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河南中鹤现代农业开发集团
河南中鹤纯净粉业
投资提议书
(预审版)

深圳市创新投资集团

投资经理：何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺
3月24日

声 明
本人作为深圳市创新投资集团投资经理，负责河南中鹤现代农业开发集团可转债、河南中鹤纯净粉业增资扩股项目标投资业务，在此向企业做出承诺和申明，在整个投资、管理、撤出过程中确保做到：
1. 恪守企业“诚笃、务实、创新”经营理念，认真负责地完成该项目工作；
2. 尽力尽责对拟投资企业进行全方面、认真审慎调查，并对向投资委员会所提供材料真实性负全部责任；
3. 和被投资企业之间不存在任何私下交易和事项；
4. 已向企业披露本人和被投资企业之间一切关联事项。

投资经理：何超、吕豫、樊俊岭、谷彪、夏蒙孺
3月24日
目 录
河南中鹤现代农业开发集团 0
河南中鹤纯净粉业 0
投资提议书 0
声 明 I
目 录 II
项目概述 4
1、 投资对象 4
2、 投资亮点 4
第一部分 中鹤集团项目可行性说明 7
一、 中鹤集团企业基础情况 7
1、 企业概况 7
2、 注册信息 7
3、 历史沿革： 8
4、 股权结构 10
5、 关键子企业及财务概况 11
6、 关键子企业潜在价值 11
二、 中鹤集团发展现实状况及目标 16
1.发展概述 16
2、集团发展根本----“三化”协调发展战略 18
3.“三化”协调发展现实状况及目标 19
三、 中鹤模式下社会主义新农村建设 27
1、中鹤集团“三化”协调发展模式，发明性地实现了社会主义新农村建设样板。 27
2、中鹤社会主义新农村模式意义 29
四、 投资内在逻辑及方案 32
第二部分 中鹤纯净粉业项目可行性说明 34
一、中鹤纯净粉业企业基础情况 34
1、企业概况 34
2、注册信息 34
3、历史沿革： 34
4、职员组成 38
5、管理团体 39
6、组织架构 41
7、关联企业 41
8、内部管理 41
9、外部关系 42
二、产品和技术 43
1、 产品概述 43
2、 关键技术和工艺 43
3、资质和认证情况 44
4、企业未来发展愿景及目标 46
三、生产和销售 47
1、 设备和产能 47
2、 原材料供给 47
3、经营模式及销售渠道 48
四、行业和市场 50
1、面粉行业分析 50
2、挂面行业分析 51
3、速冻食品行业分析 52
4、淀粉行业分析 54
五、财务 56
1、 财务数据 56
2、财务分析 59
第三部分 投资方案 61
一、融资计划和方案 61
1、项目方融资计划和方案 61
2、我方投资计划和方案 61
3、私募资金使用计划 62
4、项目标退出计划 62
5、附加权利 62
二、投资预期收益 64
1、 经营业绩估计 64
2、 投资收益估计 66
第四部分 投资风险及对策 67
1、食品安全风险 67
2、偿债风险 67
3、市场风险 67
4、内部管理风险 67
5、上市风险 68
第五部分 结论和投资提议 69

项目概述
1、 投资对象
企业名称：河南中鹤现代农业开发集团（以下简称“中鹤集团”）
河南中鹤纯净粉业（以下简称“中鹤粉业”）
所属行业：农业行业
注册资本：中鹤集团3.9亿； 中鹤粉业3.4亿
所处阶段：成长久
主营业务：玉米淀粉及淀粉制品深加工、小麦专用粉深加工、营养调理面生产、中高级系列糖果加工、粮食存放、房地产开发；羊养殖及销售等
市场地位：国家农业产业化关键龙头企业、河南省农业产业化优异龙头企业。国家农业综合开发现代农业园区试点、河南省鹤壁市国家农业科技园区项目
投资方案
本轮投资者：深圳市创新投资集团及其管理基金
郑州百瑞创新资本创业投资
投资形式：在中鹤集团层面进行可转债投资；中鹤纯净粉业增资入股
投资金额和方法：在中鹤集团层面进行可转债投资2亿元,在中鹤粉业总增资9900万股，占股百分比10%；
项目估值：按中鹤粉业估计利润8000万元，估计利润1.4亿元，两年平均1.1亿元9倍PE计算,企业估值9.9亿，按融资后PE为12.38倍，按估计利润融资后为7.07倍股权投资部分，未来集团装入粉业企业业务形成利润，不再进行估值调整。
2、 投资亮点
1、“三化”协调发展，建设社会主义新农村
企业主动探索集农业、工业、农村新城镇建设为一体农村农业“三化协调”产业发展模式，在企业内突出打造了健康安全食品制造工业龙头，独立建设了放心可靠小麦、玉米、蔬菜、肉类原料供给链基地农业基础，最终带动当地农村农民就业不离家，成为本企业产业工人，大幅度提升收入，同时在企业主导下，探索了经过农村土地流转，实现了高效集约化耕种。经过农民集中居住平整农村浪费土地和复耕原有宅基地，新增了大量耕地，当地农村提前实现了城市化，农民生活得到极大改善，整体素质不停提升，一个友好新型农村建设模式正在形成。
中鹤集团逐层从纯商业型企业，迈向更高层次社会型企业，重视公益性和商业性结合。在商业成功基础上，重视社会友好，共同富裕。发明了一个可行社会主义新农村建设之路。
2、企业产业发展思绪明确
中鹤集团以面业为主导全产业链初现，含有一定上市潜力，一是集约化绿色食品生产和加工。二是集农贸、收储多位一体乡镇农贸超市网络建设，三是发展处理农民储粮问题粮食银行。四是发挥粮库储粮优势，降低成本，抵御风险。五是建立起一个企业+农户现代养殖方法。
3、工业板块增加稳定，上市可期
中鹤粉业经过近几年规范，已含有上市雏形，经过新产能释放，销售收入及利润将不停增加。企业现在工业板块属于传统行业，经过全产业链协同，毛利率可能会超出同行业水平，利于上市。
4、未来规模效应将产生爆发性利润增加
中鹤集团全产业链发展，将农业、牧业、土地集中有效地结合了起来，降低了流通步骤巨大费用，使各个单一产业低利涧率进行了有效叠加，使整个产业链利润率得到提升，未来各个板块协同效应，将使利润有爆发性增加可能。
5、 企业潜在价值较大，未来二级市场并购存在想象空间
企业真正价值远非工业板块，近100万吨粮食贮备能力、牧业生物资产未来变现、以专用铁路线为依靠粮食交易市场、土地流转增值、60万吨玉米淀粉深加工（含30万吨指标）等，全部可能是未来利润增加点。假如工业板块上市，经过并购将这些产业逐层并入上市主体，其二级市场股价将有极大想象空间。
6、可能开创中国资本市场里程碑性质投资案例
经过对“中鹤模式”打造，可能开创以实业上市为依靠，经过资本市场和创新型金融产品处理城填化资金问题模式，假如这个模式能够成功，做为中国最有影响创投机构，我们可能实现开创中国资本市场里程碑性质投资案例
7、新型城镇化建设符合国家产业政策方向
中鹤企业主动探索农业现代化、工业化和城镇化协同发展新路子，并取得了初步成效，积累了非富经验，开拓性地建立一个新型城镇化模式，试验早，尝试早，经验多，见效早。是“十八大”关键支持发展方向，现在，这条道路不管是政府还是企业全部缺乏成功案例和成熟模式，中鹤新型城镇化试点正在有序进行中，已经并立即取得更多领导和社会各界关注和支持，我企业投资后，将着力打造形成城镇一体化和金融支持为一体中鹤模式，到时将极大提升我企业社会形象及影响力。

第一部分 中鹤集团项目可行性说明
一、 中鹤集团企业基础情况
1、 企业概况
河南中鹤现代农业开发集团（以下简称“中鹤集团”），是国家财政参股企业、国家农业产业化关键龙头企业、河南省农业产业化优异龙头企业。集团依靠国家对农业发展政策支持和集团得天独厚资源优势，现在已发展成为集现代农业开发、集约化种植、粮食收储和初深加工、仓储物流、农机农技服务、土地流转等于一体集团化企业，逐步形成了农业产业化全产业链经营生产格局，并在发展中逐步探索出了一条企业主导“以粮为本、以工带农、以农促工、产城互动”“两不、三新、三化”协调发展“中鹤模式”。
依据企业发展计划，未来一段时期将深入探索和完善“中鹤模式”，建设“新型工业化、城镇化和农业现代化”协调发展示范区。
2、 注册信息
企业名称：河南中鹤现代农业开发集团
注册地址：浚县王庄工业区
成立时间：6月8日
注册资本：人民币3.9亿元
法定代表人：王学军
经营范围：小麦及其制品、面粉、小麦淀粉、谷朊粉加工及销售；食用玉米淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、速冻食品生产及销售；粮油购销、农产品购销及其进出口业务，有机肥生产、销售；高效农业开发、农作物种植；羊养殖及销售等。

3、 历史沿革：

6月4日，企业申请成立，注册资本5000万元，实收资本1500万元
王学军1200万元
亓现萍300万元

王学军出资1200万
亓现萍出资300万
货币 变更后

8月6日，新增注册资本和实收资本1500万，新增实收资本5000万元
王学军5200万
亓现萍1300万

王学军出资4000万
亓现萍出资1000万

货币 变更后

王学军6480万
亓现萍1620万

王学军出资1280万
亓现萍出资320万

8月10日，新增实收资本和注册资本1600万元
货币 变更后

投资控股变更现代农业开发
河南中鹤现代农业开发

8月17日
企业名称变更
变更后

王学军出资1600万
亓现萍出资400万
王学军8080万
亓现萍万
2月13日，新增注册资本和实收资本万元
货币 变更后

3月1日
企业名称变更
现代农业开发变更现代农业开发集团
河南中鹤现代农业开发集团

货币 变更后
货币

王学军12600万
亓现萍4200万
田新平4200万

王学军出资4520万
亓现萍出资2180万
田新平出资4200万万
3月28日，新增注册资本和实收资本10900万元

货币 变更后

王学军12600万
亓现萍4200万
田新平4200万
何国海4200万
9月16日，新增注册资本和实收资本4200万元

何国海出资4200万

货币 变更后

王学军17400万
亓现萍4200万
田新平4200万
何国海4200万
王学军出资4800万

9月20日，新增注册资本和实收资本4800万元

货币 变更后

王学军21400万
亓现萍4200万
田新平4200万
何国海4200万
王学军出资4000万

12月15日，新增注册资本和实收资本4000万元
货币 变更后

7月5日，股权转让
亓现萍，田新平，何国海将12566股权转让给王学军

王学军33966万
亓现萍34万
货币 变理后

王学军33660万元
亓现萍340万

10月8日，股权转让
王学军将306万股权转给亓现萍

货币 变更后
王学军38660万元
亓现萍340万

王学军出资5000万
10月12日，新增实收资本和注册资本5000万

货币 变更

4、 股权结构王学军
亓现萍

99% 1%
15位个人出资，占比9.91%
田新平

中鹤集团
39000万元
浚县财政局
何国海

国家粮食贮备库
王安东
涂燕凤

20%
30% 40% 40%
3.32% 22.08% 63.21% 1.47% 51%

30% 60% 80% 49%

鑫粮集团
3000万元
中鹤新城
10000万元
麦多商业
1000万元
食品销售
500万元
中鹤粉业
34000万元

100%
农业综合开发

中鹤牧业
（5000万）
农业发展
10000万元
100%

8.38%
100% 100% 100% 100% 91.62%
中鹤运输
500万元
淇雪淀粉
11000万元
中鹤粮油
6500万元
中鹤品鲜
5000万元
营养面业
500万元

赵航
张新庄军
王彥军
王国栋

李振

3.333% 3.333% 83.333% 3.333% 3.333% 3.333%
鹤飞农机 3000万元

5、 关键子企业及财务概况
中鹤集团子企业一览表

经营情况明细表
板块
序号
关联企业名称
资产总额
全部者权益
负债总额
收入
净利润
工业板块
1
河南中鹤纯净粉业
159,594.42
47,223.58
112,370.83
67,940.34
4,520.62
2
河南淇雪淀粉
69,011.47
22,692.53
46,318.93
70,110.35
3,092.51
3
浚县中鹤粮油贸易
52,621.56
5,046.30
47,575.26
36,510.16
122.30
4
浚县中鹤营养面业
1,032.87
-857.58
1,890.45
-
-170.11
5
河南中鹤品鲜食品
35,328.57
1,177.31
34,151.27
3,661.23
-2,625.32
6
浚县中鹤运输服务
500.00
500.00
-
-
-
累计
318,088.89
75,782.15
242,306.74
178,222.09
4,939.99
非工业板块
1
河南中鹤现代农业开发集团
43,535.65
38,684.83
4,850.82
-
-207.96
2
河南中鹤食品销售
1,217.27
-37.95
1,255.22
-
-123.54
3
河南中鹤农业发展
21,419.42
10,042.62
11,376.80
3,327.06
355.81
4
浚县中鹤牧业
12,875.73
7,705.58
5,170.15
5,986.00
2,705.58
5
河南麦多商业
2,861.58
874.80
1,986.78
28.00
-4.21
6
安阳麦多商业
2,289.09
-1,800.90
4,089.99
6,407.43
-153.80
7
广西鑫粮集团
13,577.36
2,695.85
10,881.51
2,121.59
-226.42
8
浚县中鹤新城投资
109,283.90
9,167.56
100,116.34
-
-751.01
累计
207,059.99
67,332.39
139,727.61
17,870.08
1,594.45
总计
525,148.88
143,114.53
382,034.35
196,092.18
6,534.44

6、 关键子企业潜在价值
（一）麦多商业
河南麦多商业成立和10月，以河南省为关键经营区域，在河南城市和县乡村等农业地域建立以连锁超市网络为主体乡村现代商业。企业运行模式大致为：
（1）现在农村缺乏质量有确保综合类超市，提供生活用具及农具均为小而散商店，质量无确保，因无法规模化采购，成本较高，因农民消费能力有效，所以大量价底劣质产品充斥农村。建立综合性超市，能提供相对物美价廉产品；
（2）粮食收成期，供大于求，价格较低。农民较粮食入国库要负担运输费用，就近能够存入超市，换得等值消费卡，能够消费产品也能够以后提取粮食，节省了运输成本和储粮成本；
（3）超市相当于分散粮食贮备库，在获取超市利润同时，可赚取一级粮贩利润，同时节省集团储粮流动资金。
　 企业计划8年内，在河南地域市县开设20家大型卖场；并以市县一级大型卖场作为旗帜和窗口，聚集商品资源、供给商资源，在县乡镇开设400家直营超市；实现总营业面积60万平米，年营业额达成50亿元；同时发展村级加盟店，建立一个覆盖河南地域大型现代分销网络.
麦多安阳中华路店，是麦多商业企业第一家门店，也是安阳东区第一家大型零售卖场，在安阳东区文明大道和永明路十字路口，双馆东侧，商场面积8000平米，经营食品，生鲜，家用百货，家电，纺织等品类。
现在已于多家地产商签约租赁协议,建立大型零售卖场。
序号
项目名称
市
1
中华路店
安阳
县
地址
建筑形态
楼层
2
全景时代广场
安阳

永明路和文明大道十字西北角
单一超市
负1层
3
温尔顿购物中心
安阳
内黄县
枣乡大道和朝阳路十字西南角
商业综合体
负1层
4
水天苑商业中心
安阳
滑县
卫河路和大宫河交叉口西北角
商业综合体
负1层
5
润坤时代广场
焦作

文昌大道和东风路十字西北角
商业综合体
商业整体
6
金地广场
安阳
修武县
七贤大道中段
商业综合体
地上二三层
7
麦多商业中心
鹤壁
滑县
卫河路和解放路十字东北角
品牌百货
地上四层，地下两层
8
中鹤新城商业中心
鹤壁
浚县
浚州大道西段
超市+商业街

中金企业对其商业连锁表现出较大爱好，期望一定规模后在香港上市

（二）鑫粮集团
中鹤集团占股鑫粮集团30%，总经理王安东占40%，柳州粮库占30%，实际为中鹤集团实际控制。企业和国家粮库在一个厂区内，中间只隔5米，完全没有库存压力和运输成本，利润率远高于行业平均水平。鑫粮集团前身为广西柳州面粉厂，始建于1979年。多年来集团依靠广西柳州国家粮食贮备库优势资源，逐步发展壮大，现已成为中国西南地域产能最大、品种最全、工艺设备最优异大型粮油加工贸易企业。 鑫粮集团下设：广西鑫粮面业、广西柳州天力粮油食品、柳州市信达仓储中转有限责任企业等全资子企业。
现在鑫粮集团经营良好，未来有单独上市可能，也能够并入中鹤集团或上市主体。
（三）中鹤铁路线
河南中鹤粉业铁路专用线建设工程项目于10月8日获省发改委核准。该专用线自晋豫鲁铁路通道胡庄站（安阳市内黄县二安乡胡庄村）西端引出，转向南侧引入浚县中鹤纯净粉业工业园区，终点为中鹤粉业站。项目投资估算3.39亿元，线路全长9.241公里。本铁路专用线现在关键服务于中鹤集团粮食及粮食深加工产品运输，远期设计运量包含中鹤集团远期计划运量及本专用线延伸滑县项目运量。 
   本项目对于降低集团物流运输成本，保障企业生产原料、生产产品供给和输出，提升企业效益，支持企业做大做强含有长远主动意义，对促进经济社会发展起到主动作用。
据悉，晋豫鲁铁路通道是连接中国东西部关键煤炭物流运输通道，并负担客运任务。项目总投资约1000亿元，估计底建成通车。河南中鹤粉业铁路专用线是晋豫鲁铁路通道集疏线路关键组成部分。中鹤集团利用该专用线，计划建设河南粮食交易交割市场，成为河南粮食期货交易以后又一大亮点。
此项目在此次投资中，无财务数据支持估值表现

（四）国家级农业科技园区、国家级浚县现代农业产业示范园区获批
10月21日，以鹤壁集团为龙头带动建设鹤壁农业科技园区正式获批为国家农业园区，河南省国家级农业科技园区总数为4家，分别为许昌、南阳、鹤壁、濮阳。
鹤壁国家农业科技园区自去年4月开始建设，获批后其关键区面积5.42万亩，示范区面积12万亩，辐射区面积300万亩，计划总投资5.3亿元。其中，关键区在浚县王庄镇；示范区在关键区周围，利用中鹤集团需求拉动和关键区技术示范带动，把浚县王庄镇等周围地域建设成集中连片示范区；辐射区划定为鹤壁市粮食生产区及鹤壁市周围县市粮食生产区。
国家级浚县现代农业园区试点项目9月获批，总占地面积60000亩(其中粮食作物面积33852亩），以中鹤集团为龙头企业，以信息化为平台,依靠鹤飞农机服务合作社、顺伟粮食种植合作社、文达林果种植合作社、芳菲肉羊养殖合作社、双军食用菌种植合作社、双赢蔬菜种植合作社等，
打造涵盖优质粮食作物生产区、生态观光休闲农业区、标准化畜禽养殖区、农产品流通区、农村居民安置和休闲区、农产品加工区、优势特色经济作物林果种植区等七大功效区现代农业园区。
（五）已获批60万吨淀粉加工线
中鹤集团现在已获批60万吨淀粉加工生产线，建成有30万吨淀粉加工生产线，。因为淀粉生产属于有污染行业，国家30万吨已不再审批。河南企业投资企业---财鑫糖业拥有30万吨生产线，数次和中鹤集团进行洽谈，期望能使用获批指标，如能取得，财鑫将一跃成为行业前列。

（六）浚县鹤飞农机合作社
现在河南最大农机合作社，是中鹤粉业实际控制合作社，关键从事土地流转。基础实现了从种到收机械化和“六统一”作业，即：统一耕作、统一供种、统一浇灌、统一施肥、统一植保、统一收割。
在各级政府支持下，中鹤集团已完成全镇100平方公里整体计划，全部土地流转完成将取得12万亩，净增土地3万亩。现在已流转3万亩，流转至鹤飞农机合作社1.5万亩，计划全部流转5万亩，进入鹤飞农机合作社达成3万亩。按增加土地面积10%保守计算，将新增土地3000亩，现在河南已开始土地指标交易试点，以每亩15万保守估算，新增土地指标经过交易可得到约4.5亿元。
此项目在此次投资中，无财务数据支持估值表现
（七）100兆瓦光伏发电项目
100兆瓦太阳能光伏电站及畜农大棚项目，项目所在地：浚县王庄镇河南中鹤现代农业开发集团厂区和中鹤新城内及浚县中鹤牧业养殖区、河南中鹤现代农业发展蔬菜种植区内。
建设规模：房顶光伏电站装机容量20MWp，占房顶面积406390m2；
光伏大棚装机容量80MWp，占棚顶面积16255560m2。
投资规模：项目总投资人民币14.7亿元，其中20MWp房顶电站投资2.1亿元，80MWp光伏大棚投资12.6亿元。
资金筹措：示范项目建设投资资本金4.32亿元,占总投资29.38%；其它部分利用中国银行贷款本金为10.38亿元，占总投资70.61%，贷款期限为。
关键技术经济指标
序号 
指标名称 
单位 
指标值 
备注 
1
装机容量 
MWp
100.6
晶体硅电池 
2
发电量 
亿kW・h/年 
1.5
年平均 
3
建设期 
月 
12

4
占地面积
平方米
1666195

5
劳动定员 
人 
12

6
总投资 
亿元 
14.7

关键财务指标
序号
名称
单位
指标
1
装机容量
MWp
100
2
多年平均上网电量
亿kWh
1.5
3
总投资
亿元
14.7
4
上网电价(含税)
元/kWh
1
5
发电销售收入总额
亿元
37.75
6
总成本费用
亿元
22.59
7
增值税及销售税金附加总额
万元
1.57
8
发电利润总额
亿元
15.04
9
资本金财务内部收益率
%
12.65
10
投资回收期
年
10.12
11
借款偿还期
年
15
12
资产负债率
%
80
二、 中鹤集团发展现实状况及目标
1.发展概述
中鹤集团依靠国家对农业发展政策支持和集团得天独厚资源优势，经过十几年努力，现在，企业已发展成为一个实际占地2平方公里，集现代农业开发、集约化种植、粮食收储和初深加工、仓储物流、农机农技服务、土地流转等于一体大型综合粮食精深加工产业集团，并逐步形成了农业产业化全产业链经营发展格局，拥有如玉米淀粉、小麦淀粉、小麦专用粉、营养挂面、速冻调理食品、玉米食用油、大豆制品等多个系列产品，总仓储容量达成70万吨，可年加工转化原粮80万吨。
中鹤集团探索出来集粮食种、收、储、加工转化、物流配送、终端零售于一体全产业链经营模式不仅使企业本身发展含有了极强关键竞争力，也为实现“让人民群众吃得放心”企业根本使命奠定了坚实基础。就为实现这一巨大目标而言，中鹤集团独具四大优势：
一是资源优势。集团所在地浚县地处亚州黄金小麦圈中心，是国家优质小麦种植基地、玉米种植基地、优质粮食主产区和商品粮集散地。周围地域小麦、玉米种植面积占可耕地面积90％以上，年产商品粮小麦700万吨，玉米1000万吨，优质原粮区位优势显著；
二是产业互补优势。中鹤集团现拥有中国最完整玉米、小麦、豆制品加工及能源产业链，产业链形成多个优势互补，极大节省了生产成本投入，实现了资源再利用，完成了单一型产业经济向综合型循环产业经济转变，促进了粮食就地转化增值，含有可连续发展潜力及关键竞争力；
三是科技优势。中鹤集团是国家十一五食品安全技术攻关项目示范基地、河南省专用小麦粉工程技术中心。现拥有各类专业技术人才500余人，其中博士3人，硕士15人。集团斥资5000万元建设综合研发楼，拥有国际优异全套食品检化设备和无菌试验室，并长久和河南工业大学、河南省农科院等著名科研院校紧密合作，设置了大学专题奖学金，为集团建立高素质科研队伍和产品研发提供了确保；
四是全产业链经营优势。中鹤集团农业全产业链理念和经营模式，实现了从粮食种子到餐桌食品全程操作，经过对产业链层层把关和上下游延伸，实现了对产品全程质量控制，确保了食品安全可追溯性。
中鹤集团正在并将继续以下八大产业发展和创新：
1、农业开发产业。经过土地流转、土地平整和集中建设性农村，可使土地实际利用面积集约增加约12.5%用于粮食生产。集团采取“企业+合作社+农户+清洁安全基地”现代农业模式，统一计划农产品种植、牧畜养殖、饲料加工等规模化产业。经过集约化和标准化种、养，完成从高成本资源消耗型向资源节省型现代农业转型，提升农作物及畜牧类产品品质和产量，带动农户致富和实现企业收益最大化。同时，经过大力发展现代食品工业和建设生态新小区，让农民就地转化为企业生产、技术工人和新型城镇居民，就业增收，安居乐业；
2、清洁安全原料基地建设。经过土地流转、土地集约规模经营清洁安全原料基地建设，有利于改善农业生产、生态条件，更大程度提升土地产出率，促进传统农业向集约化、规范化现代农业转型，不仅增强了农业综合生产能力，而且使项目区农业发展方法发生根本转变，将科技、环境保护理念融入到高标准农田建设中，确保粮食清洁安全同时使大批农业劳动力从传统农业生产中解放出来转向第二、三产业；
3、收储产业。集团拥有几十座大型国家级标准粮食贮备库，含有完善粮源收购网络并拥有70万吨粮食贮备能力。集团长久和中储粮、中粮、柳州国家直属库等国有大型粮库合作代储，为集团相关产业提供了原粮保障；
4、小麦深加工产业。集团年加工小麦能力30万吨，其中包含中国第一条纯净小麦粉生产线。拥有专用面粉、膳食纤维、小麦淀粉、谷朊粉、营养调理面、速冻食品等生产线；
5、玉米深加工产业。集团年加工玉米能力30万吨。拥有使用玉米淀粉、麦芽糖浆、玉米蛋白粉等生产线。
6、大豆深加工产业。集团年加工大豆能力5万吨，由大豆衍生豆制品系列产品组成绿色、健康、营养大豆加工产业链，腐竹是大豆产业链龙头产品；
7、零售业。依靠集团密集购销网络，快速嫁接超市零售终端，将集团产品和田间地头优质农副产品，输送到百姓餐桌。集团发展着眼点是二、三线城市及县、乡镇级市场；
8、配套产业。集团下设动力车间和环境保护配套设施，拥有专业物流车队及农机服务，为集团全产业链经营提供坚实保障。
十几年来，中鹤集团一直坚持“诚信 共享”作为企业生存、经营和发展关键价值观，致力于“从田间到餐桌”农产品全产业链监控和层层把关，确保为社会提供优质、放心、安全绿色食品。为实现社会责任、企业发展、职员福利和广大农民受益友好共进，中鹤集团将立足农业产业化全产业链经营模式，不停探索、创新，努力争取为中国农业现代化水平提升、区域农村生活面貌改善和促进农民就业增收做出更多、更大贡献，成为中国农区“两不、三新、三化”协调发展典范。

2、集团发展根本----“三化”协调发展战略
以企业为主导，以现有粮食贸易和粮食加工为基础，全方面开展土地集约经营、现代农业开发、城镇一体“三化”协调发展模式。
以全产业链发展为目标，将企业、农户和市场紧密结合起来，使农产品生产和市场有机衔接，经过工业化带动农业产业升级、提升农民收入、促进农村发展。
以技术创新为引领，探索建立农业科技进步新模式，实现农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化，构建适应高产、优质、高效、生态、安全农业发展要求技术体系。
1工业化
3现代农业
2新城镇化

全产业链战略。“种植→收储→加工→贸易→品牌→分销”一体化发展战略在上游，从选育种，到土地整理，到种植等步骤严格把控，宏观调控产品结构；在加工步骤，将实现对产品品质全程控制，确保食品安全；在下游，将经过技术研发和创新，向消费者提供更多健康、营养食品。以消费者为导向，经过对原料获取、物流加工、产品营销等关键步骤有效管控，实现“从田间到餐桌”全产业链贯通。
低成本战略。经过推进新型城镇化和促进现代农业发展，取得劳动力、土地使用权、原材料采购等方面低成本优势；在生产经营管理方面大力挖潜，降低管理成本，扩大生产经营规模，以规模优势获取生产低成本优势；加强物流体系建设，取得流通低成本优势。
食品安全战略。经过向前延伸到种植步骤，向后延伸到粮油食品销售步骤，在源头控制、生产过程控制、检验检测、可追溯体系建设等关键方面建立完善食品安全保障体系。
低碳经济战略。经过树立低碳价值取向、在技术创新和制度创新基础上、在生产、加工、运销、消费等步骤最大程度降低能源资源消耗和污染排放，增强综合固碳能力，从而实现农业经济发展和生态环境保护有机结合低碳、绿色、高效、综合性生态农业链，实现现代农业可连续发展。
3.“三化”协调发展现实状况及目标
3.1工业化板块
现在，中鹤集团已发展成为一个计划占地5.8平方公里，实际建成2平方公里，拥有玉米淀粉、小麦淀粉、谷朊粉、小麦专用粉、营养挂面、调理食品、玉米食用油、大豆制品、生物饲料等系列产品，总仓储容量达成70万吨，可年加工转化原粮65万吨（小麦30万吨、玉米30万吨、大豆5万吨）。
企业现在储粮能力达70万吨,从起国家将许可民营粮仓代为储粮,农发行提供无息贷款,每十二个月每吨国家补助120元，出库每吨补助30元。企业储粮首先取得政府出偿补助，其次直接从粮库到生产线，节省了大量运输成本，将使得企业整体盈利水平高于同行业水平。
企业现在面粉生产线2条，二期新增4条，达成总产能每十二个月100万吨；
淀粉生产线1条，总产能30万吨；
挂面生产线13条，9条30吨/日、4条25吨/日，前期投入已经完成，将增加到4条25吨/日，而投资只需增加5000万元，边际投资成本较低；
速冻食品1条生产线，另外两条正在建设。
工业化发展情况及目标一览表（玉米）
时间 类别
玉米产业
饲料产业
玉米淀粉
玉米糖
玉米胚芽油
饲 料

加工能力
年加工玉米10万吨
年生产玉米糖3万吨
年产玉米胚芽油 1万吨

加工能力达成水平
年加工玉米20万吨
年生产玉米糖3万吨
年产玉米胚芽油 2万吨

加工能力达成水平
年加工玉米30万吨
年生产玉米糖3万吨
年产玉米胚芽油 3万吨
年产20万吨饲料

加工能力达成水平
年加工玉米30万吨
年日生产玉米糖5万吨
年产玉米胚芽油 3万吨
年产30万吨饲料

工业化发展情况及目标一览表（小麦）
时间 类别
小麦产业
工业方向
食品方向
副产品
面 粉
营养面业
安全馒头
小麦淀粉废物综合利用
保鲜馒头

加工能力
年处理小麦30万吨
年生产挂面10万吨
年产馒头9000万个

加工能力达成水平
年处理小麦30万吨，在建日处理小麦75万吨
年生产挂面20万吨
年产馒头30000万个

加工能力达成水平
年处理小麦100万吨
年生产挂面20万吨
年产馒头60000万个
年综合利用10万吨小麦淀粉废物

加工能力达成水平
年处理小麦100万吨
年生产挂面20万吨
年产馒头90000万个
年综合利用20万吨小麦淀粉废物

3.2 农业化板块
经过土地流转、土地平整和集中建设性农村，可使土地实际利用面积集约增加约12.5%用于粮食生产。集团采取“企业+合作社+农户+清洁安全基地”现代农业模式，统一计划农产品种植、牧畜养殖、饲料加工等规模化产业。经过集约化和标准化种、养，完成从高成本资源消耗型向资源节省型现代农业转型，提升农作物及畜牧类产品品质和产量，带动农户致富和实现企业收益最大化。同时，经过大力发展现代食品工业和建设生态新小区，让农民就地转化为企业生产、技术工人和新型城镇居民，就业增收，安居乐业。
中鹤未来土地流转总面积达9万亩，新增耕地3万亩；畜牧养殖业将形成年存栏4万只基础母羊、年出栏8.2万只育肥羊生产规模，达产年份实现销售收入15200万元、净利润5600万元，只羊利润达成683元。现在土地已流转