汽车转向泵零部件有限公司环境手册模板.doc
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1、 玉环县大宏汽车转向泵零部件 DH/EM- 环 境 手 册(依据GB/T 24001- idt ISO 14001:)版 次:第 A 版修 改 号:第 0次受控状态:受控发 放 号:编 写:许福昌 审 核:陈军 批 准:庄汝强 01月26日公布 01月26日实施版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页0.1 目 录章节号标题ISO 14001:标准条款01目录02环境手册颁布令10管理者代表任命书20环境管理体系结构图30环境管理体系职能分配表40环境手册说明41环境方针4.242环境原因4.3.143法律、法规和其它环境要求4.3.244目标
2、、指标和方案4.3.345资源、作用、职责和权限4.4.146能力、培训和意识4.4.247信息交流4.4.348文件4.4.449文件控制4.4.5410运行控制4.4.6411应急准备和响应4.4.7412合规性评价4.5.1413监视和测量4.5.2414不符合,纠正和预防方法4.5.3415统计4.5.4416内部审核4.5.5417管理评审4.6附录A环境手册修改统计附录B文件对应路径表附录C环境目标和指标附录D环境管理方案版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页0.2 颁 布 令为了使本企业在全部生产、经营活动中有效地实施并遵照相关
3、环境保护法律、法规,使人类生活、居住环境得到改善和保障。本企业依据GB/T 24001- idt ISO14001:环境管理体系 要求及使用指南标准建立环境管理体系。 本环境手册明确了环境方针、目标、指标,要求了环境管理体系组织结构,职责和体系要求,是企业环境管理体系法规性文件,是指导企业建立并实施环境管理体系纲领和行动准则。为确保体系正常、有效运行,使企业全体职员树立起良好环境保护思想和意识,现将本企业环境手册DH/EM-给予颁布。企业全体职员必需认真学习,遵照实施。玉环县大宏汽车转向泵零部件总经理:庄汝强01月26日版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手
4、 册共1页第1页03企 业 简 介 版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页10 任 命 书为了落实实施ISO 14001:环境管理体系 要求及使用指南,加强对环境管理体系运作领导,特任命 陈军 为我企业管理者代表。管理者代表职责是:1、 根据ISO 14001:标准要求建立、实施和保持环境管理体系;2、 确定环境目标、指标和环境管理方案,并负责目标、指标和环境管理方案实施及监控;3、 向总经理汇报环境管理体系业绩,提出改善提议;4、 确保在整个企业内提升环境保护意识;5、 代表企业处理和环境相关外部事务,并按外部要求提供适宜证实和外界沟通;6
5、、 处理本企业内部环境问题,向总经理汇报企业改善方法实施、检验、评价和考评。 玉环县大宏汽车转向泵零部件总经理:庄汝强01月26日版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页2.0 环境管理体系结构图总经理管代 供销部财务部生技部质检部行政部食堂仓库生产车间版 次:A修改号:1玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页3.0 环境管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管代行政部生技部质检部供销部财务部4.2 环境方针4.3策划4.3.1 环境原因4.3.2 法律法规和其它环境要求4.3.3 目标、指标和方案4.4实施和
6、运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制1. 供销活动控制2. 化学品管理控制3. 设备运行、维护4. 废弃物管理控制5. 新项目标环境评价6. 对相关方环境影响4.4.7 应急准备和响应4.5检验和纠正方法4.5.1 监测和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合,纠正和预防方法4.5.4统计4.5.5内部审核4.6 管理评审注:关键职能 相关职能版 次:A修改号:1玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共2页第1页4.0 手册说明1 手册编写 环境手册编写,由行政部编写,
7、管理者代表审核,总经理同意后颁布实施。 手册编写目标是: 对外介绍企业环境管理体系,证实其符合环境管理标准要求; 对内作为控制各项环境活动依据,以取得环境改善和连续改善。2 手册内容本手册依据环境管理体系 要求及使用指南标准编制。本手册是落实企业环境管理方针,达成连续改善、提升环境表现和负担环境责任纲领性文件,对17个体系要求进行了概括描述,要求了对每个体系要素所需控制程度;全部环境管理职能活动必需按要求要求进行,预防不利于环境原因发生;对存在缺点能立即查明原因,预防再发生,确保企业活动、产品或服务符合要求要求,以期促进环境管理工作开展和连续改善,实现对环境保护愿望。 适用范围:在浙江省玉环县
8、鲜迭镇玉迭路玉环县大宏汽车转向泵零部件管辖范围汽车转向泵零部件生产及其所包含场所相关环境管理活动。3 手册管理a) 环境手册解释权归管理者代表;b) 行政部负责手册更改和办理对应审批手续。环境手册更改可依据工作量大小,采取换版、换页或在原文上划改等方法进行。c) 环境手册发放范围,由行政部提出,经管理者代表同意后实施。d) 环境手册封面必需带有“受控”或“非受控”标识。“受控”为企业内部各职能部门使用有效版本。当环境手册更改时,必需对其进行对应换版、换页或局部更改。经管理者代表同意“非受控”手册可发给相关单位参阅。e) 手册持有者应妥善保管手册,不得损坏、丢失、随意涂改。 f) 未经管理者代表
9、同意,任何人不得复制本手册或将手册提供给企业以外人员。如企业内外出现本手册复制件,企业有权将其收回,并追查责任人。版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共2页第2页g) 对手册正式评审由管理者代表主持,每十二个月最少进行一次;h) 当手册持有些人调离本企业时,应将持有手册收回;i) 当手册持有些人在本企业调换工作岗位时,需到行政部立案,必需时收回;j) 手册管理应实施文件控制程序。4 手册更改在实施过程中,如发觉部分条款需更改时,实施部门可将修改提议以书面形式报行政部,经行政部确定,管理者代表审核,总经理同意后,由行政部负责将修改内容纳入手册,并按文件控
10、制程序对全部“受控”手册进行更改。5 手册换版为了确保环境手册适用性,通常每五年进行一次换版,当企业组织机构发生重大改变、环境法律、法规、标准出现重大变动或手册修改很多时,应适时进行换版,在新版环境手册发放同时,应收回原“受控”全部环境手册并注销作废。6 引用标准ISO 14001:环境管理体系 要求及使用指南7 定义和缩略语本手册中环境术语定义采取ISO 14001:环境管理体系 要求及使用指南定义。缩略语: EMSEnvironment Management System(环境管理体系)英文缩写。 版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页
11、4.1 环境方针、目标环境方针:遵纪遵法, 预防污染;节省能源, 连续改善。企业环境目标:1、万元产值每十二个月下降0.05%;2、固体废弃物分类排放率100%;3、噪声排放达标率100%;4、火灾事故为0 总经理: 庄汝强 01月26日版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共2页第1页4.2 环境原因1 目标 识别、评价企业能够控制和能够对其施加影响环境原因,并确定关键环境原因,以对其进行管理和控制。2 适用范围适适用于企业活动、产品、服务中环境原因识别、评价、更新和管理。3 职责3.1 管理者代表负责关键环境原因同意;3.2 行政部负责组织环境原因评
12、审活动,进行综合评价,确定关键环境原因。3.3 各部门负责本部门环境原因初步评价;4 控制要求4.1 企业必需建立并保持用来确定企业活动、产品或服务中环境原因程序,以确保全部环境原因和环境原因确定过程是受控状态。4.2 确定环境原因必需遵照人人参与标准。4.3 建立关键环境原因对环境影响评价制度。4.4 在通常环境原因中,确定关键环境原因,确保对制订环境目标和指标提供框架性基础。4.5 确保新环境原因产生时信息交流更新。4.6 必需对全部环境原因进行评定,评定内容详见环境原因识别和评审程序。4.7初始环境评审 企业应在环境管理体系建立之初,进行初始环境评审,以了解企业环境管理现实状况。4.8
13、环境原因识别和评价版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共2页第2页4.8.1企业活动、产品或服务中和环境发生或可能发生相互作用(包含有利或有害),均属企业环境原因确实定范围。4.8.2 环境原因评定,必需以国家法律、法规、标准及其它要求作为评定基础依据。4.8.3 确定一个环境原因,必需考虑该原因对环境或可能对环境造成影响(有利或有害)过去时态、现在时态、未来时态影响。4.8.4 确定一个环境原因,必需考虑该环境原因所处正常状态状态、异常状态、紧急状态影响。4.8.5 确定一个环境原因,必需考虑该环境原因所造成影响区域,影响对象,及影响频率和影响程度。
14、4.8.6 确定一个环境原因,必需考虑该环境原因加以控制时相关法律、法规、标准及其它要求改变可能性及发展。4.8.7按4.8.14.8.6条款中准则,认为对环境影响较大者或内外部要求较强烈者,可确定为关键环境原因。4.9 环境原因控制4.9.1 企业内各环境原因均列入本体系控制范围,各职能部门对所属环境原因负有控制之责。4.9.2企业对环境原因进行再次评价、更新时机:a.企业在制订年度环境目标和指标前;b.相关环境法律法规发生更改或新环境法律法规公布时;c.企业策划开发新工艺、新产品或提供新服务对产品工艺、服务进行改动时;d.相关方提出要求。4.9.3关键环境原因管理在关键环境原因及其影响一览
15、表中关键环境原因管理应尽可能表现在环境目标和指标和环境管理方案中,或经过制订环境管理程序方法来加以控制,对因经济情况、技术条件等原因临时无法实施,要制订实施计划。5 支持性文件5.1 环境原因识别和评价程序版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页4.3 法律、法规和其它环境要求1 目标 确定适适用于本企业活动、产品和服务中环境原因法律,和其它应遵守要求,以规范企业行为,并建立获取这些法律和要求渠道。2 适用范围适适用于对和企业环境活动相关国家、地方法律、法规、标准和其它要求控制。3 职责3.1 行政部负责相关环境法律法规、标准及其它要求搜集、归
16、档管理、发放、回收;3.2 行政部负责将相关环境法律法规及要求传达成全体职员,并组织学习,遵照实施。4 控制要求4.1 企业必需建立并保持一个程序,用来确定适适用于企业活动、产品或服务中环境原因国家法律、法规及其它要求,并建立获取这些法律、法规及其它要求渠道。4.2 企业必需遵守国家对环境保护法律、法规、标准及其它要求。4.3 企业各环境表现中所包含对象,遵守国家其它对环境保护法律、法规。4.4 地方政府对各环境表现中对象有特殊要求,则实施地方性法规及标准。4.5 企业必需遵守中国政府签署国际条约。4.6 企业对缺乏国家标准依据环境行为,应制订企业“内部准则”。4.7 对法律、法规、标准及其它
17、要求新制度变更、替换,必需要立即取得和实施。4.8 符合4.14.7条中新制订或变更、替换法律、法规、标准及其它要求均按培训程序要求组织学习、培训、交流。4.9新制订或变更、替换法律、法规及其它内容均按文件控制条款实施控制。 4.10组织应建立并保持程序,用来确定适适用于其活动、产品或服务中环境原因法律,和其它应遵守要求,并建立获取这些法律和要求渠道。5 支持性文件5.1法律、法规和其它环境要求控制程序版 次:A修改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页4.4 目标、指标和方案1 目标 依据环境管理体系运行需要,为使企业环境方针得以落实和落实,实现对环境实
18、施保护目标,为企业环境管理活动指明具体努力目标。2 适用范围 适适用于企业环境目标、指标制订。3 职责 环境管理者代表负责企业环境管理目标、指标和方案制订、修订。4 控制要求4.1 企业应依据环境方针和年度环境影响评价结果和其它外界原因变更,制订企业年度环境目标、指标和方案;4.2 制订环境目标和指标应考虑企业环境管理方针内容4.3 制订环境目标和指标应考虑相关法律、法规及其它要求;4.4 制订环境目标和指标应考虑企业关键环境影响原因;4.5 所确定环境目标和指标,应符合企业规模、经济、技术、经营情况等实际情况;4.6 制订环境目标和指标应考虑来自相关方信息和要求;4.7 制订环境目标和指标应
19、表现对环境行为连续改善和污染预防承诺;4.8 环境目标应明确,指标应具体可测量,并分解到各相关职能部门。4.9 在环境方针、法律法规及其它要求,环境管理方案进度情况和相关外界原因等发生变更时,目标和指标应重新评审和修订;4.10 企业应对全体职员进行目标和指标培训,确保全体职员清楚企业及本部门目标和指标,并付诸实施。4.11 企业环境目标和指标公开,需经过总经理同意。4.12 环境管理方案由行政部依据企业环境目标和指标编制。4.13 环境管理方案应包含和实现环境目标和指标相关全部可能活动(包含设计、供销、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等)、资源及具体方法。版 次:A修
20、改号:0玉环县大宏汽车转向泵零部件编号:DH/EM-环 境 手 册共1页第1页4.14 环境管理方案应要求实现目标、指标职责和权限,针对具体环境目标和指标分解落实,要求相关职能部门职责和权限,制订一个或多个环境管理方案,以确保本企业实现改善环境目标。4.15 环境管理方案应明确具体实现方法(方法),明确要求完成时间或进度要求。4.17 环境管理方案管理4.17.1当因方法(或手段)发生变更、目标指标改变或包含到新开发和新或修改活动、产品、服务等情况时,需要对环境管理方案进行评审、更改。4.17.2行政部负责对环境管理方案实施进度和效果进行监督和验证,以证实或反应本企业环境管理目标和指标完成情况
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