次重新落实学习，并有署名统计，进行重新落实时缺勤人员必需在下一次上岗前进行补落实、补署名，不然不得上岗。
(六)作业规程落实统计见附件3，作业规程补充落实统计附件4，作业规程季度落实统计见附件5，安全技术方法落实统计见附件6，安全技术方法补充落实统计见附件7。规程及方法落实统计复印件必需在落实后2日内报送相关科室；作业规程及方法实施过程中补充落实统计复印件必需于每个月5日报送相关科室。
(七)每个月由分管副总工程师组织对作业规程、安全技术方法落实、签字、考试及实施情况进行一次检验，对管理不规范、存在问题较多单位要进行通报批评，施工单位对存在问题要立即整改。
(八)每出现一项(或一人次)和上述要求不一致，罚本单位技术责任人100元，发觉安排没有参与学习或作业规程考试不及格人员从事该规程或方法相关工作，每一人次罚队长100元。
八、作业规程复审
(一)工程开工后，由矿总工程师每2个月最少组织一次复审，生产科或机电科组织相关科室相关人员参与，对出现因地质条件改变、生产系统改变、相关要求发生改变、关键机电设备设施使用情况发生改变或工程移交其它单位等情况时，牵头科室要对出现问题及注意事项以书面形式经总工程师签字后通知区队。相关区队对作业规程中需修改、补充和完善内容由区队技术责任人负责落实，并进行落实和实施，同时对修改后作业规程及安全技术方法送相关单位备存。
(二)作业规程复审必需形成复审意见，复审意见填写在《作业规程复审意见表》（见附件8）上，并由参与复审人员及矿总工程师签字后，由分管科室负责送达施工单位，施工单位必需立即对复审意见进行落实。
九、其它要求
(一)采掘工作面生产施工结束后，应写出作业规程实施总结和工作面生产指标、经济指标分析汇报，送交矿牵头组织科室，连同作业规程、修改补充方法、图纸等技术资料、文件一起存档。存档作业规程文本、电子文档不得修改，通常保留5年以上。
(二)作业规程和安全技术方法编制和落实实施情况作为安全检验关键内容，生产科、机电科、安检科、调度室等业务科室对作业规程、安全技术方法及其实施情况，进行定时和不定时监督检验，发觉生产现场不按规程要求组织生产，应责令立即整改；如有规程不能满足现场生产需要情况，应责令其立即补充、修改规程，并推行审批和落实程序。
十、检验考评评选
(一)为加强对作业规程及安全技术方法管理，矿成立作业规程检验评选领导小组：
组长：矿长
副组长：总工程师
组员：各副总工程师，生产科、机电科、安检科、调度室等单位责任人
领导小组下设办公室，办公室设在生产科，生产科科长兼任办公室主任，具体负责作业规程及安全技术方法日常管理、检验、考评评选工作。
(二)作业规程检验评分标准：依据作业规程编制内容，满分为100分，其中封面和目录5分，会审签字及会审意见10分，作业规程编制内容60分，落实统计及考试10分，复查意见5分、安全技术补充方法10分，具体评分标准见音西煤业采掘作业规程检验标准及评选措施（见附件9）。同时对于规程编制尤其优异，且有创新点，可依据情况给该规程2-3分加分奖励。
(三)依据检验评分，对全矿作业规程进行排名，并将作业规程编制质量分为三个等级，其中90分以上（不含90分）为优异、70-90分为合格（不含70分）,70分以下为不合格。
(四)检验评选措施：
1.每三个月最终30天17日和18日下午14:30，在二楼会议室，由总工程师牵头组织评定小组，对全矿采掘区队作业规程及关键安全技术方法进行一次评选；
2.评定小组组员必需由各科室和各专业技术水平较高、思想品德端正专业人员组成。
3.参与评选人员为各采掘单位技术责任人、技术员及实习技术员。
4.参与评选作业规程或安全技术方法要求：
(1)全矿全部在用规程全部要参与评选，假如没有在用，由评定小组指定已施工过工程作业规程。
(2)参与评选作业规程隶属相关资料必需准备齐全，如落实署名表、考试卷等（根据检验表进行准备），假如在评选期间，出现没有准备齐全情况，视为该项不得分。
5.评选要求
(1)评定小组分工
生产科负责封面、目录、会审表及会审意见、作业规程中包含工作面概况、采煤方法、顶板控制、防治水、“一通三防”、爆破、劳动组织及关键经济指标等相关内容检验（包含相关附图）。
机电科负责作业规程中包含运输、排水、供电、通信照明和设备管理配置等相关内容检验（包含相关附图）。
安检科负责落实统计、考试试卷、复查意见、安全技术补充方法落实和作业规程中包含安全技术方法方面内容检验。
调度室负责作业规程中包含安全监控、煤质管理等方面内容检验和评选（包含相关附图），并配合安检科进行相关方面检验。
作业规程中安全技术方法所包含到相关专业内容，一样由业务科室负责检验，其它方面由安检科负责检验。
副总工程师依据所分管专业对作业规程中相关内容进行检验。
总工程师全方面组织、协调。
(2)区队技术责任人。进行互评，具体工作依据评定小组安排。
(3)检验评选结束后，由各专业责任人进行汇报，总工程师或副总工程师进行总结、分析，提出改善方法。
(4)参评作业规程进行对标排名，排名结果由生产科于次日在早调度会上进行通报，并将检验问题汇总后，以电子版形式发至相关区队、科室，区队技术责任人应在3日内将问题整改完成，并向生产科进行反馈。
(五)奖惩
1.对取得前三名且为合格以上作业规程区队技术责任人分别给元、1500元、1000元奖励，对后三名区队技术责任人分别处以900元、600元、300元罚款。
2.对取得优异作业规程区队技术责任人加奖500元，对不合格作业规程区队技术责任人处以1000元罚款。
3.对参与作业规程评选工作人员，依据贡献大小，每次给500元奖励。
4.在企业作业规程评选中取得一等奖给3000元奖励、取得二等奖给元奖励、取得三等奖给1000元奖励，在企业作业规程评选中为不合格作业规程处罚1000元；奖罚对象为负责组织编制及审批规程关键审批人员、规程编制单位技术责任人，造表后经总工程师及矿长审批后发放。
5.作业规程评选结果及奖励纳入创新考评。
十一、本措施适适用于音西煤业全部工程和单位。
十二、本措施自下发之日起实施。

附件1

××煤矿××作业规程

编号：采煤-年号-序号

工作面名称：
施 工 区 队：（盖章）
编 制 人：
施工责任人：
总 工 程 师：
主 管 矿 长：
批 准 日 期： 年 月 日
执 行 日 期： 年 月 日

(注：题目为小初宋体字，下面部分为小二号宋体字)

会 审 意 见
会审单位及人员签字

生 产 科（采煤或掘进）： 年 月 日

生 产 科（水文、地测）： 年 月 日

生 产 科（通风）： 年 月 日

安 检 科： 年 月 日

机 电 科： 年 月 日

调 度 室： 年 月 日

企 管 科： 年 月 日

供 应 科： 年 月 日

通 风 队： 年 月 日

副总工程师（地测）： 年 月 日

副总工程师（通风）： 年 月 日

副总工程师（采煤或掘进）： 年 月 日

副总工程师 （机电） 年 月 日

分管副矿长（采煤或掘进） 年 月 日

总 工 程 师： 年 月 日

(注：题目为二号宋体加粗，其它为四号宋体)
一、存在关键问题

（会审意见必需打印，统一编号。严禁出现手写稿，严禁标注会审单位。）

二、落实意见

（注：四号宋体）
附件2

附件3
作业规程落实统计
主持人: 落实人: 落实地点: 落实时间: 年 月 日 班次：
参与人员
参与人员
序号
姓名
工种
签字
成绩
序号
姓名
工种
签字
成绩
1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

10

28

11

缺席人员
12

序号
姓名
工种
13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

应到人数： 人 实到人数： 人 缺席人数： 人

(表格字体为五号宋体)
附件4
作业规程补充落实统计
主持人: 落实人: 落实地点:
参与人员
参与人员
落实时间
姓名
工种
签字
成绩
落实时间
姓名
工种
签字
成绩

(表格字体为五号宋体 )
附件5
作业规程季度落实统计
主持人: 落实人: 落实地点: 落实时间: 年 月 日 班次：
参与人员
参与人员
序号
姓名
工种
签字
序号
姓名
工种
签字
1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

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9

27

10

28

11

缺席人员
12

序号
姓名
工种
13

1

14

2

15

3

16

4

17

5

18

6

应到人数： 人 实到人数： 人 缺席人数： 人

(表格字体为五号宋体)
附件6
安全技术方法落实统计
主持人: 落实人: 落实地点: 落实时间: 年 月 日 班次：
参与人员
参与人员
序号
姓名
工种
签字
序号
姓名
工种
签字
1

19

2

20

3

21

4

22

5

23

6