酒店收银员培训模板.doc
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1、酒店收银员培训财务部在宾馆经营活动中负责搜集、统计、分类、总括、分析货币交易和由此而得出结果和结论向总经理提供经营决议所需资料。 财务部在宾馆中地位及作用是:(一)是宾馆经营管理和总经理决议和管理关键参谋职能部门。(二)为宾馆增收节支,提升经济效益当好官管家。财务部在宾馆经营管理中起着财务计划管理、会计核实管理、资产管理、家俱用具设备管理、物料用具管理、商品原料和物资管理、仓库物质管理、费用成本管理、利润管理关键作用。经过上述管理职能发挥,使宾馆经营业绩取得更大经济效益,从而促进企业不停向前发展。因每个企业对财务要求不一样,所以在这里关键叙述一下财务对宾馆各收银点收银员业务培训和审核员培训。
2、第一章 收银审核作用凡属企业全部有营业收入。收入有广义和狭义两种了解:广义收入是指全部经营和非经营活动所得,包含营业收入、投资收入和营业外收入;狭义收入仅指营业收入。中国企业会计准则对收入做了狭义定义,即收入是指企业在销售商品或提供劳务等经营业务中实现营业收入。由此可见,收入含有两个基础特征:第一,收入是企业净资产增加。第二,收入关键起源于企业连续经营中关键经营活动。饭店营业收入,关键是指饭店销售产品和提供劳务而获取收入。它是饭店经营结果货币表现,是饭店一项关键财务指标。饭店为了确保营业收入完整实现,通常设有总台收银和各营业点收银负责统计收取全部营业收入。对营业收入管理好坏,直接影响饭店经营收
3、益和声誉,影响饭店营业收入数据正确性、有效性,从而实现各级管理层经营分析和决议。为确保营业收入立即、正确编报,必需建立有效、独立财务审核组织。收银审核作用表现为以下几方面: 1、 确保营业收入发生正当性 确保营业收入发生正当性,关键从三方面入手。第一,确保客人消费有正当手续;第二,确保客人消费凭单符合手续;第三,确保营业收入增加,减免符合饭店管理程序和要求。 2、 确保营业收入完整性 所谓营业收入完整性,是指客人全部消费所产生收入,全部应一分不漏地全部收进来。确保营业收入完整性,必需采取一切有效控制方法,堵塞营业收入过程中可能产生一切漏洞,预防和避免一切可能影响或损害营业收入完整性事情发生,把
4、营业收入损失控制在最低程度。 3、 确保营业收入回收可靠性 经过收银审核,能够立即发觉超出信用限额消费客人,方便采取对应方法,以确保营业收入尽可能收回。 4、 确保营业收入收回立即性 确保营业收入收回立即性,是指对所发生营业收入应立即收回。对临时无法收回帐款,应协同相关部门,采取方法尽力催收。 5、 确保对客结算快捷、正确 收银审核有效把关,使一切差错得以立即发觉和更正,降低结算差错产生可能性,从而大大提升对客结算速度和正确性。 6、 确保营业收入报表对决议依据作用 7、 只有在前五方面基础上,才能确保营业收入报表立即、正确地编制,并作为饭店各级管理者了解经营情况,正确做出经营决议依据。 第二
5、章 收银操作规程和收银管理细则 在将完收银审核作用以后,我们来讲一讲怎样做一名合格审核员。孙子兵法曰:知己知彼,百战百胜。那么,作为一名收银审核人员首先应该熟知宾馆各项消费项目及收费标准,收银管理细则,和最关键收银业务操作规程,只有在了解和掌握这些以后,才能有效地去指导和监督各收银点收银业务。 下面,我们了解一下收银业务操作规程和收银管理细则。 第一节 收银业务操作 一、通用操作规程 1、接班制度 1) 查对上一班移交未结帐单据,帐单和电脑查对相符,注意预防漏输帐单; 2) 查阅交班统计; 3) 点收备用现金; 4) 在交班本上签字。 2、接单操作 收到接待员、服务员传输来宾消费单(住宿单、点
6、菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等),应立即输入电脑或查看电脑核实。 3、结帐操作 1) 核实来宾消费帐单和电脑数据; 2) 打印结算帐单,并请来宾签字; 3) 收取现金,补找零钞,要当客人面点清,要唱收唱支; 4) 来宾需发票时按要求开具,并将记帐联附在来宾帐单中; 5) 若是签单消费,必需有签单权限者署名,其原始消费单和结算单均应在取得署名后,方可输入AR帐,并于本班将消费单和结算单转财务挂帐; 6) 支票、信用卡结算按对应要求办理。 4、交班准备 1) 下班前,核实当班原始单据和电脑资料; 2) 打印班表; 3) 清点本班次应交现金、信用卡、支票,据实填制交款单; 4) 在交班本上填列应交下
7、班现金 5、交款操作 1) 移交记事本,交代关键事项; 2) 清点移交备用现金; 3) 移交未结帐帐单。 二、总台收银操作 (一)客人入住操作 1、散客入住操作 1) 客人前来登记入住时,接待员首先向客人问好,然后开住宿单(含延房单),并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需问询支付方法,然后进行对应登记,并请客人署名; 2) 采取信用卡消费需认真识别信用卡真实性,和是否是过期卡,是否是本人消费等,并向银行预先取得授权; 3) 采取现金支付,预订在三天以内者向客人收取房费1.5倍定金,预定超出三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据,并即使录入电脑帐,延房收取定金也应出具定金收
8、据,立即录入电脑; 4) 需签单记帐来宾须出示签单卡,特殊情况必需经部门经理以上管理人员签字同意; 5) 有协议订房严格根据协议房价实施。 2、团体操作 1) 团体进住时,应问询离店时间(叫早时间),并通知服务中心做好查房安排; 2) 房费根据协议价实施,由接待员填写住宿单,收银员向导游或领队足额收取房费,立即录入收款额。 3、会议操作 1) 会议入住前收银员和接待员应亲密配合,依据会议定单核实会议人数、房价、会议责任人及署名字样。 2) 入住时需认真录入房号和房间数,立即录入多种消费,并代收会议在其它部门消费。 (二)退房结帐操作 1、 散客结帐 1) 当客人结帐时,向客人问好,请客人稍后,
9、并立即通知服务中心检验房内物品,同时,问询其它部门该位客人有没有未结帐消费单; 2) 若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑,并通知总台能够入帐信息; 3) 客人凭收据和房卡办理退房,收银员得到客房服务中心退房信息后,必需在三分钟以内办理退房手续,结清客人在宾馆内全部消费,同时收回收据红联(若客人遗失收据,则请客人出示身份证并留下复印件,查对署名字样),打印电脑结算单,请客人署名; 4) 采取信用卡结帐时,应按客人实际消费进行刷卡,刷卡后须请客人署名、确定,同时取消预授权; 5) 对于房间已退有余款未退帐单,应立即办理退房,同时登记余款未退统计本,并于当班按结清帐单上交财务。 2、 团体结帐
10、操作 当团体客人退房时,应立即通知服务中心查房,如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队帮助补付。 3、 会议结帐操作 1) 提前做好会议退房准备工作,查询其它部门有没有漏输帐单,查对手工帐单和电脑帐; 2) 结帐时认真仔细地根据会议价格为客人结帐。 三、餐厅收银操作规程 操作规程 (1)当客人进入餐厅,由迎宾引领客人入座,并填制食品登记卡,卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留,第二联交服务员,服务员在经手人处填上自己姓名,第三联交收银员,经手人处填收银员姓名; (2)客人点用消费,点菜单一式三份,第一联收银,第二联传菜,第三联交厨房;酒水单一式三份,第一联交收银,第二联交吧台,第三联服
11、务员留存; (3)收银员依据点菜单和酒水单立即录入电脑,若点菜单或酒水单有更改,应由领班以上管理人员签字; (4)客人结帐,收银员应打印结算单交给客人审核,无误后收款; (5)如需总台代收帐单,先请客人稍等,然后立即打电话到总台确定客人预付定金足够挂帐。假如需预付定金足够,则请客人签字,将帐单立即转交总台代收。假如预付定金不足,则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收帐款应先录入,并作转前台操作,打印结算单,送总台签收; (6)需签单记帐帐单,必需审查是否是许可签单记帐单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字; (7)交班前,打印班表。 四、水吧收银操作规程 操作程序 (1)当客人来时
12、,由服务员领客人入座,客人点用酒水饮料,由服务员开酒水单,酒水单为一式三联,第一联交收银员,第二联吧员留存,第三联服务员留存,酒水单必需联号使用; (2)收银员凭服务员开出酒水立即录入电脑,如酒水单需更改,必需有领班以上人员签字证实; (3)客人消费完成,须买单时,服务员告诉收银员买单桌号,收银员查对酒水单和电脑帐无误后打印帐单; (4)需总台代收帐单,按餐厅操作规程第5条办理; (5)需签单记帐帐单,必需审查是否是许可签单记帐单位和签单人。特殊情况需部门经理签字; (6)交班前打印班表。 五、桑拿收银操作程序 操作程序 (1)当客人来时,由迎宾招呼客人,问清客人是进普区还是包房,然后率领客人
13、进入消费区; (2)客人进入后,由服务员填一份迎宾单,一式三份,第一联自留,第二联交收银员,第三联交休息厅,收银员依据迎宾单上填人数、柜号并起一张消费帐单,写清楚日期、柜号,同时登记营业大表; (3)客人每一项消费全部需要由服务员打电话通知收银员,收银员在营业大表上登记,客人点用酒水,由服务员起单一式三份,第一联收银员,第二联交吧台,第三联交服务员,收银员收到酒水单应该立即录入电脑,并登记营业大表; (4)收银员依据服务员送来结帐通知单上注明柜号或包间号,快速算出消费金额,客人到收银台后查对柜号或包间号,无误后请客人审核,客人付款后,帐单盖收讫章; (5)如需总台代收帐单,按餐厅操作规程第5条
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