监理单位质量管理综合体系及标准措施.docx

武汉东湖还建小区
质
量
管
理
体
系
及
措
施

编制：
审批：
武汉建设项目管理

为了认真落实《建设工程质量管理条例》，愈加好地落实质量管理监理责任，做好建设工程质量管理监理工作，特制订本企业《质量管理制度》，要求企业各部门、各监理部严格实施。

一丶质量管理体系组织结构图

总 经 理

副总经理
总 工

工 程 部

项目监理部

二、质量管理监理职责
企业总经理对本企业监理全部工程项目标质量监理全方面负责。
项目总监理工程师对所监工程项目标质量监理负责，总监理工程师在工程项目开工前，主持编制项目标《监理计划》；对中型及以上项目还应组织专业监理工程师按专业编制《监理实施细则》，项目总监理工程师审核签字后报企业工程部进行立案。项目总监理工程师负责组织实施。
企业工程部负责项目《监理实施细则》立案，对总监理工程师在实施过程中进行指导、检验和考评。并应定时对企业全部项目监理部推行质量监理情况进行检验。
总监理工程师负责审批《监理实施细则》。
1、项目总监监理职责
项目总监是我企业派往本工程项目标责任人，全方面负责和领导该项目标监理工作，她对外向建设单位负责，其监理基础职责以下：
（1）确定项目监理机构人员分工和岗位职责。
（2）主持编写该项目标监理计划，审批专业监理工程师编制监理实施细则，并负责管理该项目监理机构日常工作。
（3）审查该项目分包单位资质，并提出审查意见。
（4）检验和监督监理人员工作，依据工程项目标进展情况可进行人员调配，对不称职人员可调换其工作。
（5）定时主持工程项目监理工作会议，协调处理工程施工过程中出现多种问题；签发项目监理机构文件和指令。
（6）审定承包单位提交开工汇报及施工组织设计、技术方案和进度计划。
（7）审核并签署承包单位工程进度款支付申请、支付凭证书和完工结算。
（8）审查和处理该项目标工程变更，
（9）主持或参与工程质量事故和安全事故调查、处理。
（10）调解建设单位和承包单位协议争议，处理承包单位索赔问题，审批工程延期。
（11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段汇报、专题汇报、项目监理工作总结和工程质量评定汇报。
（12）审核签认分部工程和单位工程质量验收资料，审查承包单位完工申请和完工验收汇报，组织监理人员及其它参建单位对待验收工程项目进行预验收，参与工程项目标竣前检验和完工验收。
（13）依据《武汉市房屋建筑工程完工验收及立案管理措施》要求，主持整理该项目标监理资料，并对承包单位施工资料进行审查，针对存在问题提出审核意见。
2、质量监理工程师岗位职责
（1）负责编制本专业监理实施细则。
（2）负责本专业监理工作具体实施。
（3）组织、指导、检验和监督本专业旁站监理人员工作，当人员需要调整时，向项目总监提出提议。
（4）依据建设单位和计划管理部门提供坐标控制点和高层控制点向承包单位书面提供图纸中原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现场交验并复核承包单位施工放样。
（5）在开工前和施工过程中，检验进场材料、设备、构配件原始凭证、检测汇报等质量证实文件及其质量情况，依据实际情况认为有必需时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格后由专业监理工程师给予签认。对于不符合规范要求或协议约定，有权指令承包单位严禁使用。
（6）审查承包单位提交包含本专业施工方案、申请、变更、并向项目总监提出汇报。
（7）负责本专业检验批质量和分项工程质量验收，并立即对隐蔽工程进行验收。
（8）帮助投资控制专业监理工程师对承包单位报送工程计量申请表进行复核计量。
（9）定时向项目总监提交本专业监理工作实施情况汇报，对重大问题立即向项目总监汇报和请示。
（10）依据本专业监理工作实施情况，根据企业质量体系文件要求逐日统计监理日志。
（11）负责本专业质量监理资料搜集、汇总及整理，参与编写监理月报。
三、质量监理依据
1、《中国建筑法》
2、《建设工程质量管理条例》
3、和委托监理工程相关技术和验收规范和标准
4、《工程建设标准强制性条文》 （）
5、已同意本工程《施工组织设计》
6、本工程《监理计划》和《监理实施细则》

施工人员上岗证控制
工程原材料、构配件质量控制
施工所需机械设备质量控制
施工方法、检验方法质量控制
施工现场、技术、管理环境质量控制
设计文件审查、施工图会审
施工许可证

四、 质量监理工作程序

施工准备工作质量控制

质量事前控制

开工汇报审核

施工过程中定位测量及标高控制

施工工序、安装工艺

质量事中控制
施工阶段质量控制

关键部位、关键工序施工质量旁站监理

中间产品质量控制

联动试车(系统、总体开启)

工程质量验评
完工质量检验

完工图
工程质量判定文件
质量事后控制

工程质量验评资料

五、实施阶段质量控制方法和方法
在施工阶段监理工作中，质量控制是“四大目标”控制关键内容，也是委托监理工程项目建设全过程监理关键步骤。质量控制也是监理工作中很关键职责。依据施工阶段工程实体实施过程时间阶段划分，质量控制可分为事前、事中、事后控制三个阶段。
（一）质量预控方法（事前控制）
在工程正式施工前，对各项准备工作及影响质量多种原因，如对“人、机、料、法、和环境”控制，是施工阶段质量事前控制工作关键。
1、 结合委托监理工程实际情况，组建专业配套、技术素质高、协调能力强项目监理部，明确项目监理部各类监理人员职责和分工，在总监理工程师领导下，制订相关考评制度，充足发挥各级监理人员主观能动性，提升项目监理部工作成效。
2、在设计交底前，总监理工程师将组织承包单位技术人员和项目监理部监理人员熟悉设计文件，充足了解设计意图和各项技术要求，并对施工图中存在问题，经过建设单位向设计单位提出书面意见和提议。
3、帮助并参与建设单位组织设计技术交底会和施工图纸会审。
(1) 由设计单位对设计进行设计交底,说明设计主导思想、建筑艺术构思和要求,介绍设计采取规范、建筑抗震等级、防火等级和基础、结构、内外装修、机电设备设计情况。
(2) 设计单位对关键建筑材料、构配件和设备要求，并对所采取新技术、新工艺、新材料、新设备提出要求和在施工中应尤其注意事项等。
(3) 查对全套施工图是否齐全、设计说明是否清楚，图中尺寸、坐标、标高及管线部署是否正确一致。
(4) 查对建筑、结构、给排水、电气、暖通、建筑节能、建筑智能等各专业施工图纸相互之间有没有矛盾。
(5)对关键分项工程和关键部位特殊技术，还应复核其是否满足施工要求。
(6)逐条落实施工图中存在多种问题，并形成书面图纸会审纪要，经过设计单位、施工单位、监理单位和建设单位签字盖章后，作为指导施工依据。
4、在工程开工前，依据委托监理监理纲领制订具体《监理计划》和各专业《监理实施细则》，明确各项监理控制目标，作为实施监理指导性文件。并在第一次工地例会上,向承包单位关键介绍监理程序和各项监理工作制度，要求承包单位严格根据监理程序和监理工作制度实施。
5、在工程开工前，依据委托监理工程特点，监理部将具体编制《旁站监理方案》，明确旁站监理范围、旁站监理内容、旁站监理程序和旁站监理人员职责。
6、严格审查承包单位报送施工组织设计和施工方案
(1)在委托监理工程开工前，总监理工程师将组织专业监理工程师对承包单位报送施工组织设计进行认真审查，关键审查承包单位质量确保体系是否健全，关键技术方法和质量确保方法是否含有针对性、是否安全有效，施工程序是否合理。如施工组织设计达不到上述要求，则要求承包单位，根据监理部施工组织设计审查意见进行修改后重新报审，直至合格。
(2)对关键分部、分项工程及关键工序还要求承包单位在施工前报送具体专题施工方案，监理人员将关键审查承包单位在实施此项工程施工技术方案是否切实可行，技术方法是否优异合理，质量确保方法是否含有针对性。
(3)承包单位报送施工组织设计必需是经过承包单位技术责任人审批签字并加盖承包单位企业印章。
7、审查承包单位项目管理机构质量管理体系和质量确保体系。对项目管理人员、各专业工种及特殊工种持证上岗进行审查。并对承包单位填报《施工现场质量管理检验制度》进行逐项检验，关键检验现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检验制度、对分包单位管理制度、现场材料设备存放和管理制度和施工企业技术标准等。
8、严格审查分包单位资质
依据《建设工程施工协议》相关是否许可分包条款,监理人员将严格审查分包单位资质,关键审查分包单位资质等级、资质证书要求施工范围和分包单位施工人员上岗操作证是否符合要求,还应审查分包单位安全生产许可证是否有效。未经监理人员审查认可或经查不能确保施工质量分包单位,不得进场施工。
9、审查承包单位拟投入本工程使用机具设备
(1)对工程质量有影响施工机具、设备，应审查其设备选型是否合适，其机械性能及设备完好情况是否满足质量要求和适合现场条件,凡不符合质量要求机具、设备一律不能使用，并责令承包单位将其退场。
对于施工过程中需要使用计量器具，如全站仪、经纬仪、水准仪、卷尺及多种仪表等,还须审查其是否经计量检定部门检验,检验期是否在使用期内、检验结果是否满足工程质量要求。对不能满足质量要求计量器具，严禁在本工程使用。
10、工程测量放线控制
(1)对于计划部门测定坐标控制点、高程控制点等原始基准点，监理人员将组织建设单位和承包单位相关人员进行现场交点，并督促承包单位对测量基准点进行复测，经监理人员确定后，对计划部门测定坐标控制点、高程控点等原始基准点给予保护。
督促承包单位依据建设单位现场移交坐标控制点、高程控制点等原始基准点建立测量控制网，据此对管道各建(构)筑物及轴线进行测量放线，其测量结果必需经监理工程师检验复核，并签字确定后，方可进入下道工序施工。
11、严格实施进场材料报验制度
(1)工程材料、构配件及半成品进场必需要有出厂合格证等，由承包单位搜集后，填写材料报验单，报专业监理工程师审查并签字确定后，方可投入使用。
(2)对要求必需进行复试工程材料，如钢筋、水泥、砖及防水卷材等，承包单位必需采取见证取样方法进行抽样送验，并将复试结果报专业监理工程师审查。
(3)对无出厂合格证、技术性能不符合设计要求或复试结果不合格工程材料、构配件及半成品严禁在工程中使用，并签发监理工程师通知，通知承包单位限期将不合格工程材料、构配件及半成品撤出现场。
(4)对部分工程材料、制品还需审查其样品，并对生产厂家进行考察后方可订货。
(5)凡采取新材料、新型制品和新设备，应关键审查其技术判定文件，确定符合要求后才许可投入使用。
12、实施开工报审制度
(1)建设单位应做好施工现场“三通一平”工作，同时办理好施工许可证，为承包单位进场开工发明有利条件。
承包单位在工程开工前须向监理部报送以下资料：
开工申请汇报；
施工组织设计及施工总平面部署图；
临时用电组织设计；
企业资质证书及安全生产许可证；
《施工现场质量管理检验统计》及相关质量制度；
项目经理部关键管理人员及特殊作业人员名单及上岗证；
施工机具设备进场报审表；
材料采购进场计划及材料报验单。
对承包单位报送开工申请汇报及上述资料，经监理人员审查，含有开工条件，由总监理工程师签署工程开工汇报，并会同建设单位签发工程开工令。
13、分部分项工程开工前，督促承包单位项目经理部编制具体专题施工方案，并向施工作业班组进行技术交底工作，并对质量通病预防方法进行具体交底,让作业人员清楚该项工程施工工艺、技术要求和质量目标。
(二）实施过程中质量控制方法（事中控制）
1、督促承包单位建立和完善工序质量控制体系，要求承包单位加强自检、互检和专检，把影响工序质量原因全部纳入管理状态，对关键工序要监理质量控制点。
2、严格实施工序质量报验制度。
(1)当某个分项工程或检验批完成后，承包单位必需根据施工质量验收规范和设计要求进行自检、自评，合格后填写分项工程或检验批质量验收统计和工程质量报验单报监理工程师。
经现场专业监理工程师检验验收，质量合格经专业监理工程师在分项工程或检验批质量验收统计和分项工程质量报验单上签字认可后,方可进入下道工序施工。对检验不合格分项工程和检验批，要求承包单位立即整改返工直至合格后，在报监理工程师检验验收。
3、严格实施隐蔽工程验收制度。
(1)隐蔽工程检验验收是预防质量隐患，避免质量事故发生关键方法，监理人员必需严格把关。
(2)隐蔽工程隐蔽前，承包单位必需依据相关规范和标准进行自检和专检，合格后，在隐蔽前48小时以书面形式通知监理人员，并向监理人员提交隐蔽工程验收统计。经专业监理工程师现场检验验收合格，并签认后，承包单位方可隐蔽并进行下道工序施工。
(3)隐蔽工程验收不合格，承包单位应在监理人员限定时间内整改合格后，重新报请监理人员进行验收。
4、严格实施工程变更管理制度。
(1)督促承包单位严格按图施工，不得随意变更设计，凡需变更设计必需由原设计单位出具书面设计变更文件。
(2)建设单位或承包单位提出工程变更，应填写“工程变更申请单”报总监理工程师，由总监组织各专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位移交原设计单位编制设计变更文件。
(3)当工程变更包含到结构安全、消防、环境保护、计划和人防等内容时，应按要求报送相关部门进行审查。
(4)在总监理工程师签发工程变更通知之前，承包单位不得实施工程变更，未经总监理工程师审查同意而实施工程变更，项目监理部不给予验收和计量。
5、在整个工程施工过程中，监理人员将采取巡查、检验、见证和平行检验及旁站监理等多个手段对工程质量进行控制。
(1)巡视、检验即监理人员天天对承包单位施工工序和作业部位进行巡视检验，以了解现场施工情况和施工质量情况。
(1)见证和平行检验
见证是指承包单位实施某一工序时或进行某项工作时应在监理人员现场监督之下进行。如原材料抽样送检、混凝土抗压强度试块制作、管道试水试压等工作，我们将在监理计划中确定见证工作内容和项目并通知承包单位。
平行检验是项目监理部独立于承包单位以外对部分分项工程（或检验批）质量进行量测检验或是对部分试验项目监理部委托含有试验资质试验单位进行试验。
(3)旁站监理是针对关键工序施工、隐蔽工程隐蔽过程和下道工序施工完成后难以检验关键部位，监理人员依据事前编制《旁站监理方案》要求进行全过程旁站监理。
6、严格行使质量监督权。发生下列情况之一，总监理工程师有权下达停工令：施工中出现异常情况，经监理人员提出后承包单位仍不采取改善方法或采取改善方法不力，未使质量发生好转；未经监理人员许可，私自更改设计或图纸进行施工；隐蔽工程未经现场监理工程师验收，自行隐蔽；对已发生质量事故或严重质量缺点未经处理，也未提出有效改善方法就继续施工；使用未经报验工程材料，或私自替换，变更工程材料；承包单位未经许可私自施工，或拒绝接收监理人员监督管理。
7、严格实施混凝土浇筑许可制度。
(1)承包单位应和商品混凝土生产单位签署商品混凝土供给协议，并进行立案后，方可使用商品混凝土。
(2)商品混凝土浇筑前，承包单位必需将商品混凝土合格证及混凝土配合比等资料报送监理工程师进行审查签字认可。
(3)混凝土浇筑前，必需对准备浇筑混凝土部位隐蔽工程及钢筋、模板分项工程进行自检合格后，报请专业监理工程师进行检验验收。
(4)对使用运输机械和振捣设备等进行检验，确定其机况良好，满足混凝土施工要求。
(5)对混凝土施工前，应合理安排浇筑次序，并要求承包单位技术责任人对作业人员进行具体技术交底。
(6)各项条件均含有后，承包单位填写混凝土浇筑申请表，经监理人员签字认可后，方可浇筑混凝土。
8、对商品混凝土质量控制
(1)商品混凝土浇筑前，承包单位必需将商品混凝土开盘判定资料报监理工程师审查，监理工程师依据设计要求及规范要求进行审查，合格后签字认可。
(2)监理工程师应组织承包单位、商品混凝土供给单位对每罐商品混凝土进行验收，关键检验商品混凝土强度登记（抗渗等级）、混凝土塌落度、商品混凝土出厂时间、到场时间及每罐混凝土方量，并在商品混凝土每罐验收表上签字认可。
(3)见证承包单位按要求制作混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试件、同条件养护试件及拆模试件，见证人员要在试件上进行见证标识，并建立混凝土试件见证取样送检台账。并督促承包单位将混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试块送至检测单位进行标准养护(或在现场建立符合要求标准养护室进行养护)，严禁承包单位将混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试块送商品混凝土单位进行养护。
9、具体统计《监理日志》，逐日统计施工部位、人员、机械、材料及构配件进场情况，具体统计质量抽检和符合及质量验收情况，对现场质量情况，认真做好质量数据统计和分析。
10、充足利用定时监理列会和不定时质量专题会议，立即通报工程质量情况，分析质量下滑原因，并采取有效应对方法来确保工程质量。
(三)工程验收质量控制(事后控制)
1、严格根据国家现行施工质量验收规范，对完成分项工程，子分部工程、分部工程进行验收。
2、关键检验《工程建设标准强制性条文》实施情况，是否有违反强制性条文现象，如有，必需责令承包单位返工。
3、关键控制关键分部工程验收过程，如地基和基础工程、主体结构工程和建筑节能工程等，严格审查承包单位分部工程完工验收汇报和分部工程完工资料。编制分部工程质量评定汇报和分部工程监理工作小结。
4、实施工程完工预验收,承包单位完成单位工程内容后,总监理工程师将组织建设单位、设计单位及承包单位相关人员对承包单位报送完工资料进行审查,并对工程质量进行完工预验收。对存在质量缺点,要求承包单位限期整改；对存在未完成项目,要求承包单位定人员、定时间、定责任进行完善处理。
5、未完项目施工完成和质量缺点整改完后，总监理工程师再次组织建设单位、监理单位及承包单位相关人员进行检验确定，达成验收条件后，总监签署单位工程完工报验单，并书面提出单位工程质量评定汇报和监理工作总结，报送建设单位。
6、帮助建设单位组织并参与工程完工验收，提供相关监理资料。对验收过程中提出整改问题，监理部将帮助建设单位分清责任，会同设计单位、设备供给单位、建设单位及承包单位进行整改，直至符合要求后，有参与验收各方签署完工验收汇报。
7、审查承包单位报送完工资料和完工图，对存在问题提出书面审查意见，并督促承包单位进行完善和整改，承包单位按监理单位审查意见整改后，根据《武汉市房屋建筑工程完工验收及立案管理措施》进行归类整理报建设单位进行档案验收。
六、统计
总监理工程师负责整理和保留在本管理制度实施中产生统计文件。工程完工30天内，移交企业工程部保留。