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山东临清某轴承制造公司年产300万套轴承生产项目资金申请报告.doc
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1、目 录第一章 总论3第一节 概述3第二节 可行性研究的依据及范围4第三节 简要研究结论6第二章 项目建设的背景及意义10第三章 生产规模与产品方案10第一节 生产规模10第二节 产品方案10第四章 场址选择10第五章 工艺技术方案设计10第一节 技术方案10第二节 设备方案10第三节 工程方案10第六章 原材料、燃料消耗供应10第七章 总图运输及公用工程10第一节 总图运输10第二节 公用工程10第八章 环境影响评价10第九章 节能措施10第十章 劳动安全卫生与消防10第一节 劳动安全卫生10第二节 消防10第十一章 组织机构与人力资源配置10第一节 组织机构10第二节 劳动定员与人员培训10
2、第十二章 项目实施进度10第十三章 项目招标方案10第十四章 投资估算与资金筹措10第一节 投资估算10第二节 资金筹措10第十五章 财务评价10第十六章 综合效益分析10第十七章 项目风险分析10第十八章 结论与建议10山东临清XX轴承制造有限公司年产300万套轴承项目 可行性研究报告第一章 总论第一节 概述一、项目名称山东临清XX轴承制造有限公司年产300万套轴承项目二、项目承办单位1、单位名称:山东临清XX轴承制造有限公司2、法定代表人:3、项目联系人:4、联系电话: 三、项目建设地点山东聊城临清唐园镇经济开发区。四、项目承办单位简介山东临清XX轴承制造有限公司始创于1998年,于200
3、7年正式注册成立山东临清XX轴承制造有限公司,公司经过多年经营,已发展成为集研发、生产、销售和服务为一体的综合性专业化的轴承生产企业。山东临清XX轴承制造有限公司地址位于山东聊城临清唐园镇经济开发区,公司占地面积40亩,总资产7386万元,固定资产3260万元。现有职工185人,其中具有高级职称的技术、管理人员30名,各类熟练技术工人150余人。公司坚持科技研究,严抓质量通过ISO9001:2008认证,现拥有两项实用新型专利证书及一项外观设计专利证书、被确立为“山东省技术创新优秀企业”、“聊城市E型轴承工程技术研究中心”、被评为“山东省机械工业重点行业关键零部件机械基础件六十强企业”“聊城市
4、科技中小企业”。 2010年获得“科技型中小企业技术创新基金”、2010年实现销售收入9862万元、净利润712万元,为扩大规模再生产打下了坚实的基础。目前公司拥有一批具有先进管理理念、制作技术精湛、营销经验丰富的人才队伍。公司坚持“品质优良、服务优质”的企业发展宗旨,并一直把科技进步和创新放在重要位置,山东临清XX轴承制造有限公司将以优质的产品和完善的服务回报广大的用户。五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关国家发展和改革委员会5、法定代表人第二节 可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、山东临清XX轴承制造有限公司与工程咨询单位签订的可
5、行性研究报告编制委托协议2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据4、临清市工业发展规划5、民用建筑设计通则(GB50352-2005)6、厂矿道路设计规范(GBJ22-87)本报告本着实事求是的原则,对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。 在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下,尽量节省建设投资,降低工程造价,缩短建设周期,提高经济效益。 本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求,本项目可行性研究的范围主要是:1、市场分析2、项目的技术基础2、建设规模与产品方案3、场址选择4、
6、工程技术方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置11、项目实施进度12、项目招标方案13、投资估算14、财务评价 第三节 简要研究结论一、项目概况1、项目名称:山东临清XX轴承制造有限公司年产300万套轴承项目;2、建设性质:扩建;3、生产规模:年产各类轴承300万套。二、项目选址项目拟建于山东临清唐园镇经济开发区001号,利用厂区闲置空地进行项目建设。三、项目主要建设内容及规模本项目拟在厂区闲置空地建设现代化无尘车间15000平方米,购置精密车床、磨床以及计量仪器等50余台套。 四、项目实施计划安
7、排本项目建设期为9个月。项目计划在2011年4月完成前期项目核准等手续,5-6月进行工程设计及招标,7月份动工建设,2011年11月份完成厂房的建设,同时完成设备的采购、安装调试,2011年12月工程完工,投产运行。五、投资概算及资金来源项目计划总投资10000万元。项目总投资中,包括建设投资5000万元,铺底流动资金5000万元。资金来源:项目所需资金由项目承办单位自筹资金3000万元,申请银行贷款7000万元。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米7570折合11.36亩2总建筑面积平方米18062.1其中:办公楼平方
8、米485二层,砖混结构2.2生产厂房平方米11532.3其他附属用房平方米1683生产规模年产各种规格圆锥滚子轴承万套2164能耗其中:年耗电量万度57.6 年耗水量立方9005项目定员人556项目总投资万元800其中:建设投资万元652.6 铺底流动资金万元147.4.67资金来源其中:企业自筹资金万元800全部企业自筹8财务数据其中:投资利润率%52.3静态投资回收期年3.3税前9建设期年1第二章 项目建设的背景及必要性第一节 项目建设的背景轴承是各类机械装备的重要基础零部件,它的精度、性能、寿命和可靠性对主机的精度、性能、寿命和可靠性起着决定性的作用。在机械产品中,轴承属于高精度产品,不
9、仅需要数学、物理等诸多学科理论的综合支持,而且需要材料科学、热处理技术、精密加工和测量技术、数控技术和有效的数值方法及功能强大的计算机技术等诸多学科为之服务,因此轴承又是一个代表国家科技实力的产品。随着全球经济一体化进程的加快,我国已成为世界轴承生产大国之一,拥有广阔的市场和消费潜力,特别是“十二五”期间国家重点发展高端装备制造业,这都为轴承行业的发展提供了机会。“十二五”规划在“十一五”基础上有了更高要求,近年来,国家提出产业向低碳环保转型,需要行业企业结合自身状况进行深入思考深层次改变。一、当前轴承行业经济运行形势良好。根据2010年轴承行业有关统计数据可以看出,轴承行业已经基本走出了国际
10、金融危机的阴影,行业重点企业2010年全年主营业务收入预计同比增长30%以上,全行业全年出口有望实现同比45%以上的增幅。另外开始的“十二五”规划,使全行业既面临一个重要的战略机遇,又将面临诸多可以预测和难以预测的风险的挑战,因此,整个轴承行业的发展要围绕转变发展方式这条主线,谋划好企业发展的各项工作,扎扎实实的在科技创新上下功夫,抓住机遇,迎接挑战。轴承行业在“十二五”规划中占有重要地位。最近国家工信部发布实施的“机械基础零部件产业振兴实施方案”中,把轴承列在了基础零部件的第一位,并把七个项目的轴承产品纳入2011年2013年的实施方案之中,因此,整个轴承行业今后的发展重点在于搞好研发和产业
11、化工作,力争在“十二五”期间取得突破性进展。二、国家经济发展大形势下,轴承行业同样面临经济发展方式的转变和产业结构的调整。“转方式、调结构”是中央和省委、省政府在国内外经济格局发生深刻变化的关键时期做出的重大决策部署,是经济领域的一场深刻变革,是深入学习实践科学发展观活动的深化和延伸。“高效”、“生态”的发展定位,体现和代表了转方式调结构的本质要求,为转方式调结构赋予了新的内涵,提出了新的目标定位。“转方式、调结构”对于轴承行业的发展同样有着重要影响。1、粗放型向集约型的转变。在“九五”、“十五”、“十一五”这15年的发展过程中,全国的制造业基本都走了一条粗放型的发展之路,轴承行业的发展也是如
12、此。但是当时,民营企业刚刚起步,正处在原始积累的初期,一开始的发展必然存在着盲目追求利润最大化的状况,高污染、低水平、重复劳动、低档产品过剩、高档产品不足等弊端一直伴随着企业和产业的成长。当时一味追求数字增长的片面性,造成了对资源的浪费、环境的破坏,这不仅仅是对行业,对整个社会都造成了负面影响,而如今随着社会的发展进步,这种增长模式已经走到了尽头,而在“十二五”期间,轴承行业面临粗放型向集约型的转变。2、劳动密集型产业向技术密集型产业发展。就轴承行业目前的情况来看,产品品种繁多,各有特色,想要走向技术密集,还有很大的上升空间。在国际高端产品不断进入国内市场的情况下,不提升技术含量在未来市场上将
13、寸步难行。现在国内外环境发生了非常大的变化,国内轴承企业面临着技术升级的压力,对外依存度过高,贸易摩擦不断增加的压力,因此提出要由劳动密集型向技术密集型提升,对行业未来的发展非常必要。三、项目的提出在“十二五”开局之年,国家“十二五”发展规划给轴承行业今后的发展赋予了更多的想象;同时随着国家“转方式、调结构”重大决策的部署,轴承行业的发展也存在的诸多的机遇和挑战;在此背景下,以通用轴承高端产品的研发和制造为主业的山东临清XX轴承制造有限公司结合公司实际情况,提出了年产300万套轴承项目,项目的提出是顺应国内经济发展的大形势的,是适时的。第二节 项目建设的必要性一、项目建设符合“十二五”发展规划
14、要求。国家“十二五”规划提出经济的发展必须适应国内外形势新变化,推动科学发展,加快转变经济发展方式,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果;把加快转变经济发展方式贯穿于经济社会发展全过程和各领域,坚持在发展中促转变、在转变中谋发展,实现经济社会又好又快发展。“十二五”规划将布局新能源、节能环保、新能源汽车、新材料、生物、高端装备制造、新一代信息技术等七大战略性新兴产业行业,各行业的发展离不开基础的装备制造业,轴承作为最重要机械基础零部件发挥着重要的作用,尤其是高端轴承的研发制造对于国家整个高端装备制造业的发展举足轻重。二、项目建设符合国家加快转变经济发展方式的要求。中国轴承工业协会相关人士表示,“
15、十二五”期间,发展重点是大幅度提高产品质量和技术水平,提高重点主机配套轴承的市场占有率,向高速铁路客车轴承、大功率风电轴承、精密数控机床主轴轴承、大飞机轴承等高端轴承市场进军。轴承行业发展的趋势迫使企业不得不改变原来粗放的发展模式,以提升产品的附加值,研发高端产品来适应行业的发展需要。山东临清XX轴承制造有限公司一直坚持把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑,重视依靠科技创新带动企业转型升级,积极与洛阳轴承研究所等国内科研院所合作,不断开发新产品,提高企业的市场竞争力,努力实现传统机械产业的高新化,逐步转变一味的追求扩大生产规模的发展方式。公司通过加大科技研发力度,成功开发拥有两项
16、实用新型专利证书及一项外观设计专利证书、被确立为“山东省技术创新优秀企业”、“聊城市E型轴承工程技术研究中心”、被评为“山东省机械工业重点行业关键零部件机械基础件六十强企业”、聊城市科技中小企业”,并且企业于2010年获得“科技型中小企业技术创新基金面对“转方式、调结构”这场攻坚克难的硬仗,山东临清XX轴承制造有限公司公司上下“转方式、调结构”内生动力不断增强,企业发展呈现向高端高质高效加速迈进的良好态势。三、项目建设有利于增强当地企业的行业竞争力。轴承行业是机械行业中的重要行业,在国民经济中占有相当重要的地位。目前山东省的轴承工业相对较发达,尤其是以临清为首的这一地区更是如此,但该地区尽管轴
17、承厂星罗密布,却都是一些规模不大、设备和技术落后、产品质量不高的一些小厂,高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性差、可靠性低、寿命短。山东临清XX轴承制造有限公司致力于通用轴承高端产品的研发和制造,现推行“KMR”品牌加强型球面调心滚子E型产品,项目技术性能具有比较优势:1、承载能力强:本项目产品对保持架上的翻边及锁点进行了创新设置,与其它同类产品相比,该轴承保持架的端面与窗孔之见的距离缩小、滚子的长度能够加长,从而提高了轴承的承载能力。2、滑动摩擦小:本项目产品将中挡圈设置在了外圈与保持架的翻边之间,使得中挡圈靠近外圈设置,这种条件下,产品运行时可以增加滚子端面与中挡圈斜面接触
18、处的润滑度,从而减小滚子与中档圈之间的滑动摩擦。3、梁宽小、滚子数量增加。该轴承的保持架采用优质高强度冷轧钢板冲压而成,这样可允许保持架减小梁宽,使滚子组的节圆直径大于保持架外径,从而增加滚子的数量。该产品经过了山东省轴承质量检测中心检测(检验报告编号:2008414),本项目产品各种性能指标达到或超过了国内同类其他产品,与同类产品相比滚子长度长、滚子直径大、滚子数多,该轴承的额定载荷比同型号的cc型轴承的额定载荷平均提高25%-35%,因而在同等条件下轴承的寿命同比cc型轴承增加了2.1-2.7倍,是为替代进口设备国产化的要求而设计的。它被广泛地应用于钢铁、矿山、海运等行业的振动机械、造纸机
19、械、提升机、连续铸造机械、台式滚轧机、台车、挤压机、建筑机械、减速机等各种机械设备中。该产品具有两列对称布置的球面滚子,滚子在外圈球面滚道里可以自由调心,这样可以对轴变形和轴承座的不对中误差进行补偿,因而该产品特别适用于因安装不当或轴变形而引起弯曲的场合。本项目以研发制造加强型球面调心滚子E型产品为主,E型轴承的加工生产不仅能给企业带来直接和间接的经济效益,同时该项目建成投产后将形成当地新的经济增长点并提高临清地区的轴承品质,使该地区的轴承工业走上良性发展的轨道,从而进一步提高轴承产品的行业竞争力。东阿县把发展民营经济作为富民强县的战略举措,深入探索创新道路,着力解决经济运行中的突出矛盾和问题
20、,努力寻求发展空间,使全县民营经济工作得以稳步快速发展。截至6月底,全县民营经济完成销售收入175.4亿元,同比增长16.7%,其中规模以上企业完成销售收入74.3亿元,同比增长3.4%;实现税收4.47亿元,新增1.36亿元;出口交货值同比增长24.8%,营业收入超亿元的企业达到17家。 为促进中小企业的健康快速发展,东阿县积极优化产业结构,适时调整战略部署。今年以来,东阿县已有包括东健阿胶、祥发轴承、亿达钢球等15家企业被列入山东省小企业培育计划,进行重点培养;汇通纺织、华涛钢球、史美生阿胶等6家企业被纳入山东省成长型中小企业计划名单,进行重点扶持;龙泉水泵、洛神钢球监测中心被列入山东省科
21、技创新企业名单。创新化工有限公司的“型煤粘合剂”获国家级“环境保护科学进步奖”和山东省“优秀节能成果奖”。 该县大力支持民营企业加快技术改造步伐,鼓励企业开发具有自主知识产权的新工艺、新产品,并着力增强企业家的自主创新和争创品牌意识,促使他们解放思想、放宽视野,不断提升企业技术装备水平和核心竞争力。今年东阿县新增中国名牌2个、山东省著名商标7个、山东省知名品牌 5个;ISO9000认证企业6家、ISO14000认证企业5家;建设国家级钢球检测中心一个。此外,为全力促进全县钢球产业的持续、健康、快速发展,东阿县以“高起点规划、高标准建设、高质量服务”为标准,不断强化措施、完善服务,下大力气抓好铜
22、城街道工业项目区建设。该项目区以钢球生产为主导产业,民营钢球生产企业达52家,年产铬钢球350亿粒、碳钢球5.5万吨,国内市场占有率60%以上,有自营出口权的钢球企业达到4家。目前,该项目区已经成为全国重要的钢球生产基地。第二章 市场预测分析钢球是重要的基础零部件,尤其是精密工业钢球在国民经济发展中起着巨大作用。在一些特殊条件下,常常需要特殊材质的钢球,来完成不同环境下所要求达到的功能。其实一些特殊材质钢球已广泛应用于国民经济各个领域中,包括9CR18、3CR13不锈钢,铜、铝、钛合金钢以及玛瑙、玻璃、陶瓷球等。它们的推广应用,不仅推动了钢球生产业的发展,而且也促进了相关行业的技术发展和科技进
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