两票管理考核评价实施工作细则.doc

“两票”管理考评评价实施细则 （试行）第一章 总则第一条 “两票”制度是实施电力生产安全工作规程关键，是强制性要求，严格实施“两票”制度是保障人身、设备安全关键。为了认真落实“安全第一、预防为主”方针，深入加强各部门对“两票”评价、统计分析、检验和考评等管理工作，规范各级人员职责，提升“两票”实施力度。结合企业实际，特制订本细则。第二条 本制度作为企业实施中国水利电力部电力生产安全工作规程国家电网企业电力安全工作规程相关要求补充，规范了企业“两票”管理各级人员评价职责、监督检验和考评要求，请企业各单位严格遵照实施。第二章 “两票”管理工作标准第三条 “两票”管理实施“一级向一级负责，一级查纠一级”工作标准，企业、风场、班组各自开展好三级层面评价工作。第四条 各级领导或安全监督人员全部要把“两票”管理看成安全生产工作关键步骤，多深入现场进行监督检验，立即纠正违反“两票”要求行为。结合实际多做引导、指导工作，加强职员安全教育，培养职员自觉执规、严厉执规、正确执规安全生产责任意识。第五条 企业、场站、班组三级安全监督人员每个月全部必需开展好“两票”检验评价工作，找出存在问题，立即向责任部门、责任班组、责任人员反馈。第六条 企业相关部门要结合月度安全分析会，分析“两票”监督检验情况，指出存在问题和改善要求，对实施中错票进行考评，并在月度安全分析会上进行通报。第七条 企业、场站、班组要加强安规及“两票”知识学习培训工作，加强协调沟通。安监部要定时针对场站、班组反应问题，关键以专题形式，开展好学习、培训和宣贯工作。第三章 各级“两票”管理职责第八条 安监部关键职责（一）组织做好企业“两 票 ”实施细则制（修）订工作，结合现场实际和工作中产生疑问，提出“两票”实施规范要求或补充要求，确保两票在实际工作中严格、规范实施。（二）每个月定时组织对各部门“两票”进行抽查（不少于30%）、评价分析，月度分析会点评、月度绩效考评兑现。（三）监督企业各单位安全网员每个月开展“两票”评价管理工作落实。（ 四 ）监 督 公 司 及 所 属 各 单 位 对 安 规 及“ 两 票 ” 执 行 情 况 ，经 常 深 入 生 产现 场 ，检验、指导，立即发觉问题，严厉查处违章行为。（五）组织 对 重 大 、重 要 检 修（ 施 工 、操 作 ）项 目 前 “两 票 ”审 核 把 关 。（六）定时向主管领导汇报企业“两票”实施情况，定时或不定时总结分析“两票”实施中存在微弱步骤和带倾向性问题，并提出改善方法或提议。第九条 场站安全专职关键职责（一）依 据 公 司 “两票”管理相关要求，于次月初组织对本部门、企业所属场站办理“两票”逐份审核评价。对不合格两票，指犯错误根源，并向相关责任班组指出。并将汇总统计、评价情况，按附表格式上报企业安监部。（二）每个月结合企业月度安全分析会，总结“两 票 ”检验监督情况，指出存在问题和改善要求，提出“两票”监督检验和考评意见。（三）定时查找本单位“两票”实施中微弱步骤和带倾向性问题，并提出改善意见。（ 四 ）对 重 要 检 修（ 施 工 、操 作 ）项 目（ 如 主 变 单 元 大 修 、改 造 、多 班 组 作 业 工作 、复杂一次刀闸、开关设备更换等），要提前报请安监部对“两票”和“四措”进行审核把关。（五）主动组织培训，落实落实安规、相关“两票”补充要求和相关要求。（六）常常深入现场，检验“两票”实施情况，立即发觉纠正存在问题。第四章 “两票”管理检验和考评第十条 各单在次月1日前将上月（上月1日到月末日）“两票”收回评价，依据“两票”实施细则具体要求和评价措施，逐份审核，评价为“合格”、“不合格”、两种，不合格和作废票均应注明原因，并向相关责任人指出，同时在评价栏内统计。（一）检验人对每一份操作票、工作票检验后，均应将“合格”、“不合格”章、检验人及检验时间填入该份最终一页右下角“评价栏”或备注栏中。（二）对于不合格票“两票”（包含作废票），将存在问题及向安监部提出存在问题情况填在对应栏中。第十一条 安监部每个月组织对各单位统计上报“两票”进行抽查（不少于30%），对于存在问题立即向责任单位反馈。第十二条 各 场 站 要 结 合 实 际 ，建 立 “两票”实施奖 惩 激 励 机制，对不合格 “两票”参考企业安全生产奖惩要求和工作票、操作票管理要求标准进行考评，对于班组“两票”管理开展很好要给表彰和奖励。第十三条 企业每个月对不合格“两票”按企业安全生产奖惩要求和工作票、操作票管理要求标准进行考评，对部门自查不合格“票”，企业不反复考评。在对部门“两票”审核中，发觉有不合格票，考评标准为：无作业200元/次，工 作 票 每 份20元，操作票每份20元。第十四条 企业及以上部门在监督检验中，发觉班组在“两票”管理工作上开展不力，要参考企业安全生产奖惩要求等相关要求标准进行考评。第五章 “两票”评价汇总表格和合格标准统计措施第十五条 统计票数：操作票按各岗点以完成一个操作任务为一份票统计，工作票合格率按每一张来统计。第十六条 各场站每个月底汇总，将“两票”统计评价按月装订，保留十二个月，方便上级检验。第十七条 操作票和工作票合格标准及合格率统计措施（一）凡违反安规（变场站和场站电气部分、电力和机械部分）相关倒闸操作和确保安全组织方法、技术方法相关条文及企业相关“两票”管理要求“两票”，均统计为不合格票。（二）实施中存在下列情况之一者，统计为不合格票：1、无统一编号或丢失，和承上页、接下页不符合要求要求。2、操作任务、工作地点、工作内容不明确、错误或无电压等级、无双重编号。3、操作项目未按要求使用双重名称或操作术语不规范。4、应装（拆）接地线无编号、接地点不明确。5、装 设 接 地 线 前（包 括 接 地 刀 闸）没 验 电 或 验 电 没 写、或 不 满 足 “二元法”（操作前后位置检验（包含验电）应以设备实际位置为准，无法看到实际位置时，可经过设备机械位置指示、电气指示、仪表及多种遥测、遥信信号改变等，且最少应有两个及以上指示，且全部指示均已同时发生对应改变，才能确定设备已操作到位简称“二元法”）判定要求。6、操作项目遗漏、操作次序错误（包含次序颠倒或涂改）7、不是操作一项做一个“”记号或“”涂改。8、系统倒电操作，并、解列操作、待令没有填写完成时间。9、字迹模糊，包含打印票面模糊。10、工作内容及地点填写不符合两票实施细则要求（关键不明确或和实际不符）。11、人员署名不符合安规和本实施细则要求或未签全名、漏签、不符合要求代签。12、工作票人员变动、工作票延期手续不符合要求。13、未按要求盖印章。已实施票、未实施票、作废票未保留。14、工作班组员姓名和工作票不对应，临时增减工作组员、临时工未按要求填写。15、每张票修改超出3处。16、错漏处修改没有盖工作票签发人或许可人或责任人红色印章。17、涂改设备名称、编号、动词。18、没有按要求装设遮栏或挂标示牌。19、工作地点保留带电部分未填写。20、安全方法不正确、不具体、不完善。关键是应拉开开关、刀闸填写有遗漏；要求和带电设备保持安全距离未用数字表示21、办理结束工作票接地线（包含接地刀闸）拆除未填写22、工作现场没有工作票。23、工作责任人不符合要求同时持有两份及以上工作票。24、未按要求实施双责任人要求。25、相关人员不含有资质条件。26、其它（相关规程、规范或企业相关制度要求）。（三）操作票、工作票合格率统计方法： 该月（年）已实施合格票数 月（年）合格率 100% 该月（年）应实施总票数式中：该月应实施总票数该月已实施合格票数该月已实施不合格票数该月已实施没有收回票数该月已实施应开而未开票数。第六章附则第十八条本制度由企业安监部负责解释，对各单位实施情况进行监督检验，对未实施单位进行考评。第十九条本制度自公布之日起实施。附：“两票”评价汇总规范格式。“两票”评价汇总表填写单位： 填写时间： 年 月 日序号两票类别编号操作任务是否合格不合格原因责任人检验人 12月度汇总 月份 票共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ； 票 共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ； 票 共 份，合格 份，不合格 份，合格率 ； 累计合格 份，不合格 份，合格率 ；