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奶山羊产业化加工一期改扩建项目建设建设申请报告.doc
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1、奶山羊产业化加工一期改扩建项目资金申请报告 第一章 总 论项目建设单位 项目背景 目前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国内食品安全恶性事件的发生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿年大头宝宝等尤其是2008年发生的三鹿毒奶粉恶性事件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国乃至中国食品业的全行业信誉危机为此我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环节的监管力度力求从源头解决食品安全问题2010年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事近几年来奶山羊产业发展对农业结构调整和农民增收显示了巨大作用使奶山羊
2、产业成为当地农业和农村经济的朝阳产业这个局面的形成来之不易我省的羊乳加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证80的工厂急需产品结构和硬件升级就富平县来说全县虽有羊加工企业7个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强如不扩大规模提高装备现代化水平消费者不放心就会影响乳品市场扩大将满足奶山羊养殖业发展的需要会造成产业大头现象使鲜奶过剩出现倒奶现象从而将会导致当地羊奶价格过低农民卖奶难严重影响农民的养殖积极性最终将导致大量屠宰奶山羊的不良后果如果乳品质量安全出了问题影响乳品加工企业收购原料奶影
3、响农民增收进而影响奶山羊养殖业的发展因此有必要提升加工业装备水平扩大生产规模以保证奶山羊产业可持续健康发展 羊乳在欧美市场上目前占有85的市场份额在台湾香港等国家和地区销售势头也是十分强劲预计到2015年国羊奶产业市场总量50亿元项目建设进度从根据工艺技术设备安装电气及仪表安装调试到正式投产计划年内完成具体进度建议如下 落实资金进行进行设计并考察订购设备落实生产设备到厂 第17 18个月安装调试生产设备培训技术人员车间联动试车 第19个月试投产 项目总体规划建设的任务是日处理600多吨鲜羊奶的羊奶制品加工区建设包括一期建设年产20000吨羊乳粉生产线同时配套建设锅炉房配电室水泵房等其它公用设施
4、二期建设年产30000吨液态羊乳和年产2000吨羊奶酪生产线完善公用设施其中此次项目只建设一期 项目建成后年可生10000吨婴幼儿羊乳粉年产4000吨营养强化配方羊乳粉年产5000吨出口级全脂羊乳粉年产1000吨出口级脱脂羊乳粉产品均达到企业标准高于行业标准 序号 产品 包装形式 产量ta 羊乳粉 10000 2 营养强化配方羊乳粉 采用400g塑料袋900g铁桶的不同包装形式 4000 3 出口级全脂羊乳粉 20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装 4 脱脂羊乳粉 20公斤装塑料牛皮纸复合袋包装 maxbook118com项目投资构成情况 1资金来源构成 此次项目总投资为万元投资万元流动资金万元单位自
5、筹解决2 分类投资构成成分析见下表1-2表1-2 项目 投资费用 占固定资产投资百分比 占总资金百分比 总投资 1208695 10000 1 固定资产投资 1040106 10000 8605 11 建筑工程投资 199855 1921 12 设备购置投资 279013 2683 13 安装工程投资 33218 319 14 生产工器具及备品备件 000 000 15 其他工程和费用 528019 5077 210000 2019 200000 1923 56995 548 33188 319 2 铺底流动资金 168589 1395 maxbook118com项目经济效益情况 项目一期完成
6、后正常年可实现销售收入9623932万元不含增值税项目正常年平均总成本费用8588661万元项目正常年平均税后利润735980万元项目投资利润率6131项目税后内部收益率4159项目税后净现值为3375970元项目税后静态投资回收期含建设期394年 12 可行性研究报告的范围与依据 2陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划3陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划4陕西省奶山羊优势区域布局发展规划5国家食品工业十一五规划纲要6关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知7 国家产业结构调整指导目录2007年本8全国奶业十一五发展规划和2020年远景目标规划9国发200731号国务院关于促进
7、奶业持续健康发展的意见10乳品质量安全监督管理条例国务院令第536号12工联产业2009第48号乳制品工业产业政策2009年修订13中华人民共和国食品安全法14渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增收规划纲要15富平县经济和社会发展十一五规划16国家其他有关标准规范 17中国计划出版社出版的建设项目经济评价方法参数第三版 18项目建设单位提供的基础资料数据 13 主要的技术和经济指标项目主要经济技术指标见下表1- 主要技术经济指标表 表1- 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 11 羊乳粉 ta 12 营养强化配方羊乳粉 ta 4000 13 出口级全脂羊乳粉 ta
8、5000 14 脱脂羊乳粉 ta 1000 2 总投资 万元 含铺底流动资金 21 建设投资 万元 其中建设期借款利息 万元 22 铺底流动资金万元 3 投资指标 31 百元销售收入占用投元百元 32 百元销售收入占用建设投资 元百元 33 百元销售收入占用流动资金 元百元 4 人员总计 人 其中管理及技术人员 人 工人人 5 全年生产天数 da 300 6 主要原料燃料动力年需要量 羊乳 ta 142 白糖 ta 2460 乳清粉 ta 874962 包装袋 万只a 400g900g装 包装 万只a 400g900g装 包装袋 万只a 25kg装 包装箱 万只a 奶粉包装箱 水 万m3a 生
9、产车间 电 万kWha 生产车间 煤 ta 21550 生产车间 8 全年总运输量 ta 其中运入 ta 运出 ta 9 全厂占地面积 m2 其中建构筑物总面积 m2 含堆场 10 正常年总成本费用 万元a 11 正常年产品单位成本 羊乳粉 元t 营养强化配方羊乳粉 元t 出口级全脂羊乳粉 元t 脱脂羊乳粉 元t 12 正常年销售收入 万元 13 正常年销售税金及附加 万元 14 正常年平均利润总额 万元 15 全员劳动生产率 万元人a 16 贷款偿还期 a 17 静态投资回收期 含建设期 所得税前 a 所得税后 a 18 财务内部收益率 所得税前 所得税后 19 投资利税率 20 工业产值利
10、润率 第二章项目背景21 项目的由来 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中称支持资源优势转化为产业优势大力发展特色产业是推进西部大开发政策之一 22 2国家食品工业十一五规划纲要中指出基地型乳品企业仍以乳粉为主重点发展配方乳粉全脂乳粉脱脂乳粉功能乳及超高温灭菌乳等有市场有条件的地方适当发展干酪乳清和奶油等乳制品在东北华北西北等传统农牧区的奶源基地培育乳粉和超高温灭菌乳等乳制品大型加工企业 23 3关于印发促进西部地区特色优势产业发展意见的通知 国西办经200615号 中指出充分发挥西部地区独特的农牧业资源优势加快发展现代农业培育和壮大特色农牧业推进农牧业产品深加工提高增值能力
11、 国家产业结构调整指导目录2007年本中指出畜禽标准化规模养殖特色农牧业及加工业 为国家重点鼓励发展的产24 5全国奶业十一五发展规划和2020年远景目标规划中称保持平稳较快增长确保可持续发展重视并处理好经济效益社会效益和生态效益的关系不断增强奶业发展后劲统筹考虑资源环境的承受能力生产加工的转化能力和消费市场的吸纳能力坚持走奶业振兴生活改善生态和谐的发展道路发展循环经济确保奶业资源永续利用促进奶业可持续发展25 6国务院关于促进奶业持续健康发展的意见中强调了要保持奶业持续健康发展的重要性和紧迫性 26 7乳制品工业产业政策2009年修订中指出根据各地实际情况形成以市场为导向特色鲜明布局合理协调
12、发展的乳制品工业新格局西北产业区鼓励发展具有地方特色的乳制品 27 8陕西省十一五农业和农村经济发展专项规划中指出大力发展畜牧业逐步构建规模化标准化产业化的现代畜牧业生产体系不断优化畜牧产业结构提升畜牧业在国民经济中的地位28 9陕西省实施一村一品千村示范万村推进工程规划中指出发展一村一品即根据一定区域的资源禀赋和特点以市场为导向变资源优势为产业和品牌优势使其逐步成为具有区域特色的产业链或产业集群29 10陕西省奶山羊优势区域布局发展规划中指出以关中的富平蒲城临潼蓝田高陵泾阳三原千阳陇县陈仓等10个县区为优势产区重点建设高陵千阳富平等3个县 11渭南市2009至2012年实施六大工程促进农民增
13、收规划纲要中指出力争在十二五末把我市建成全省畜牧业强市建成西北地区乃至全国有较大影响的畜产品生产加工基地 maxbook118com设的重要性与maxbook118com 项目建设的重要性 加工业现状在我国羊乳制品工业化生产始于上世纪70年代初在国家及各省市有关部门的支持下到80年代已先后在陕西黑龙江等地相继建立了几十个羊乳粉生产工厂多年来投入少生产加工规模小基本没有大的发展使用的设备陈旧生产加工工艺技术老化产品结构单一技术水平及设计规模与现代化要求相差甚远且集中度不高加之场地基本在乡镇内没有发展预留地企业提升的空间非常有限即使追加投资无论从技术装备还是场地空间上都难以突破以我省为例我省的羊乳
14、加工企业数量少规模小加工水平低生产的产品质量难以保证80的工厂急需产品结构和硬件升级长期以来这些企业大多以生产大包装的羊奶初加工产品为主如全脂淡奶粉和甜奶粉花色品种较少且质量参差不齐科技含量不高大多不符合国际要求缺少高档产品和名牌产品更无一个强势品牌来引领国内羊乳制品走红国际市场不能适应与国际市场接轨的国际化发展趋势更没能将当地羊奶的资源优势真正转化为经济优势导致羊奶价格低于牛奶价格影响了农民发展积极性从而导致奶山羊产业整体的水平远远低于牛奶产业严重制约了奶山羊产业的快速健康发展就富平县来说全县虽有羊奶加工企业7个但企业设备陈旧工艺落后产品一直以原料型奶粉加工为主规模小花色品种少附加值低竞争力
15、差企业效益不高导致奶价低对整个奶山羊产业发展带动作用不强由于企业效益不好还常常出现与民争利的倾向 此次项目建设单位采用具有国际先进水平的生产工艺与设备扩大企业羊乳粉生产规模丰富产品种类有利于提高当地羊乳加工业水平改变当地羊乳加工业现状推动当地羊乳加工企业走向高效发展之路 2项目建设有利于提高我国人民身体素质 近年来国家加大对奶业发展的支持力度使一杯牛奶壮大一个民族的宣传深入人心并全面推行实施了学生奶计划加速了我国乳制品消费市场的发展但是由于我国奶牛饲养成本高数量有限造成了我国乳制品行业奶源严重不足的局面难以满足人民对乳制品的消费需求 羊奶是最接近人体母乳的乳制品西方国家早已把羊奶及其制品视为营
16、养佳品国际营养学界也把羊奶称为奶中之王它的总营养价值高于牛奶其中氨基酸维生素矿物质无机盐等营养成分的含量高于牛奶钙含量比牛奶多15维生素总含量比牛奶多11羊奶含脂量高一般在36至55之间脂肪球小直径在2微米左右而牛奶的脂肪球在3至4微米由于羊奶的脂肪球小人体更容易吸收研究表明羊奶中除钙磷脂蛋白质含量高以外还有超氧化物歧化酶核酸牛磺酸卵磷酸脑磷脂等对人体大脑发育养胃护脏强化视觉等都有很好的帮助另外羊奶较牛奶略偏碱性pH值为70左右长期饮用有益于维持和调节人体酸碱平衡 此次项目建设采用具有国际化先进水平的工艺技术与设备利用当地优质的鲜羊奶生产符合我国质量标准与欧盟质量标准的系列羊奶粉产品有助于改善
17、我国奶源不足的局面满足人民对乳制品的消费需求能有效提高我国人民的身体素质 3项目建设有利于增加农民收入和当地劳动力转移 该项目建成后年可生产系列羊乳粉20000吨年可加工利用鲜羊奶吨能有效带动当地奶山羊养殖业的快速发展推动富平县奶山羊产业发展规划的顺利实施项目建成后可直接提供160个就业岗位能为农村剩余劳动力提供更多就业空间促进农村劳动力的就地转移 项目建设拉动第一三产maxbook118com项目建设的必要性 1项目建设是我国及当地解决食品质量安全问题的重要途径 民以食为天食以安为先食品安全是人类生存和健康的第一屏障关系国计民生关系到广大人民群众的身体健康和生命安全关系到经济健康发展和社会稳
18、定关系到政府和国家的形象我国政府坚持以人为本高度重视食品安全一直把加强食品质量安全摆在重要的位置近年来由于人民生活水平提高加之国家提倡乳制品行业得到了飞速的发展但同时也带来了很多问题最为突出的就是产品质量安全问题如前些年国内出现的大头宝宝和2008年出现的三鹿毒奶粉恶性事件等就是一个例证人们对食品质量安全已经越来越重视国家也相继出台了大量的食品质量安全法规如国务院503号文件国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定中华人民共和国食品安全法奶业整顿和振兴规划纲要乳品质量安全监督管理条例乳制品工业产业政策 2009年修订 等国外如欧盟地区对食品质量标准的要求也日益严格对产品质量提出了更高的要
19、求 近年来富平县食品生产企业的发展得到了各级政府的高度重视各监管部门牢固树立以监管和服务促发展的理念深入开展食品安全工作紧紧围绕农产品生产及加工狠抓源头生产流通的专项整治取得了良好成效全县食品生产加工水平和食品质量有了较大提高食品加工企业得到了健康持续发展但随着人们生活水平不断提高消费观念由数量型向质量型转变问题食品随之日益突出食品加工业长足发展受到制约主要表现在 企业规模化水平普遍不高 富平县食品生产企业规模化水平普遍不高主要表现为散小弱差从企业分布上看富平县食品生产企业分布较散产品深加工层次低附加值不高在市场上竞争力不强而且受技术条件的制约产品品种单一系列产品少在富平县食品生产企业中绝大多
20、数小作坊和未纳入发证范围的企业规模小设备落后条件简陋技术水平低 知名品牌偏少产品质量水平总体不高 近几年来富平县食品生产企业虽然得到了较快发展但是从全县食品加工企业的基本情况来看仍存在着三多三少现象即低档普通产品多名优高档产品少老产品多新产品少深加工产品少粗加工产品多市场观念不强品牌意识差产品质量不高缺少在国内有影响的知名品牌缺乏市场竟争力 食品加工不规范行为时有发生 近年来富平县食品生产企业的整体水平虽然有了较大提高但目前仍存在一些不规范和违法生产加工的行为主要表现为规模小条件差的小型食品生产加工企业食品安全意识欠缺小作坊食品成了问题食品的多发区 富平县在食品加工业中存在的这些问题在我国其它
21、地区也是普遍存在的目前在我国国民经济中食品工业已成为第一大产业但伴随着食品工业的快速发展国内食品安全恶性事件的发生量也在增加如陈化粮事件瘦肉精苏丹红孔雀石绿等尤其是2008年发生的三鹿毒奶粉恶性事件更是震惊了全国这起食品危机引发了世界人民对中国婴儿奶粉业乃至中国食品业的全行业信誉危机为此我国政府紧急出台了一系列与食品安全相关的法规与措施全面加强食品在生产流通等诸多环节的监管力度力求从源头解决食品安全问题2010年在贵州上海山东辽宁等地又相继发生了三聚氰胺超标食品事为认真贯彻与落实中央省市关于加强食品安全工作的方针富平县委县政府根据当地食品生产的实际情况紧紧围绕食品安全构建和谐的两大主题把发展优
22、势食品产业与加强无公害农产品绿色食品有机食品建设及促进食品生产企业发展结合起来大力发展农产品特别是食品工业深加工力求使安全优质农产品成为当地食品主导品牌并鼓励企业完善设备改进技术提高自身管理水平培育并发展名牌产品以期形成一批有规模质量好的食品生产加工龙头企业推动食品加工业发展使绿色食品产业成为当地经济发展新的增长点因此本项目建设是国家及当地解决食品安全问题的重要途径之一 2项目建设符合国家及地方的产业政策是统筹城乡经济发展的有效措施 近年来中央提出实施西部大开发战略加大对中西部地区的支持力度加快基础设施建设加强生态环境保护和建设提高农业基础地位调整产业结构发展科技教育和文化卫生事业进入新世纪中
23、央又特别提出增加农业投入提高农产品价格加快农业发展突出解决三农问题把农业农村农民问题当作各级政府的一项重要工作积极调整农村产业结构把农产品的综合开发农业产业化项目作为国家扶持和金融部门重点支持的产业项目2010年中央一号文件再次聚焦三农这是自2004年以来第7个指导农业和农村工作的中央一号文件文件中强调要继续加大国家对农业农村的投入力度 此外当前全球经济开始转入复苏发展期但增长势头依然疲软为此党中央国务院积极应对这一局面出台了拉动消费扩大内需的各项经济政策我省也积极出台各种措施以期促进消费拉动内需力促经济全面复苏与快速平稳发展本项目积极响应政府的发展号召针对当地丰富的羊乳资源引进国外先进技术设
24、备扩大生产规模提高深加工技术水平提升产品质量安全项目年生产加工20000吨羊乳粉系列产品年产值可达万元年可增加农民收入万元能有效地拉动当地奶山羊养殖业加工业及服务业等行业的发展推动当地城乡经济统筹发展完全符合国家及当地对奶业的发展规划与发展政策 3是奶山羊产业规模化发展的趋势所需 a饲养奶山羊经济效益好既能丰实羊乳加工业的原料又能使农民脱贫致富奔小康 奶山羊具有适应性强投资少风险小见效快饲料报酬高抗病性强死亡率低等特点其将饲料能量和蛋白质转换成奶的效率高于奶牛和绵羊奶山羊在饲养过程中主要以草料为主相比于奶牛饲养中多采用精饲料其出产的奶更安全更营养羊乳是最接近人体母乳的乳制品国际营养学界也把羊奶
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