连续性玄武岩纤维及其制品项目建议书模板.doc

第一章 总论 1.1、项目概况 1.1.1项目名称：年产5000吨连续性玄武岩纤维及制品项目 1.1.2项目性质：新建 1.1.3建设地址：宁安市工业园区 1.1.4建设规模：年产连续性玄武岩纤维5000吨，玄武岩建筑筋1000吨，玄武岩管材吨，玄武岩纺织布1000吨，玄武岩短纤维1000吨。 1.1.5投资规模：项目总投资25590.3万元，其中固定资产投资22699.65万元，无形及递延资产投资890.65万元，流动资金投资万元。 1.1.6经济效益估计：项目建成达产后，估计年可实现销售收入25900万元，利润8953.17万元，税金4447.4万元，投资利润率34.99%，投资利税率52.22%，投资回收期2.9年。1.2编制依据及范围1.2.1编制依据1、建设项目经济评价方法和参数（国家计委）2、宁安市国民经济和社会发展第十二个五年计划3、宁安市新材料产业发展计划4、项目提议书编制相关规范、要求。1.2.2编制范围1、项目提出背景及必需性。2、项目产品市场分析估计。3、项目标建设方案、生产工艺、技术方案、关键设备。4、项目所需原材料供给及配套设施建设。5、项目标建设场址选择。6、项目标环境保护、消防、劳动安全和工业卫生提出提议。7、项目标组织机构。8、对项目标总投资进行初步估算。9、对项目标经济效益及抗风险能力进行分析评定。10作出可行性结论意见。 1.3项目提出背景及建设必需性 伴随社会进步和科学技术发展，人类很多领域尤其是高科技领域对复合材料性能要求不停提升，加上铁矿蕴藏量逐步消耗，使寻求新纤维材料来替换玻璃纤维、金属和特殊纤维材料成为世界各国科学家近二十年来潜心研究课题。继俄罗斯和比利时两国以后，中国建材研究院和营口建材研究所经过五年多时间，开发研制出连续性玄武岩纤维技术，经辽宁省科学技术情报研究所计算机国际联机检索，中国外文件检索中未见采取和本工艺方法及连续性玄武岩纤维成份相同文件报道。经辽宁省科学技术厅判定：中国建材研究院和营口建材研究所研制开发连续性玄武岩纤维是一个中国首创无机非金属材料，科技含量高，生产工艺优异，和同类技术相比，处于国际优异水平。 连续性玄武岩纤维是以天然玄武岩为关键原料，经过特定工艺制成一个高性能增强材料。连续性玄武岩纤维和石棉和玻璃纤维相比含有强度高、耐腐蚀、耐酸碱、使用温度范围大、工艺优良、化学成份稳定、无污染、对人体接触无害、成本低等特点，是一个用途十分广泛无机非金属纤维。 连续性玄武岩纤维应用领域十分宽广，首先可作为玻璃纤维替换品，用于生产增强材料，制造纤维增强水泥和纤维增强塑料。其次更含有耐酸、耐碱、强度高、耐高温、耐低温、光滑、柔软、耐磨擦性强等特点，下游终端产品开发潜力很大，如阻燃材料、过滤材料、隔音材料、保温材料、隔热服装、工程和结构材料、耐腐蚀材料、耐老化材料、耐磨擦材料等，广泛应用于石油、化工、建筑、汽车、船舶、飞机制造、电子、冶金、军事和航空航天等领域。 用玄武岩制成玄武岩短纤维含有很高防腐、隔音、保温及抗震性能，可用于管道、蒸气锅炉绝缘、隔离墙、屋顶覆盖物等。 用连续性玄武岩纤维制成高强度玄武岩筋可用于化工建筑工程、动物养殖楼群、关键码头、室内外高级装饰、冶金生产大楼、土壤改良设施、高温作业房屋设施、军事防空设施、地下设施、电网设施、通信设施等结构中。 用连续性玄武岩纤维制成管材可用于大型防腐贮罐、管道、石油天然气高压运输管道、输排水管道、注水管道、井下油套管道、防腐设备衬里等领域。 用连续性玄武岩纤维制成编织布含有防弹防火等功效，对人体接触无害、无污染等特点，可用于军事作战、化工、消防及高温作业。 用连续性玄武岩纤维制成隔热材料可用于锅炉、发动机、煅烧炉、旋风分离器、电子滤波器等设备绝缘，核反应堆中隔离热及射线，飞行器中热绝缘板。 连续性玄武岩纤维研制成功，在复合材料发展史上是一项突破，能够形成大规模新型产业，使本市丰富玄武岩由资源优势转化为经济优势，同时也必将为中国众多领域和相关行业发展提供一个更宽广空间，为新产品开发提供一个更为优异、高效基础材料。在建筑业、桥梁工业、混凝土构件中采取连续性玄武岩纤维替换钢筋，将根本处理长久困扰人类钢筋锈蚀问题，替换石棉和玻璃纤维能够处理石棉对人体健康危害和玻璃纤维耐碱性差等问题，在航空航天、国防军工业可大量替换中碱、无碱及价格昂贵耐碱玻璃纤维，从而大幅度提升产品性能，延长使用寿命，又能有效降低其制造成本。用连续性玄武岩纤维织造多种布、毡，制成隔热服装，可广泛用于消防和冶炼等高温行业劳动保护用具等。伴随连续性玄武岩纤维及制品生产和推广应用，用以替换现在市场上昂贵耐碱玻璃纤维，不仅含有很高实用价值和宽广发展前景，而且含有巨大经济效益和社会效益，必将为材料领域带来新革命。 1.4结论 宁安市有丰富玄武岩矿产资源，含有建厂良好条件。连续性玄武岩纤维及其制品优越性能、合理价格将使其成为市场上倍受欢迎新型产品，有宽广市场前景。本项目工艺技术优异，设备配套合理，经济效益和社会效益显著，在技术上、经济上该项目是可行。第二章 市场估计及拟建规模 2.1市场估计 连续性玄武岩纤维生产成本低、化学稳定性好、耐腐蚀、耐酸、耐碱性强、抗压强度高，其耐热性超出有机纤维和玻璃纤维，温度应用范围为-300+900。 玄武岩连续性纤维制品广泛应用于航空航天、汽车、原子能、无线电、飞机制造、电讯技术、石油化工、高级建筑、农牧渔业、水利、环境保护、军事、船舶等领域。用连续性玄武岩纤维制成建筑筋可用于化工建筑工程、动物养殖楼群、关键码头、桥梁、机场跑道、防空隧道、大型体育馆、室内外高级装饰、冶金生产大楼、土壤改良设施、高温作业房屋设施、军事防空设施、地下设施、电网设施、通信设施等结构中，可节省钢材60100%；用连续性纤维制成管材可用于大型防腐贮罐和管道、石油天然气高压运输管道、输排水管道、注水管道、井下油套管道、防腐设备衬里等；用连续性玄武岩纤维制成纺织布含有对人体接触无害、无污染等特点，含有防弹防火等功效，可用于军事作战、化工、消防及高温作业等；用连续性纤维制成玄武岩短纤维含有很高防腐、隔音、保温及抗震能力，可用于管道、蒸汽锅炉绝缘、围墙建设、隔离墙、屋顶覆盖物，在水利方面，可替换沙石过滤器抗腐蚀。 因为连续性玄武岩纤维含有耐酸、耐碱、高强度和含有较高热稳定性和耐磨擦性，且丝体表面光滑、手感柔软、可纺性好等特点，含有很强深加工潜力，在多个材料制作上含有研发价值，如阻燃材料、过滤材料、隔音材料、保温材料、隔热消防服装、工程和结构材料、耐腐蚀材料、耐老化材料、耐磨擦材料等。连续性玄武岩纤维可被广泛应用于国民经济和人民生活各个领域，市场前景极为宽广。 2.2拟建规模 2.2.1生产规模 本项目拟建规模为年产5000吨连续性玄武岩纤维，年产玄武岩建筑筋1000吨，玄武岩管材吨，玄武岩纺织布1000吨，玄武岩短纤维1000吨。 2.2.2产品方案 本项目以天然玄武岩为关键原料,关键产品为连续性玄武岩纤维、玄武岩建筑筋、玄武岩管材、玄武岩纺织布、玄武岩短纤维。第三章 厂址选择和建设条件 3.1厂址选择 本项目拟建在宁安市工业园区，占地面积4万平方米，背风向阳，供水、供电等基础设施条件便利，有泉眼一处，厂址选择充足考虑对市区环境影响、供电、供水及原料运距等原因。 3.2建设条件 宁安市在黑龙江省东南部张广才岭和老爷岭之间牡丹江上游谷地，地理座标为东经13800754至13000044，北纬4803124至4402740，南北长约100公里，东西宽约140公里，城市东邻穆棱市，西邻海林市，南和吉林省接壤，北和牡丹江市相连，总面积7856平方公里，辖7镇5乡294个行政村，总人口44万人。 3.2.2气象条件 宁安市属低山丘陵区，境内峰恋起伏，山川交错，河流纵横，处于中温带大陆性季风气候，年积温在2600以上，冬无严寒、夏无酷暑，气候较为湿润，素有“塞北小江南”之称，气象资料以下： 年平均气温 3.5 年最高气温 36.5 年最低气温 -40.1 最热月平均气温 21.9 最冷月平均气温 -18.7 多年平均气压 982.6百帕 年平均相对湿度 66% 年平均风速 3.2米/秒 主导风向 夏季东南风,冬季西北风 年平均降水量 400600毫米 历年最大日降水量 131.8毫米 年日照时数 26002700小时 无霜期 136天 结冻期 207天 最大冻土深度 1.86米 采暖期 183天 最大积雪深度 56厘米 3.2.3交通 宁安市地处绥芬河、珲春两个国家级开放口岸中心位置，哈绥高等级公路、牡图铁路、国道201鹤大公路、牡宁高速公路贯通全境，牡丹江民航机场距宁安19公里，本项目厂址距牡图铁路20公里，距鹤大公路仅10公里，距宁安市区67公里，公路、铁路运输十分便利。第四章 原辅材料供给和消耗 4.1原料供给和消耗 本项目年产5000吨连续性玄武岩纤维及制品，需玄武岩矿石8300吨。宁安市玄武岩资源丰富，储量为315亿立方米，完全能够满足本项目需求。玄武岩作为生产连续性玄武岩纤维原料，其化学成份和前苏联玄武岩矿石化学成份对比符合生产要求（玄武岩矿石化学成份见下表）。玄武岩矿石化学成份（wt%）CaomgoSiO2Al2O3Fe2O3TiO2K2ONa2OMnO宁安8.278.5449.1715.6011.211.442.223.680.18前苏联7.143.7157.8016.588.881.371.652.78 4.2辅助材料供给和消耗 本项目所需辅助材料包含锆英石、浸润剂、熔窑用耐火材料。 锆英石：本项目年需要锆英石250吨（每吨4000元）。产地为加拿大、澳大利亚，中国经销地为沈阳，货源充足，可确保项目使用。 浸润剂：本项目年需要浸润剂吨（每吨元）。由牡丹江市化工供销企业供给，货源充足，可确保供给。 熔窑用耐火材料关键是锆刚玉砖和粘土耐火砖，粘土耐火砖可就近购置,本项目需锆刚玉砖75吨，其中30和40砖分别为33和42吨，拟从沈阳购进，货源充足，可确保供给。第五章 工艺技术方案 5.1生产技术及起源 本项目技术起源俄罗斯研制开发连续性玄武岩纤维生产技术。 该生产技术是以天然玄武岩矿石为原料，经过熔融、拉丝，制成高性能连续性玄武岩纤维原丝，再加工成多种纤维制品。具体包含连续性玄武岩配合料加工制备；窑炉及其熔化工艺设计；拉丝工艺及设计；浸润剂制备；电控系统设计，玄武岩纤维制品设备等。连续性玄武岩纤维工艺是玄武岩液体被高压蒸汽水推入料道，拉长成连续性纤维并绕成轴状；玄武岩建筑筋工艺是把连续性玄武岩纤维交叉缠绕起来，加入一个特殊合成材料聚合；玄武岩管材工艺是连续性纤维以管子形状形成在高压下聚合，此过程不用制接头，而接头恰恰是管材生产中弱点；玄武岩短纤维工艺是玄武岩液体经过高压蒸汽水喷注而转化或切断纤维，不需要树脂去粘合材料。 5.2工艺技术创新性 俄罗斯研制开发连续性玄武岩纤维生产技术达成了国际优异水平。 5.2.1产品生产关键原料为天然玄武岩，资源丰富，原料成本低。连续性玄武岩纤维是一个新型优质高技术产品，含有成本低、强度高、耐碱性、耐酸性好、耐高温特点。其性能超出耐碱玻璃纤维，是替换现在广泛应用耐碱玻璃纤维理想材料。 5.2.2研制开发了用于玄武岩连续性纤维原料配方。 经过数次试验，掌握了玄武岩熔融时助熔剂、锆英石粉等辅助原料填加对调整玄武岩玻璃液粘度温度曲线关系，确定合理配方百分比，为确保玄武岩熔化质量打下基础。 5.2.3研制了玄武岩熔融窑炉、熔化工艺参数、电工参数。 熔化炉是生产玄武岩纤维关键设备。依据玄武岩矿石成份和物化性能，选择了全电熔池窑熔融玄武岩。其优点是： 因为没有燃料燃烧，避免了空气污染，符合环境保护要求。 能量利用率高。试验正常拉所用功率为4.5KW/Kg左右,假如设计窑炉生产能力大些,单位电耗还要低,估计在3KW/Kg以下，这么热效率比气体燃料液体燃料热效率高很多。 玄武岩玻璃液均化性好。电熔时玄武岩玻璃液受热均匀性好，提升玄武岩玻璃液质量，从而提升玄武岩纤维产量和质量，稳定作业工况。 窑炉结构简单，隶属设备少、占地面积小、投资少、见效快。 操作简便，适合全部自动化操作，窑炉熔化率高。 不足在于电熔窑对耐火材料侵蚀较火焰窑严重，所以窑炉寿命较短。 5.2.4依据玄武岩玻璃液特点，设计研究了拉丝工艺参数及设备改善，并研制了适合玄武岩纤维浸润剂。 5.3技术上可靠性 为检验玄武岩产品实际应用情况，用玄武岩纤维替换石棉制造汽车用制动器衬片进行试验。结果和石棉制动器衬片相比，磨擦系数增加1%6%，磨损率下降3%16%，指定磨擦系数公差降低2%6%，冲击强度优于石棉纤维，和树脂橡胶粘合剂可共溶，所得混合料放入热模，热压成型，多种技术指标全部达成行业标准，是一个优良新型磨擦材料和石棉增强纤维代用具。 建筑科学研究所采取连续性玄武岩纤维研制玄武岩建筑筋是一个比较理想钢筋代用材料。现已完成了机械成型设备设计、加工、安装调试；自动缠绕成型工艺参数设计调试；温度自动控制及烘炉结构设计；自动牵引及定卡切断工艺设计；不一样直径配筋成型模具设计和制作工艺等研制工作。产品经中国建材科学研究院相关部门试验，效果很理想，作为新型钢筋替换材料，在有特殊要求建筑工程上使用，很有前途，应用前景宽广。 总而言之，本项技术经工业化试验表明，采取全电熔炉熔化玄武岩矿石，拉制纤维，技术上是可行。试验所确定技术方案和技术路线、窑炉熔化工艺和拉丝工艺参数，可作为连续性玄武岩纤维工业化生产建厂设计依据。 5.4工艺步骤及关键工艺技术参数 5.4.1工艺步骤本项目采取全电熔熔窑拉丝生产工艺。玄武岩矿石破碎后磨成4060目标粉末，经磁选除铁，加入少许辅料制成配合料进入窑炉，加入铂锡水，加热熔化成纤维玻璃液后，拉制成纤维。纤维经处理后，可制成玄武岩建筑筋、玄武岩管材、玄武岩纺织布和玄武岩短纤维。具体工艺步骤以下： 5.4.2关键工艺技术参数 原料及配合料制备 矿山开采玄武岩经破碎机破碎，对辊机或雷蒙磨粉磨到4060目。为预防粉料加工产生污染，此段加工放在矿山工业场地进行，粉料进厂。 玄武岩熔制 采取全电熔熔窑熔化玄武岩。全电熔窑关键技术指标以下： 日溶化能力：13吨 窑 龄：十二个月以上 电 耗：3.5KW/kg纤维 非标准设备自行设计，中国加工,耐火材料采取30和40电熔锆刚玉砖、粘土耐火砖和天然白泡石三种。 纤维成型 采取自行设计200孔漏板拉丝成型，原丝卷装采取双头自动换筒变频拉丝机。漏板加工、浸润剂制备、工艺设备在中国均可加工和采购。 玄武岩纺织布、玄武岩短纤维 织布机、整经机、打纬机均采取中国家标准准织机。玄武岩建筑筋、玄武岩管材 采取自行设计非标准设备和标准设备配套，浸胶剂中国各大化工企业全部有生产。 5.5设备 本项目关键生产设备拟采取国际最优异玄武岩纤维及制品生产线。关键设备包含玄武岩称料器、熔炉、带排料装置喂入器、喂入装置、喷丝头、加油装置、纤维绕线装置。工 艺 流 程 图玄武岩粉料 粉料磁选除铁配合料制备高温窑炉熔制纤维成型纤维浸润连续纤维绕线玄武岩纺织布 玄武岩建筑筋 玄武岩管材 玄武岩短纤维检 验包 装入 库第六章 建设方案6.1土建工程本项目占地面积4万平方米，建筑面积24580平方米，全部为新建。依据生产工艺要求和主导风向特点和建筑物、仓储、辅助设施合理配置，厂区内设生产区、辅助区、仓储区、办公区。 生产区建筑面积20880平方米，由三部分组成。第一部分为玄武岩粉生产区，建筑面积4800平方米，关键有原料加工车间、切割车间、研磨车间、3个粉碎车间，大、中、小三个原料石堆放场地，占地面积8000平方米，厂房部署为“弓”字形，长度200米，宽度24米，高度12.5米；第二部分为玄武岩纤维原料生产区，建筑面积2400平方米，关键有熔化及拉丝车间，厂房部署为“一”字形，长度100米，宽度24米，高度10米；第三部分为玄武岩纤维制品生产区，建筑面积13680平方米，关键有玄武岩连续性纤维车间、玄武岩建筑筋车间、玄武岩管材车间、玄武岩纺织布车间、玄武岩短纤维车间，厂房部署为“巨”字形。连续性纤维车间建筑面积3600平方米，为南北向，长200米，宽18米，高为8米，四个玄武岩制品车间为东西向，其中玄武岩管材车间长200米，宽18米，高8米，其它三个玄武岩制品车间长120米，宽18米，高8米。辅助区建筑面积700平方米，关键为供热车间、供电车间、机修车间、磨刀磨锯车间、供水泵房，另外设石粉沉淀池一处，占地面积300平方米。 仓储区建筑面积平方米，关键为成品库房。办公区建筑面积1000平方米，关键为办公楼、休息室、职员宿舍、职员浴池、卫生院、车库等。6.2供排水6.2.1供水生产生活用水采取牡丹江水，厂区距牡丹江水源仅330米，需新建自来水配套设施和供水管线，水源丰富，供给有确保。6.2.2排水本项目生产废水及生活污水经污水处理站处理后，经排水管道排出，即可满足项目需求。6.3供电本项目装机容量2300KVA，厂址距国网高压线仅170米，需新增电容，宁安市供电全部由国网供给，供电有确保。6.4通讯厂区内设程控交换机一台，设外线三对，并和采矿区配对讲机，厂内各车间设分机。6.5供热厂区建锅炉房一处，建筑面积300平方米，设2T/H蒸汽锅炉2台，满足厂区供热需求。6.6机修机修车间全方面负责设备维修保养工作。6.7质检本项目各道工序均设检验员，对产品各工序采取标准物理、化学性能检测仪器进行检验，确保产品质量达成标准。6.8包装本项目产品全部采取精包装。第七章 环境保护及安全消防卫生7.1环境保护7.1.1采取环境保护标准7.1.1.1中国环境保护法7.1.1.2建设项目环境保护设计要求7.1.1.3建设项目环境保护管理要求7.1.1.4环境空气质量标准（GB3095-1996）7.1.1.5大气污染物综合排放标准（GB16279-1996）7.1.1.6污水综合排放标准（GB8978-96）7.1.1.7工业企业厂界噪声标准（GB2348-90）7.1.2厂区环境情况本项目设在宁安市渤海镇，该区域现在环境情况良好，大气水质基础上无污染，本项目在环境保护设计上坚持高起点，杜绝对周围环境污染。7.1.3关键污染物和污染源依据一般连续纤维生产工艺可知，连续性玄武岩纤维生产污染关键来自三方面。7.1.3.1废气和粉尘废气关键是生产窑炉、锅炉燃料燃烧后生成烟气，含有烟尘二氧化硫、二氧化碳气体。粉尘关键来自来原料破碎、粉碎设备加料口和出料口和称量配料设施扬尘点。7.1.3.2废水废水关键来自纤维成型作业区拉丝机清洗和窑炉冷却水系统，和浸润剂配制工具、仪器清洗废水。污水中含有有机物、悬浮物和油脂等。7.1.3.3废丝和废渣废丝关键来自于拉丝机成型车间生产线上废丝。废渣关键来自于锅炉房灰渣及其它制品生产线上下来边角废料等。7.1.4三废处理基础方案本项目从设计、建设到投产，严格实施环境保护三同时方针，对其生产污染进行治理，达成三废排放标准。基础方案为： 7.1.4.1废气和粉尘废气：由熔窑锅炉产生废气，经废气处理系统处理后，按国家排放标准要求采取35米高烟囱直接向高空排放。 粉尘：配合料制备采取全密闭、气力输送工艺技术，对各扬尘点产生粉尘配置高效袋式除尘器，排出车间气体含尘浓度低于100毫克/立方米。7.1.4.2废水本项目设污水处理站一座，对关键来自纤维成型区喷雾、清洗、浸润剂和废丝处理过程中清洗水和全厂生活污水进行生化处理，处理后水还能够作冲洗水使用。7.1.4.3废丝和废渣手拉废丝及织布过程中产生边角料属无毒、无挥发固体物，废丝定时运到本厂废丝处理间，经清洗、粉碎后除作为熟料加入熔窑使用外，多出部分可作为填料出售，边角料定时运至厂外指定地点填埋。锅炉燃料燃烧后产生废渣运到城市垃圾处理厂集中处理。7.1.5据测算，本项目所产生噪音对周围环境影响符合国家标准。所以估计本工程建设及建成设产后不会对周围环境产生大影响。7.2安全消防及卫生7.2.1设计依据关键设计规范标准为：7.2.1.1工业企业设计卫生标准（TJ36-79）7.2.1.2建筑设计防火规范（GBJ16-87）7.2.1.3建筑设计防雷规范（GBJ57-83）7.2.1.4大气污染物综合排放标准（GB162971996）7.2.1.5污水综合排放标准（GB8978-88）7.2.1.6工业企业噪声控制设计规范（GBJ57-85）7.2.1.7生产过程安全卫生要求准则（GBJ12801-91）7.2.1.8生产过程安全卫生要求准则（GB5083-85）7.2.1.9当地相关劳动安全卫生条例7.2.2防范方法7.2.2.1除尘在生产设备尽可能密闭基础上，为降低厂房内空气中粉尘浓度，对抽出含尘空气经高效除尘器净化后除尘，车间工作岗位空气中粉尘浓度可小于5MG/M3。7.2.2.2车间通风联合车间在建筑设计上采取良好自然通风，并辅以一定机械通风，以达成车间全方面通风换气。7.2.2.3防雷、防静电供电系统设有断电保护装置，当电压超负荷及线路短路时能自动保护。厂房防雷设计按三类厂房设计。对易产生静电设备、管线，和厂房内接地网相接，以预防产生静电而发生意外。7.2.2.4其它不安全原因治理多种设备设计、工艺部署等均按现行相关规范进行。凡传动设备均设防护罩，操作平台、地坑等设防护拦杆。依据多种要求进行车间、厂房消防、抗震设计。7.2.2.5消防设施本项目建设厂区计划及生产充足根据消防部门提出意见和要求，并经过审批后开工建设，厂区内设消防栓、灭火器、安全门等设施，以满足消防要求。7.2.3职业安全卫生机构设置7.2.3.1设置专职安全卫生人员，负责监督、检验及安全教育，定时组织职员进行健康检验。7.2.3.2车间内设专职人员负责维修、保养和安全测试设备及进行日常监测工作。第八章 组织结构和劳动定员8.1企业组织及工作制度本项目（企业）实施董事会领导下总经理负责制，本着精干、高效标准，在总经理下设副总经理2人、总工程师1人、总会计师1人。关键生产车间实施三班制，年平均工作日300天。8.2劳动定员本项目劳动定员组成表：序号部门 工 种人数1厂办厂 长 3 财 务 3 技 术 3劳资人事 2 文 秘 1 2供销部 供销员 8 3熔化及拉丝车间 熔化工 12 拉丝工 484建筑筋车间 操作工 40 5管材车间 操作工 50 6织布车间 织布工 50 7短纤维车间 操作工 40 8辅助车间 电 工 4机械维修 8工艺员 8加料和其它 8 配油工 8 9其它工种质检、运输 40 10 物化室 化验员 2 11 保卫部 保卫安全 10 12 合 计3468.3人员培训该项目属于高新建筑材料项目，对生产人员技术要求较高。所以在生产准备阶段，要进行上岗位人员技术培训工作。在生产设备安装、调试及试车过程中，由技术依靠单位对生产线工人进行现场培训，立即熟练地掌握生产技术。第九章 节省能源本项目在建设和实施过程中，从工艺路线选择到关键设备确实定，从能源品种选择到使用参数全部把节能作为关键步骤之一加以考虑。9.1设计依据1、中国节省能源法（1997）2、综合能源计算通则9.2 节能方法1、优化工艺步骤设计，合理选择水、电、汽等参数。2、降低物料运输距离，降低能量消耗，建筑设计充足考虑自然采光，节省能源。3、选择国家高效动力设备、节能型用电设备。电器设备采取变频调速装置，降低能耗。加强有电管理，调整高峰用电时间，使之平衡、节能用电。4、变电所变压器采取节能油浸变压器以降低能耗和维护，灯具采取高效荧光灯作到节电目标。5、厂房、办公室门窗均应采取防寒方法。第十章 投资估算及经济分析10.1投资估算及资金筹措10.1.1投资估算本项目总投资估算为25590.3万元，其中固定资产投资22699.65万元，无形及递延资产投资890.65万元，流动资金投资万元。本项目中年产5000吨连续性玄武岩纤维工程总投资为6900万元。10.1.2资金筹措项目总投资25590.3万元，资金起源是招商引资方法处理。10.2经济分析10.2.1成本估算年产5000吨玄武岩纤维制品，年度总成本为8089.66万元，单位成本为16179元/吨。10.2.2销售收入玄武岩建筑筋按每吨5.3万元计算，玄武岩管材按每吨6.6万元计算，玄武岩纺织布按每吨5.1万元计算，玄武岩短纤维按每吨2.3万元计算，年总销售收入为25900万元。10.2.3销售税金及附加增值税按销售收入17%计算，资源税按销售收入0.2%计算，城市维护建设税按5%计算，教育费附加按2%计算，年应缴纳税金为4447.4万元。10.2.4利润项目建成投产后，年利润总额为13362.94万元；所得税额为4409.77万元；净利润为8953.17万元。10.2.5财务分析投资利润率34.99%投资利税率52.22%投资回收期2.86年10.2.6盈亏平衡分析经计算项目投产年盈亏平衡点为27.25%,即产品产量达成1183.2吨时,项目就可保本。10.3结论本项目经初步测算，估算总投资25590.3万元，形成年产5000吨玄武岩纤维及制品生产能力，投产后正常年可创销售收入25900万元，利润总额13362.94万元，所得税4409.77万元，销售税金及附加4447.4万元，投资利润率34.99%，投资利税率52.22%，投资回收期2.9年。经过盈亏平衡分析可知，项目标抗风险能力强；从财务分析看，各项指标均是可行。附表1年产5000吨玄武岩纤维及制品投资估算表单位:万元序号项目名称累计1固定资产投资22699.651.1土建工程24661.1.1生产车间20880平方米20881.1.2辅助生产车间700平方米421.1.3仓储区平方米1201.1.4办公区1000平方米601.1.5征地3.79万平方米1561.2设备18311.21.2.1连续性纤维设备49801.2.2管材设备8074.21.2.3建筑筋设备24901.2.4纺织布设备20751.2.5短纤维设备6921.3辅助设备1051.451.3.1给排水及消防设施1831.3.2供电工程3101.3.3办公楼及化验室1601.3.4设备配件及工器具181.451.3.5运输设备2171.4基础预备费8712无形及递延资产890.652.1技术转让费1602.2创办费730.653流动资金累计25590.3附表2年产5000吨玄武岩纤维工程投资估算表单位:万元序号项目名称累计1固定资产投资6,1001.1土建工程5801.1.1纤维生产车间4,800m24801.1.2仓储区500m2301.1.3办公室500m2301.1.4征地8000平方米401.2设备55201.2.1连续性纤维设备49801.2.2给排水、供电及消防设施1801.2.3化验设备1601.2.4运输设备1001.2.5设备配件及工器具1002创办费2003流动资金600累计6,900附表3成本估算表单位:万元序号项目名称累计1生产成本6986.531.1原辅材料17551.1.1矿石8300吨1661.1.2浸润剂吨4001.1.3漏板50KG8501.1.4耐火材料25吨641.1.5锆英石250吨1001.1.6铂锡水1751.2水1万吨2.51.3电13281.4工资及福利费405.231.4.1工资332.161.4.2福利及附加费73.071.5制造费用3495.81.5.1折旧费22701.5.2修理费9081.5.3其它317.802管理费用4053递延资产178.134销售费用5205总成本费用8089.66