国有饮马农场肉羊良种繁育及羔羊育肥项目建议书模板.doc

第一章 总论一、项目名称甘肃省国有饮马农场肉羊良种繁育及羔羊育肥项目二、项目拟建规模 建一座综合性肉羊良种繁育和羔羊育肥中心，其中包含一个肉羊良种繁育场，年产肉羊优良品种 1650只；一个肉用羔羊育肥生产基地，年产优质羔羊5000只。三、项目承接单位 甘肃省国有饮马农场 承接单位责任人： 田心灵 职 务： 场 长 四、项目建设地点 甘肃省国有饮马农场原农科所，距离兰（州）新（疆）公路0.3公里，距离场部0.5公里。五、项目主管单位 甘肃省农垦集团有限责任企业六、项目提议书编制单位甘肃省国有饮马农场项目部七、关键技术经济指标项目总投资564.4万元，其中固定资产投资542.7万元，流动资金21.7万元。项目建成后达产年销售收入615.67万元，利润总额346.52万元，上缴税金12.21万元。所得税后财务内部收益率32.06%，财务净现值（IC=8%）1166.4万元，动态投资回收期3.66年，静态投资回收期3.33年。投资利润率61.39%，投资利税率63.56%。（详见表1）八、项目提出背景改革开放以来，中国畜牧业连续二十几年快速发展，畜产品产量成倍增加，质量不停改善，结构显著优化，为保障市场有效供给，致富农牧民，发展农村经济做出了关键贡献，成为国民经济快速发展新增加点。商品化肉羊养殖在中国起步于八十年代，伴随商品经济发展和市场旺盛，肉羊出栏量和肉产量呈缓慢上升趋势。进入市场经济以来，肉羊养殖发展越来越快，在中国养殖业中所占比重也越来越高，据资料统计，中国肉羊养殖占到养殖业57%以上，羊肉产量翻了近六翻。肉羊养殖发展不仅其肉类产品有很高经济效益，而且其隶属畜产品如毛、皮、乳等也含有丰重利润，单以羊绒为例：每十二个月中国出口羊绒3000吨左右，为国家创汇收入就达成数十亿美元。另外，肉羊养殖也为种植业提供了丰富农家肥，据测算一只成年羊每十二个月排尿750千克以上，加上垫土、垫草可积累优质农家肥1500千克，足够一亩农田中等施肥量水平供用，亩增产粮食可达3040千克。所以养殖业和种植业相结合可互惠互利，提升综合经济效益。尽管肉羊养殖发展速度快，但生产水平不高，仍然是限制其快速增加关键矛盾。因为中国肉羊良种化程度低、喂养水平落后及建设规模小，致使羊生长周期长、出栏率低、出肉量少、优质羊比重小、羊肉档次低。为此，农业部下发相关目前调整农业生产结构若干意见中提出，粮食主产区要经过发展畜牧业，把粮食主产区同时建成畜产品主产区。中西部地域要利用西部大开发机遇实现养殖方法突破，努力降低生产成本，提升生产效率和经济效益，要适应市场需要，大力调整畜牧业品种结构，并明确提出要大力发展肉羊产业。在实现肉羊产业化进程中，最关键、最有效任务是肉羊品种改良和繁育及加速羔羊育肥技术发展。美国教授认为，羔羊肉生产收入增加30%60%是经济杂交结果，25%是多胎羊作用，15%是个体选育结果。所以经过建立良种肉羊繁育基地、地方品种改良基地和商品羔羊育肥生产基地，将中国外多年来发展速度快，适应性强、经济效益好优良新品种如小尾寒羊、杜泊、萨富克、道赛特（波德代）、波尔山羊等引进，经过二元、三元化杂交繁育，并应用优异管理技术进行喂养，可有效地促进地方畜群品种结构优化和羊只快速育肥进程。该繁育技术和传统肉羊生产和繁育方法相比，能极大地提升肉羊生产良种普及率和肉羊品种改良，对提升肉羊生产率方面也有独到优势。所以，本项目标实施对于实现我场及周围地域肉羊品种结构改善和肉质提升和增强市场竞争力、发展外向型肉羊生产等方面含有主动意义。从改善农业经济结构方面，项目建设很必需。世界上经济发达国家畜牧业发展较快，畜牧业产值占农业总产值比重远远大于种植业，如丹麦、瑞士和新西兰畜牧业产值占农业总产值90%以上，意大利、瑞典、芬兰占80%，德国占74%，英国占70%，加拿大占65%，美国占60%，而中国畜牧业产值占农业总产值比重仅为35%左右，所以，大力发展畜牧业，尤其是重视生产易喂养、周期短、见效快肉羊养殖业将是提升农业产出水平有效路径之一。从产业发展和资源优势利用方面，项目建设很必需。甘肃省在西部大开发中，已决定将草产业和畜牧业作为农业及地方经济发展关键优先发展产业，这为养殖业发展起到了良好推进作用。羊是草食型家畜，有耐粗饲性，适应性强、发病较少、易于管理等特点，同时又是节粮型畜种，可有效利用农作物如：大麦、小麦、玉米、高粱、啤酒花等剩下下脚料和秸秆。所以，项目标实施不仅能促进畜牧业快速发展，而且对于提升农业生态系统内部能量利用率、促进生态系统良性循环也有主动意义。从我场畜牧业发展方面，项目建设很必需。饮马农场主动响应国家政策，结合本场土地面积大，农副产品多及牧草资源丰富优势，掀起了养殖业发展高潮，全场喂养畜、禽年末存栏数从1999年2万只（头）发展到3万只（头），估计今年存栏数将增至4万只（头），其中羊占55%以上，羊年末存栏数从1998年3000多只增至1.5万多只，基础上职员户户养羊，成群养羊户随地可见。农场还利用西部大开发契机，结合国家实施退耕还林、还草政策，于开始全方面调整了农业种植结构，由原先粮、经二元结构向粮、经、草三元结构转变，而且种草业比重将逐年上升，现已种植紫花苜蓿1.1万多亩，计划发展到5万多亩。为使种草业和养羊业协调发展，使改善职员生活条件、提升职员收入和保护生态环境同时进行，我场主动推行舍喂养殖方法，让全场养殖户进行圈舍喂养，而且让畜牧技术人员常常进行义务指导、咨询和定时培训，引导农户大胆创新，开拓市场，培植我场养羊产业，使农场养羊业充足发挥经济效益同时，实现其社会效益和生态效益。 所以，本项目在基地建设、区域环境方面有显著优势，项目标实施对于农场及周围地域肉羊品种结构调整，肉羊生产良种化、规模化及产业化方面有着十分关键战略意义，也是主动响应国家西部大开发战略关键表现，所以项目标可行性和必需性充足。九、项目提出依据 1、农业部相关目前调整农业生产结构若干意见相关内容。 2、中共中央相关实施西部大开发伟大战略目标指示精神。 3、中共中央相关农业和农村工作若干重大问题决定相关内容。 4、甘肃省省长陆浩甘肃政府工作汇报内容及省政府“十五”计划和远景目标。十、项目主办单位概况甘肃省国有饮马农场地处河西走廊西端疏勒河中游，玉门市和安西县接壤处。在世界银行疏勒河项目区内，属兰（州）新（疆）经济发展带，最具开发、最具潜力亮点地域之一。农场含有独立法人资格，为农、工、商、建、运、服综合经营经济实体，是甘肃农垦建场较早、规模较大、机械化程度较高，经济效益、社会效益和生态效益最好农业企业之一。1962年、1990年两次被国务院授予“全国粮食生产优异单位”称号。全场土地总面积近25万亩，其中可垦地面积17.4万亩，已耕种面积6万多亩。现种植啤酒大麦2.5万亩，啤酒花0.3万亩，孜然1.5万亩，紫花苜蓿1.1万亩，玉米、甜菜、土豆等其它作物0.7万亩。场区地势平坦，水、光、热资源丰富。总人口8500人，职员2440人，拥有含有高、中、初级职称技术人才146名。农场下属28个企机关，其中农林牧生产单位15个，年产10万吨、12万吨水泥厂各1个、3万吨麦芽厂1个、3000吨啤酒花颗粒厂1个（合资），其它为服务性单位。其中，水泥生产已经过国家ISO9000质量体系认证，麦芽和颗粒酒花生产已经过国家ISO9002质量体系认证，并取得绿色食品认证和绿色食品标志使用权。农场场区建设高规格、高起点，按“三三制”标准进行全方面计划，集办公、商贸、休闲于一体小城镇建设已初具规模。截止底，经权威部门评定，现有资产总额6.425亿元,年GDP1.5亿元，工业单位职均年收入8880元，农业单位职均年收入为5800元。在经济大幅度增加同时，精神文明建设等各项社会事业均得到同时发展。多年来，企业前后荣获国务院、国家经贸委、农业部和省委、省政府28次表彰奖励，连续被中国农业银行甘肃省分行评定为AAA级信用企业。19961999年，企业被省委宣传部、组织部、总工会经贸委评为“全省思想政治工作优异企业”，1994被省委、省政府命名为省级“文明单位”。第二章 市场分析估计和建设规模一、项目技术在中国外发展概况肉羊良种繁育及羔羊育肥技术在国外发展速度相当快，所占比重很高，其产值占农业总产值百分比远远大于种植业。如美国、加拿大、丹麦、澳大利亚、新西兰等国在良种引进及繁育上投资规模大，配套设施全，技术力量雄厚，繁育出很多适应性好、产肉率高肉羊新品种，并已开始大量商业化出口，发明了数百亿美元经济效益。另外，对新品种羔羊育肥也进行了多方面技术研究和探讨，建立起了肉用羔羊科学育肥研究中心，施行快速科学育肥模式。其育肥原理技术优异、适应性强，羔羊当年养殖，当年可屠宰上市，而且产量高，肉质好，经济效益十分突出。尽管肉羊良种繁育及羔羊育肥技术在国外已是一项成熟技术，中国即使市场巨大，前景宽广，但发展应用仍比较缓慢。近几年，北京、山东、宁夏、河北、陕西、内蒙古等省份对该项技术已引发广泛关注，依据国外经验全部建立了专门研究机构，投入大量经费进行前沿学科研究，主动引进国外肉羊新品种，结合国产肉羊优点，进行杂交繁育，现已取得初步结果，并开始将繁育新品种进行示范、应用和推广。本省在这方面研究工作尚属微弱，全省肉羊改良品种及新品种普及率仅占18%。所以，尽早对本省肉羊良种繁育及羔羊育肥技术示范进行研究和普及刻不容缓，不不过区域经济发展要求，更是提升本省畜牧业发展根本。本项目标实施对本省畜牧业可连续发展含相关键意义。二、项目产品生产及市场中国羊肉产量从1979年到翻了近六翻，即使这么高增加速度，羊肉生产、消费水平和世界平均水平相比仍有较大差距。以1998年为例，羊肉产量仅占肉类总产量38%，仅为世界平均水平55%，以人均占有量计算为世界平均水平25%。从国产羊肉质量方面分析，国产当地品种羊肉肌纤维粗，肉质差，质量远不能满足国际市场和星级饭店标准和要求。其次，市场供给货源分散，规模小、品种老化、喂养周期长、缺乏科学喂养原理，在一定程度上阻碍了优质羊肉充足供给。香港、台湾、韩国及东南亚各国是中国活羊、羊肉关键出口市场。因为中国是世界上肉类生产大国，生产优势突出，在价格方面，除禽肉外，其它肉类价格均低于国际市场，价格优势显著，而且中国羊肉被认为是真正绿色食品，吸引不少客商户争相到中国定货。加上中国已成为WTO组员国，所以大力发展优质肉羊生产有着宽广市场空间。现在，在中国经济发达城市，羊肉需求已上了档次。因为中国优质羊肉货源不足，多靠高价进口羊肉来满足需求。由此可见，中国及国际优质商品羊肉市场容量巨大，前景十分看好。三、项目标原料供给 农场总占地面积近25万亩，其中可垦植面积17.4万亩，有天然草场7.8万亩，现播种面积6万多亩，已种植优质紫花苜蓿1.1万亩，而且将逐年加大牧草种植面积；同时农场每十二个月还生产大量啤酒大麦、啤酒花、孜然、玉米、甜菜等农产品、并产生丰富作物秸秆。所以该项目实施青、粗、精饲料供给是有充足确保。四、项目产品销路及推销路径繁育肉羊优良品种将直接售往农场及周围区域和省内外。生产育肥羔羊将作为关键突破口，首先以活体出售，更多则经过屠宰以肉用具出售。我们经过在养殖区进行大力建设，以优异、科学管理和喂养技术进行繁育和养殖，取得技术部门和防疫部门认证，来确保繁育出肉羊品种纯度、品质达成国家质量标准及出售羊肉符合“绿色食品”品牌。在推销路径上将经过示范推广，进行媒体大力宣传，提升农场周围养殖户及省内外用户认识来打开销路，而且利用优异网络技术，不间断联络新用户，加强老用户合作，来满足市场需求。五、拟建规模 依据市场分析及农场养殖业综合发展情况，确定本项目标建设规模为：建一座综合性肉羊良种繁育和羔羊育肥中心，其中包含一个肉羊良种繁育场，年产良种肉羊1650只；一个肉用羔羊育肥生产基地，年产优质羔羊5000只。第三章 项目建设条件一、项目实施基础及基础条件1、项目实施基础饮马农场现有耕地6万多亩，天然草场7.8万亩，种植优质紫花苜蓿1.1万亩，而且将逐年加大牧草种植面积，同时农场每十二个月还生产大量啤酒大麦、啤酒花、孜然、玉米、甜菜等农副产品及作物秸秆，所以项目区饲料源是很充足。另外，农场多年来利用农业种植结构调整、草产业面积扩大，加紧了养殖业发展速度。全场喂养畜、禽年末存栏数从1999年2万只（头）发展到3万只（头），估计今年存栏数将增至4万只（头），其中羊占55%以上。羊年末存栏数从1998年3000多只增至1.5万多只，基础上职员户户养羊，成群养羊户随地可见。所以实施该项目标基础条件是成熟。2、项目区基础条件（1）、自然条件A、气象条件饮马农场场区气候属温带干旱型大陆荒漠气候，含有晴天多、日照充足、雨量稀少、昼夜温差大。场区平均气温6.9，极端最高气温36.7，极端最低气温-35；年降水量56.5mm，年蒸发量3032.9mm；年平均无霜期125天；年日照时数3288.7小时，光辐射强烈。对肉羊抗病性、适应性及牧草生长比较有利。B、土壤条件项目区土壤，已经过工程平整和多年管理性平整、生物和化学方法改良，其含盐量、矿化度、有机质等含量均达成了农作物适宜生长程度，生产粗、精、青饲料质量是有确保。 C、水源条件项目区水源关键是地下水，埋深为13米，承压水矿化度小于1克/升，潜水矿化度在0.350.88克/升，水化学类型为SO42-Mg2+型，完全符合肉羊饮用水标准。农作物及牧草浇灌水源关键是地表水，地下水作为补充，水源是有充足确保。D、自然灾难农场自然灾难关键是：大风、沙尘暴和干热风。（2）、社会经济条件 A、交通条件饮马农场位居河西走廊西端、玉门市和安西县接壤处,兰新公路（312国道）从场区东西贯通，兰（州）新（疆）铁路从场区南缘经过，距玉门镇火车站仅17公里，交通十分便利。B、信息网络农场通讯发达，信息网络已开通国际互联宽带网；程控电话近1000部，可直播中国及世界各地；无线通讯（手机）数量逐年增多，并全部实现中国或国际漫游。 C、土地资源 农场总面积近25万亩，其中可开垦地17.4万亩，有天然草场7.8万亩，现种植耕地6万多亩，其中紫花苜蓿1.1万亩，配套防护林带0.65万亩。 D、经济条件 饮马农场现有资产总额6.425亿元，年GDP1.5亿元，工业单位职均年收入8880元，农业单位职均年收入为5800元。连续被中国农业银行甘肃省分行评为AAA级信用企业。 E、技术力量 全场现有农业、畜牧业科技人员和工程技术人员等146人，其中含有中级以上职称10人。农场在多年来生产实践中，已取得了较丰富良种繁育及肉羊养殖经验，经过全场广大干部职员和科技人员共同努力，农场能够负担起实施该项目标重担。二、项目实施制约原因及改变制约原因方法1、项目实施制约原因制约该项目顺利实施原因关键是资金问题，另外畜牧、兽医方面人才还比较短缺。2、改变制约原因方法肉羊良种繁育及羔羊育肥一次性投资大，回收期较长，资金不能按时到位，项目就不能准期完成。农场将依据实际情况尽全力为项目筹措部分资金，并确保按时到位，缺口资金将申请中央财政资金来处理。同时农场将主动聘用和招收畜牧业方面多种人才，对原有技术人员和职员不间断进行培训、参观、学习，来充实项目区技术力量，处理人才不足问题。第四章 建设方案一、项目区选择本项目建设地点选择在地势平坦，交通方便农场原养殖场内，距离兰新公路0.3公里，距离场部0.5公里。二、项目组成本项目组成份为两部分。（见表2） 表-2序 号项 目 名 称规 模备 注1肉羊良种繁育场年产肉羊优良品种1650只2羔羊育肥基地年产优质羔羊5000只本项目以肉羊新品种引进和繁殖为关键，实现良种繁育和地方品种改良；建立优质羔羊育肥基地，以新技术产品开发及规模化经营策略占领市场。三、生产技术方案1、肉羊良种繁育良种是发展生产根本，良种繁育体系是羊群合理运作组织确保。而利用杂交优势是肉羊生产中行之有效关键技术。中国外实践证实，羊肉生产以二元或三元化杂交方法可获理想效果。本项目将采取以下肉羊新品种进行杂交繁育，其优良性和特点以下：（1）小尾寒羊原产于山东菏泽梁山地域，集高产、快长为一体，是中国优良肉裘兼用型绵羊品种，著名多胎羊，通常每胎产羔羊35只，产羔率200%400%，而且四季发情，生长发育快。其腿高而细，体质坚固，耳大下垂，颈粗短，前胸发达，采食范围广，抗病力强，对环境适应性强，产肉率极高，屠宰率55%，净肉率41%。（2）道赛特（波德代）原产于新西兰，是现在羊肉品种中综合性能较为理想品种。该品种羊耐粗饲，采食性广泛，体格中上等，体躯长而宽，后躯丰满，成年公羊平均体重130140kg，成年母羊平均体重7085kg；羊毛品质好，泌乳量高，产羔率可达170%，羔羊生长发育快，初生单羔平均体重6.3 kg，双羔平均体重4.7 kg，三羔平均体重4.3 kg；2月龄平均体重公羔为23.8 kg，母羔为21.46 kg；6月龄公羔平均体重可达54.72 kg，母羔48.6 kg，是理想终端复本。（3）蒙古羊和蒙古杂交羊为中国独特裘皮羊品种，耐粗饲，抗病力强。成年羊35kg，产羔率101%103%。据资料报道，用小尾寒羊和其杂交产羔率可达250%300%，而且生长发育快，饲料酬劳高，所以是理想母本。依据以上肉羊品质及特点，结合我场实际，在保持一定纯种羊继代繁育同时，首先利用小尾寒羊多胎性和体高优势，和蒙古羊或蒙古杂交羊（母羊）适应生态气候特点进行杂交，使其后代含有多胎性、强适应性和体格大特点；同时用道赛特（波德代）或杜泊羊生长快、产肉性能好特点作为终端父本，生产“道寒蒙”或“杜寒蒙”三元杂交羔羊，以满足市场对肥羔日益增加需求。各品种大致留种数量和结构为：小尾寒羊600只，道赛特（波德代）20只，杜泊20只，道寒杂交种960只，分别占生产母羊数37.5%、1.25%、1.25%和60%。（见表3） 表-3品种小尾寒羊道赛特（波德代）杜 泊道寒公1233母6002020960性比1：501：61：61：100百分比37.51.251.2560.02、羔羊育肥科学喂养是集约化肥羔生产基础，更是提升羊肉质量和经济效益有效方法，所以在羔羊育肥技术上将依据肉羊产羔率和早期生长发育特征，推广工厂化肥羔生产技术，采取全新模式，制订出一套高科技、高起点、适应性强肉用羔羊喂养管理技术规程，提升商品生产率和劳动生产率。（1）、加大基础设施建设项目区将建立起高标准塑膜暖棚羔羊培育舍，配置健全设施和设备。具体做法是：对育肥羊舍保持通风、保暖、干燥和清洁卫生，配置饲槽、草架及饮水设施，设制活动场地，圈舍温、湿度应达成适宜羔羊生长标准。（2）、做好防疫保健工作建立起优异兽医室、消毒室和药浴池，不间断地对羊只进行防疫保健，对要进行育肥羊只全部进行去势、药浴、驱虫、疫苗注射。为使羔羊在育肥前适应新环境，育肥开始前进行预试期锻炼，勤打扫饲槽，保持清洁，注意饲料卫生，不污染、不变质，加强羊只日常观察，发觉问题立即处理。（3）、强抓喂饲管理在喂养管理上依据育肥时间按羔龄及市场需要进行合理安排。建立起高效能青贮窖，健全饲草料加工设备，喂饲上将以粗、精、青饲料相结合，进行多样性搭配，平衡饲料营养，增加精料标准，提升饲料利用率。并不间断地对羊只日采食、日增重进行严格测量和统计，对羊只吸收粗蛋白、可溶性粗蛋白、能蛋比、Ca、P、胡萝卜素等进行化验分析对比，建立起羔羊育肥管理档案，规范生产程序，提升羔羊成活率，降低生产成本，以确保育肥羊只快速生产和质量优良。（多种羊只饲喂方案见表4、表5、表6） 羊只饲喂总方案 表-4序 号类 别日喂量天 数年喂量1种公羊0.5kg365183 kg2生产母羊0.4 kg365146 kg3断奶母羊0.2 kg9018 kg4育成羊0.3 kg9027 kg生产母羊精料方案 表-5序 号品 名日 喂 量1玉 米0.65kg2麸 皮0.24 kg3油 渣0.06 kg4豆 粕0.04 kg5添加剂0.01 kg羊只粗饲料方案 表-6序 号品 名比 例1苜 蓿0.42麦 秸0.33玉米秸0.3饲喂量：种公羊、母羊2.5 kg/日，育成羊2 kg/日，羔羊1 kg/日。（4）、加强出栏管理在育肥羔羊出栏时视市场需求、价格、活重、增重速度、喂养成本等综合原因进行确定，以确保生产育肥羔羊达成质量和效益双丰收。四、生产方案关键包含肉羊良种繁育和羔羊育肥。（生产步骤以下图所表示） 年产肉羊优良品种1650只引进母羊1970只羔羊育肥基地 肉羊良种繁育场引进公羊55只年产优质育肥羔羊5000只购进基础母羊530只具体实施方案是：从中国外引进优良肉羊品种小尾寒羊（公12只，母600只）、道赛特（波德代）（公3只，母20只）、杜泊（公3只，母20只）、道寒杂种羊960只、蒙古羊和蒙古杂交羊（母530只）实施二元或三元杂交或纯种繁育；另外购进萨富克（公2只）、道寒杂种羊（公3只）、萨寒杂种羊（公7只）和其它肉羊品种或当地品种进行杂交繁育试验；同时购进奶山羊11只（1公、10母）为出生小羔羊提供奶源，并进行繁育。项目实施后年产肉羊优良品种1650只，年产优质羔羊5000只。投产后生产肉羊以项目区为中心，辐射带动农场及周围地域。全价配合饲料由农场及周围地域供给，干粗饲料由农场农作物秸秆处理，青饲料由农场牧草种植基地处理。五、土建工程包含种公羊圈养、空怀待配母羊圈养、妊娠保胎母羊圈养、分娩哺乳母羊圈养、哺乳羔羊圈养、断奶羔羊圈养、后备种公羊圈养和育肥羔羊圈养之用圈舍建设及多种房屋建设：1、新建圈舍建设 圈舍 数量（1）、基础母羊舍 2100m2（原有） （2）、育肥羔羊舍 500m2（3）、种公羊舍 200m2（原有300m3）（4）、病羊舍 150m2（5）、母羊产房 250m22、新建房屋建设 房屋 数量（1）、职员宿舍 500m2（2）、兽医室 100m2（3）、人工授精室 100m2（4）、库房（棚） 1500m2（5）、草粉库 500m2（6）、青贮窖 400m3（原有800m3）（7）、物料库 1000m2（8）、围墙 800m（原有）（9）、办公室 150m2（原有50m2）（10）、值班室 50m2（原有）（11）、车辆消毒池 6m3六、配套设备畜牧机械和兽医机械（包含切草机，饲料粉碎机，饲喂设备，药浴设备，测重设备，围栏等）；兽医室和人工授精室配套仪器设备；运输工具等。七、配套公用工程及设施配套公用工程设施关键为道路建设，水、电工程及消防设施等。项目区道路在原基础上已进行了沙、石混铺；给、排水工程及供电工程原有，需部分增加。消防设施将按规范要求配置。八、项目建设工期及投产估计时间1、项目建设工期分为三期一期工程：肉羊多种羊舍建造，估计当年8月底前可完工。二期工程：土建工程如库房（棚）、草粉库、青贮窖、物料房、围墙、兽医室、人工授精室、职员宿舍、办公室和车辆消毒池建设，估计需要3个月。三期工程：肉羊引进及其它多种配套设备、仪器引进、安装等估计需要2个月。2、项目投产估计时间本项目计划建设期1年，第2年投产，达成设计生产能力70%，第3年达成目标产量。第五章 环境保护一、关键污染源及污染物项目标关键污染源为病畜传染病菌或病毒；污染物包含羊粪及羊舍产生少许有害气体及病尸。二、关键环境保护方法 根据中国动物防疫法对病畜进行隔离、消毒、诊疗，对于死尸进行深埋处理。产生污水经水处理池处理后排入场外排水沟或浇灌农田。羊粪集中于贮粪场经发酵后作为肥料使用。三、环境保护标准 项目建设将实施环境保护标准：污水综合排泄标准（GB897896）固体废物污染环境防治法（199641施行）环境空气质量标准（GB30951996）地面水环境质量标准（GB383888）第六章 管理机制、劳动定员及技术培训一、管理机构饮马农场肉羊良种繁育和羔羊育肥中心项目设置饮马农场肉羊良种繁育和羔羊育肥中心。（具体管理机构设置以下图所表示）肉羊良种繁育场(19人)羔羊育肥基地(11人)后勤部(1人)销售部(2人)财务部(2人)生产部(12人)办公室(2人)管理部(2人)服务部(1人)生产部(8人)二、劳动定员项目区总定员30人。其中管理人员6人，生产及技术人员15人，兽医5人；项目营销人员2人；其它人员2人。三、技术培训肉羊良种繁育及羔羊育肥技术是一项科技含量较高尖端技术。所以，项目实施前须进行定时技术培训，将采取教授讲座、播放录相、参观、考察、学习等形式，强化肉羊繁育及育肥技术。有了感性认识和理性观念，才能结合农场实际，熟练掌握技术要领，做到正确操作和应用，发挥项目区应有效益。 第七章 项目实施进度安排一、项目实施进度项目实施进度计划安排以下：项目提议书编制及报批立项： 2个月可行性汇报编制及同意： 3个月初步设计及审查、施工图设计： 2个月土建工程施工： 5个月设备及良种肉羊引进： 3个月引进人才及技术培训： 2个月二、项现在期需要做好工作：1、成立技术指导教授小组，确定方案。 2、筹措资金。 3、开展该项目标先期宣传工作。第八章 投资估算和资金筹措 一、投资估算 1、项目固定资产投资 经对项目进行分项估算、建设固定资产总投资为542.7万元。其中土建和设备投资475.1万元，基础预备费32.6万元，其它费用35万元。 2、项目流动资金估算 正常年流动资产为21.7万元 3、固定资产投资方向调整税依据国家相关要求，固定资产投资方向调整税税率按零计算，故固定资产投资方向调整税为零。4、建设期利息估算按资金起源和使用计划，项目建设期利息为零。 5、项目建设总投资 项目建设总投资为564.4万元。 二、资金筹措 1、申请中央财政资金169.3万元，占总投资30%。2、农场自筹资金395.1万元，占总投资70%。第九章 财务分析及评价一、销售收入和税金估算1、产出物价格综合农场实际情况和现在市场行情，本项目产出物：肉羊优良品种平均价格1850元/只，优质育肥羔羊价格600元，羊毛价格5元/千克，羊粪价格30元/立方米。（详见附表-4）2、销售收入起源有四项，按现行价格计算正常年收入为615.67万元。正常年税金（税率4%）为12.21万元。（详见附表-5）二、生产总成本估算1、正常年直接生产成本按农场实际情况计算为157.28万元。（详见附表-7）2、折旧费（按平均年限法计算，残值率按5%计算，土建按折旧，设备及羊只按折旧）为48.21万元。（详见附表-6）3、摊销费用均按摊销为7万元。（详见附表-6）4、劳动定员为30人，正常年工资及福利按收入5%计提为30.78万元。5、管理费按收入1%计提为3.17万元。6、其它费用为2.21万元。7、销售费用按销售收入2%计提为6.34万元。正常年生产总成本为249.06万元，其中：固定成本为52.45万元，可变成本为196.61万元，经营成本为199.78万元。（详见附表-7）三、利润估算正常年利润总额为346.52万元，所得税（税率33 %）为114.3万元，净利润为232.17万元。（详见附表-8）。四、财务盈利能力分析本汇报计算指标有财务内部收益率（FIRR），财务净现值（FNPV），动态、静态投资回收期等指标。基准收益率定为8%，按计算。全部投资计算结果为：1、静态指标：投资利润率为61.39 %，投资利税率为63.56 %。2、所得税前财务内部收益率为42.51%，财务净现值（IC=8%）为1828.1万元，动态投资回收期为2.97年，静态投资回收期为2.79年。3、所得税后财务内部收益率32.06%，财务净现值为1166.4万元，动态投资回收期3.66年，静态投资回收期3.33年。以上情况详见附表-9。五、不确定性分析 1、盈亏平衡分析 以达产期为代表年，进行盈亏平衡分析，用生产能力表示盈亏平衡点（BEP）为： 固定成本BEP= 100%=12.89% 销售收入可变成本销售税金即项目只要达成生产能力12.89%时，项目可保本。盈亏平衡分析图（见下页图）。2、敏感性分析本项目作所得税前全部投资敏感性分析，分别对销售收入、经营成本、固定资产投资做了幅度为10%不利原因改变，进行单原因分析，对财务内部收益率影响敏感性分析表（见下页表-7），敏感性分析图（见下页图）。从表、图分析结果显示，销售收入为最敏感原因，其次为经营成本和固定资产投资。经以上综合财务分析可知，本项目投资风险性较小，从财务评价角度来看，项目可行。第十章 社会效益和生态效益一、社会效益肉羊良种繁育及羔羊育肥项目是一项科技含量较高、辐射带动作用强项目，其社会效益关键有以下三点：1、该项目标实施不仅能够有效地提升农场肉羊良种化程度、羊肉产出率，而且能够促进农场肉羊产业发展，辐射带动农场及周围地域养殖业发展，进而促进农业产业化结构调整，缓解劳动力相对过剩矛盾、增加农户收入。2、该项目标实施每十二个月可向社会提供优良肉羊品种及大量羊肉、羊毛和羊粪，促进社会生产力发展。而且能带动农场及周围区域进行农业结构调整，变“粮、经”二元结构向“粮、经、草”三元结构转变，即符合西部大开发战略要求和国家农业产业结构战略性调整需要，又能够增加收入，是一项社会效益良好项目。3、项目实施后每十二个月可向国家和地方上缴大量税金，提供就业机会。二、生态效益经过肉羊良种繁育及羔羊育肥项目标实施，能够带动相关饲草产业发展，客观上促进牧草业建设面积增加，对生态环境改善有主动意义。项目标实施还可充足利用农副产品秸秆及下脚料资源，降低焚烧污染，经过“过腹还田”方法改良土壤，促进项目区种植业、养殖业步入良性循环轨道。第十一章 结论和提议一、结论农业产业结构调整是新时期中国经济发展和市场经济深入深化肯定要求,畜牧业是其中关键组成部分。甘肃省是中国六大牧区之一，农业化发展水平相对较高。所以肉羊良种繁育及羔羊育肥项目标建设不仅符合国家长远发展计划，也充足表现了国家相关西部大开发战略思想。项目标实施将为社会提供充足优良肉羊品种、大量羊肉及隶属畜产品等，不仅能促进农场经济发展，而且辐射和带动了农场周围区域养殖业发展，提升农户养殖肉羊良种化程度，增加收入。同时也扩大了牧草种植面积，使生态环境向良性循环方向发展。所以其经济效益显著，社会效益良好，生态效益显著。二、提议为了使本项目能够按计划顺利实施，现提出以下几点提议：1、本项目实施目标定位正确，有显著区域发展优势，技术起源和技术力量有保障，社会效益和生态效益显著，是一项快速致富好项目，提议立即审查批复，尽早立项。2、项目实施前农场将组织好领导小组和技术教授协调小组，一旦项目同意，立即进行计划、设计、引进和建设。3、提议上级主管部门给一定技术力量和资金扶持，而且在本项目中严格检验、督促和指导。