中国人民银行行计算机中心机房管理详细规定.doc
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1、 中国人民银行XX行计算机中心机房管理要求 第一章 总则第一条 为加强计算机中心机房(下称中心机房)管理,确保中心机房正常、安全、稳定运行,依据中国人民银行计算机机房规范化工作指导,制订本管理要求。第二条 中心机房是中国人民银行XX行和国家外汇管理局XX市分局机关计算机网络和信息系统控制中心,范围包含关键区(主机房、网络室)、生产区(监控室)、辅助区(配电间、空调间、介质室)。中心机房由科技处归口管理,落实专员(下称机房管理员)负责,并实施A、B角管理。第三条 机房管理员须经过相关专业培训和考评,熟知机房各类设备分布和操作要领。第二章 出入管理第四条 中心机房设有门禁系统,科技处和中支相关业务
2、部门工作人员依据工作需要按要求权限配置门禁卡,机房管理员负责门禁系统操作和维护,办理门禁卡申领、补领、换发、归还手续,具体以下:1申领:申领门禁卡,需填写“中心机房门禁卡办理记录表”(附表1),由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员,经科技处同意后,由机房管理员在2个工作日内完成门禁卡制作并通知申领人领取。2补领:凡发觉门禁卡遗失,持卡人必需立即向机房管理员汇报以即时注销门禁卡,并于当日向所在处室领导汇报相关情况,申领人同时填写“中心机房门禁卡办理记录表”,说明遗失时间、原因、过程和相关证实人等情况,由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员,经科技处同意后,方可重新申领。3换发:凡发觉原卡失
3、效或卡权限需要改变,需填写“中心机房门禁卡办理记录表”,具体说明事由,并由申领人所在部门加盖处章后提交机房管理员,经科技处同意后,方可办理。4归还:持卡人员调离相关岗位或因系统变更不再出入主机房,所在处室必需在同日填写“中心机房门禁卡办理记录表”,并加盖处章后提交机房管理员,同时办理门禁卡归还手续;机房管理员应在接到“中心机房门禁卡办理记录表”当日完成门禁权限删除工作。第五条 持卡人员需妥善保管门禁卡,不得转借她人使用,不得将无关人员带入中心机房;非持卡人员未经机房管理员许可,不得随意进入中心机房。条件许可情况下,持卡人员需按口令管理措施设置门禁密码。第六条 机房管理员应在每个工作日检验门禁系
4、统运行情况,每七天做好门禁系统数据备份工作,每个月打印中心机房门禁系统日志清单,和“中国人民银行xx行中心机房出入登记簿”查对后,按科技档案管理措施妥善保管门禁系统信息资料。查对不一致,要求责任人员说明原因并在机房运行月报中记载上报。第七条 中心机房严格实施出入登记制度。持卡人员进出中心机房必需在“中国人民银行xx行中心机房出入登记簿”(附表2)上进行登记。外来人员进入机房须经科技处同意并做好登记,同时由机房管理员和各相关系统管理人员全程陪同,未经同意任何人不得进入中心机房。第八条 中心机房关键区配有KVM系统,对系统操作全部应在监控室KVM控制台上操作(网络区除外),特殊情况下,经机房管理员
5、同意,系统操作人员方可进入中心机房关键区。第三章 运行管理第九条 中心机房实施值班制度。机房管理员在工作时间值班,保卫值班室对机房进行二十四小时视频监控,机房实施二十四小时开机,夜晚必需开灯,确保机房视频监控装置正常起作用,视频监控设备运行资料应妥善保管最少3个月,销毁处理应经单位主管领导同意。因业务需要加班,由机房管理员提前书面通知保卫部门。第十条 除业务需要外,长假期间(指五天及以上连续休息日)中心机房必需关机。机房管理员应提前五个工作日公告中心机房长假关机通知,并负责搜集各业务部门长假期间中心机房信息资源使用申请,确定关机范围。在长假前最终一个工作日下班后,机房管理员应督促相关业务人员或
6、系统管理员关闭系统,待全部设备关机后,切断机房电源,检验机房环境,做好登记后方可离开,假日最终一天抵达机房开启设备。如因需要长假期间无法关闭全部设备,机房管理员应公告机房值班安排表,由科技处人员轮番值班,对中心机房环境和运行设备进行巡检,并统计运行情况。第十一条 机房管理员应对机房内电子设备进行登记,并建立机房固定资产登记簿(附表3)。机房内设备调入或调出,应向机房管理员出具调入、调出单,办理交接手续。属于业务系统设备或计算机专用设备,业务部门和科技处实施人员应按变更程序填写“计算机设备进出机房统计表”(附表4),经科技处网络设备科同意后方可实施。机房内设备安装调整、安置和实施线路铺设,必需听
7、从机房管理员安排。第十二条 设备使用人员必需严格根据操作规程安全使用机房内设备,严禁随意搬动机房内设备,严禁随意更改设备连线、严禁随意变更设备用途,严禁在服务器上进行试验性配置操作,任何人不得在服务器、交换设备等关键设备上进行和工作范围无关任何操作。业务人员只能对自己管理设备或系统进行操作,未经同意,严禁对其它设备或系统进行操作。同时严格遵照区域界定,除发生灾难或其它紧急情况外,不得进入和自己管理设备或系统无关区域。第十三条 对于包含网络、数据安全关键信息、密码、资料、文档等必需按科技档案管理措施相关要求立即归档。严禁任何人员将机房内资料、文档、数据、配置参数等信息,以任何形式提供给除系统管理
8、员之外其它人员或随意向外传输。严禁使用来历不明、不安全媒体。第十四条 为确保中心机房工作环境卫生和安全,进出机房必需做到轻推慢关,进入中心机房穿鞋套,机房内严禁吸烟、吃食物、乱丢废纸、大声喧哗及会客。易燃、易爆、易腐蚀物品、强电磁辐射设备及任何和中心机房工作无关物品不得带入中心机房。每七天一次卫生打扫(委托物业企业进行)必需在机房管理员监督下进行。第十五条 机房应建立运行日志(附表5),机房管理员每日统计机房运行情况;机房管理员于每个月10日前编制机房运行月报上报科技处网络设备科,机房运行月报应汇总当月机房运行情况、分析机房出现各类异常及处理情况、提出机房运行完善提议。第四章 维护管理第十六条
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