村加油站项目建议书模板.doc
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1、目 录1.总 论11.1项目背景11.2项目概况41.3关键技术经济指标41.4综合评价结论52.市场估计分析62.1产品介绍62.2 成品油市场回顾63.建设规模和产品方案133.1建设规模133.2产品方案134.站址选择144.1站址地理位置144.2地形145.工艺技术方案195.1工艺简述195.2工艺步骤框图195.4设计说明205.4.1设计依据:205.4.2说明216.建筑方案236.1设计标准236.2关键建、构筑物结构236.3材料236.4基础部分246.5抗震结构方法247.油料供给258.总图运输268.1总平面部署268.2竖向部署268.3站内道路278.4站区
2、围护及其它279.公用工程289.1电气289.1.1供电电源289.1.2线路敷设289.1.3设备安装289.1.4保护接零299.1.5防雷接地299.2电信299.3给排水299.4采暖通风2910.环境保护3010.1编制依据3010.2环境保护标准3010.3建设地址环境现实状况3010.4项目建设可能对环境不良影响3010.5环境保护方法3110.6环境影响评价分析3111.劳动安全和职业卫生3211.1 设计依据及设计采取标准、规范3211.2危险有害原因分析3211.3重大危险源辨识3811.4劳动保护方法3811.5安全经营、职业卫生对策方法3811.5.1施工管理方法38
3、11.5.2运行管理方法3911.6 防范方法预期效果4012.消防4113 组织机构和人力资源配置4214 项目实施进度4315 投资估算及资金筹措4415.1 编制说明4415.2 资金筹措4615.3资金使用计划4615.4本章附表4616 经济效益分析4716.1 经济效益计算依据及说明4716.2成本费用测算4816.3销售收入及税金4816.4利润总额及分配4916.5财务盈利能力分析4916.6不确定性分析4916.7财务评价结论5117 项目风险分析5217.1项目关键风险原因识别5217.2防范和降低风险方法5218 结论和提议5418.1结论5418.2提议54附图:1、
4、项目平面部署图1.总 论1.1项目背景1.1.1项目名称项目名称:经济开发区赤府村加油站 项目责任人:陈兰英项目业主: 南昌市日晰实业1.1.2项目法人代表介绍法人代表:陈兰英,女,南昌市人,出生于1967年10月,汉族,现任南昌市日晰实业法人。该同志含有很强领导能力和组织协调能力,含有很强烈社会责任感、事业心和忘我敬业精神,尤其是在利用科学发展观驾驭现代市场经济、策划运作产业项目、应对多种复杂局面等方面全部积累了丰富实战经验和方法。她率领南昌市日晰实业全体人员精心运作和耕耘,为加紧企业发展做出了显著成绩,得到了社会各界人士广泛好评和大力支持。1.1.3编制依据国家发改委推荐使用投资项目可行性
5、研究指南();国家发改委建设项目经济评价方法和参数第三版项目建设计划文件;现场考察结果(包含地块现实状况、可计划用地等);企业长久发展计划。建设单位提供相关气象资料、工程地质资料。建设单位提供原料、供电、供水等情况。建设单位提供背景材料及其它资料。1.1.4编制标准依据国家相关部门对项目标要求,本汇报编制应遵照以下标准:编制项目提议书应遵照和落实国家相关部门法规、标准和规范。在深入分析经营市场需求基础上,全方面分析项目标竞争能力,合理确定经营规模,实现资源利用最优化和经济效益最大化。落实“三高、三少”设计标准,以适应市场经济和社会化大生产要求。“三高”:高起点、高水平、高投资回报率;“三少”:
6、少投资、少占地、少定员。采取成熟工艺,操作运行稳定可靠,达成节省能源、节省土地、降低运行费用,杜绝 “三废”排放目标。充足依靠当地各项有利建设条件,最大程度地发挥其公用工程优势,控制工程总投资,加紧建设进度,降低经营成本,使本项目取得很好经济效益。遵照国家可连续发展战略要求,高度重视环境保护,落实各项环境保护处理方法,尽可能降低对周围环境影响,使项目建设和生态环境协调发展。项目标设计应落实“安全第一,预防为主”方针,运行应符合职业安全卫生要求,方便确保职员安全及健康。1.1.5项目提出背景(1)面对成品油市场放开是国家对石油成品油行业管理控制逐步由计划型向市场型转换时期,尤其是中国加入世界贸易
7、组织(WTO)以后,依据相关承诺,开放零售市场,开放批发市场,中国成品油市场将打破由中石油、中石化两大集团垄断经营局面。跨国石油企业和中国企业必将大举进入,市场格局将发生深刻改变。在这种社会背景下,作为政府职能管理部门,对成品油经营销售单位长久健康发展赋有不可推卸监管责任。而在大变革来临之前,计划好整个行业发展走向,绘制其发展蓝图,将有利于建立健康有序市场环境,有利于建立布局合理、竞争有序、功效完善成品油销售服务网络体系,从而推进整个行业步入连续健康、稳定发展轨道,为当地经济和企业发展起到连续推进作用。(2)国家商务部出台成品油市场管理措施为加强成品油市场监督管理,规范成品油经营行为,维护成品
8、油市场秩序,保护成品油经营者和消费者正当权益,依据国务院对确需保留行政审批项目设定行政许可决定(国务院令第412号)和相关法律、行政法规,商务部于12月4日以中国商务部令第23号文公布了成品油市场管理措施,自1月1日起实施。面对着开放成品油市场,机遇和挑战并存。为落实实施国家对成品油零售经营企业要求,南昌市经济开发区赤府村周围在现在没有加油站情况下,决定选择周围环境优越、交通运输车辆繁多地段新建加油站。1.1.5 投资目标、意义和关键性经济开发区赤府村加油站在以后长久经营过程中,一定能形成固定用户群,为其提供了优质油品和服务。依据中国加入世界贸易组织承诺,12月11日中国成品油市场已经全方面开
9、放。面对成品油市场开放机遇和挑战,经开区赤府村加油站要根据国家商务部成品油管理措施要求和要求适时加强经营力度,营造营销网络,不停加大占领市场份额,努力把加油站经营业务做大做强。1.1.6提议书研究范围本提议书对项目提出背景,对投资建设本项目意义和必需性,建设方案和站址选择,对装卸成品油及加油工艺技术路线选择和站区罩棚、罐区、站房设置,对公、辅设施及总平面部署优化,对项目建设有利条件,对工程节能、环境保护、职业安全卫生、消防安全,对项目实施进度计划,对项目标管理及油品营销,对工程建设总投资、资金筹措和经济效益比较综合、全方面进行分析和评价。1.2项目概况1.2.1项目建设地点本项目建于南昌市经济
10、开区志敏大道和计划路交叉口东南侧。1.2.2建设规模和目标1.2.2.1建设规模该加油站拟设5个埋地储油罐,总储油量为150m3,折合后油罐储油量为120m3,为二级加油站。1.2.2.2关键目标确保油品质量,追求最大效益,年销售收入达1550.00万元。1.3关键技术经济指标表1-1 关键技术经济指标表序号项目名称规格单位设计指标备注1经营规模1.1总储油量立方1501.2折合车用汽油储量立方米120二级加油站2年工作日天3653经营制度班/天24加油站定员人95年消耗车用汽油、柴油吨/年18006占地面积及建筑面积积积6.1项目总用地面积m24000(6亩)6.2建筑占地面积m2377.6
11、6.3建筑总面积m2542.66.4容积率101366.5建筑密度%9.46.6绿化率%30.06.7停车位个127项目总投资万元3507.1固定资产投资万元2807.2流动资金万元708财务评价指标万元8.1年平均销售收入万元15508.2年所得税万元9.58.3年税后利润万元80.6正常年8.4年总成本费用万元1486正常年8.5投资利润率%23.018.6投资利税率%33.28.7全部投资回收期年6税后1.4综合评价结论(1)车用汽油、柴油来自中石油、中石化及及周围城市石油企业。降低油料运输成本,使销售油品效益提升。(2)采取成熟工艺技术及设备,操作可靠。(3)车辆每十二个月在以16%速
12、度递增,加之该加油站在云开路旁,所在位置为交通要道,车辆加油量不停加大。(4)本项目从财务分析上是可行,投资少,投资回收期短,含有显著经济和社会效益。2.市场估计分析2.1产品介绍汽油英文名为:ULP,外观为透明液体,关键是由C4C10各族烃类组成,按研究法辛烷值分为90号、93号、97号三个牌号。含有较高辛烷值和优良抗爆性,用于高压缩比汽化器式汽油发动机上,可提升发动机功率,降低燃料消耗量;含有良好蒸发性和燃烧性,能确保发动机运转平稳、燃烧完全、积炭少;含有很好安定性,在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质,对发动机部件及储油容器无腐蚀性。柴油关键用作柴油机燃料。轻柴油闪点为不低于45,轻柴
13、油分为7个牌号,其中35#、50#为乙类火灾危险性液体,其它多个牌号均为丙类危险性可燃液体。2.2 成品油市场回顾2.2.1 市场消费特点按国家统计局统计,112月中国成品油产量为20477万吨,表观消费量为21652万吨;消费量同比增加8.7%,增幅相比同期增幅5.3%有所回升。其中,消费柴油、汽油比为2.23:1,比同期2.27:1有所下降。总看,四大原因支持中国成品油消费增速快于水平。(1)宏观经济和投资高增加中国经济增加率可达10.5%左右,比增加0.3个百分点;全社会固定资产投资同比增加26.5%,比提升0.8个百分点。上六个月全国单位GDP能耗同比上升0.8%。参考对100多家工矿
14、企业生产用油监控,估计整年工业生产企业用油增加9%左右。(2)汽车销量增幅回升中国汽车销量将达成1850.51万辆左右,同比增加2.5%,比增加约18个百分点。包含汽车、摩托车和农用车在内机动车消费成品油增加量对成品油总增量贡献在23左右。(3)农机总动力上升中央财政安排农资补助、粮食直补和农资综合直补比增加一倍多,油价上升影响被消化,农机销售增幅高达33%,农机总动力增加约8%。据农业部教授判定,农业用油增加率比提升0.9个百分点左右。(4)航空运输连续快速增加中国民航客货周转量分别同比增加16%和18%左右,航空煤油消费量增加14%16%。从供需平衡来看,和同期相比,中国成品油产量同比增加
15、约865万吨,而表观消费量增加约1050万吨,不足部分关键靠降低出口来满足。其中,汽油净出口量306万吨,大幅下降233万吨;煤油净进口增到198万吨,假如包含保税航空煤油,数量还要大;柴油产量大幅提升,基础满足需求增加需要。2.2.2 南昌市成品油市场供销特点2.2.2.1 运行情况南昌市成品油市场受价格上扬,资源担心和市场需求旺盛等多个原因影响,展现出需求增加、资源偏紧、销量扩大态势,总体上供求相对平衡。(1)销量大幅增加 ,全市成品油市场消费量达989.38万吨,同比增加13.8%,其中汽油366.23万吨,同比增加5.7%;柴油598.15万吨,同比增加18.9%;煤油25万吨,同比增
16、加5%。 从市场销售份额看,中石油南昌销售分企业在南昌市成品油市场供给中,占有举足轻重主体地位。该企业销售成品油占全市市场资源供给总量90%左右,在南昌市零售市场拥有率达成了70%。中石化南昌企业和社会单位只占全市市场资源供给总量10%,这类企业在成品油零售市场拥有率为30%左右。(2)价格连续上扬 国际油市跌宕起伏。上六个月,国际油价延续了近三年来不停攀升、屡创新高态势。到7月14日创下每桶77.03美元历史最高水平以后,震荡加剧,8月初开始连续快速下跌,至11月中旬纽约市场原油期货价格从历史最高点下挫了近三成,到今年年初更跌到了每桶50多美元,跌幅达成40%。 受国际原油价格上扬,中国市场
17、需求旺盛等原因影响,国家发改委前后2次调整了中国成品油市场销售价格。3月26日,汽油和柴油中准价格提升了200元/吨和50元/吨;5月24日,对汽油和柴油中准价格全部提升了500元/吨。汽油零售价格大致上涨了9.7%,柴油零售价格上涨11%。2.2.2.2 消费关键特点(1)成品油消费量快速增加。伴随南昌市经济快速发展,尤其是投资型经济增加显著、重大工程项目相继开工建设、汽车保有量大幅增加和农业生产用油数量增加等原因,拉动了成品油市场,尤其是柴油需求快速增加。(2)成品油资源担心,供需矛盾较大。去年,南昌市成品油市场资源一直呈供给担心态势。社会成品油经营单位资源得不到确保,部分社会加油站限量供
18、给,甚至出现脱销断档。有些时期,部分中石油所属加油站对应季柴油也是限量销售。资源担心严重拟制了南昌市成品油正常消费,给工农业、交通运输业和基础设施建设带来了不利影响。(3)油价上涨增加了南昌市经济运行成本,尤其是石化行业、交通运输行业生产成本增加,效益下滑。农业机械化推广、汽车消费受到一定抑制。(4)多年来,南昌市根据国务院及商务部布署,深入加强了对省内成品油市场清理、整理和监管工作,从总体上确保了全市成品油市场健康有序发展。尤其是加强了成品油市场运行监测工作,依据市场供求改变情况立即提出调控意见和提议。同时,我们联合中石油南昌市销售企业、中石化山东销售企业等山东成品油资源关键掌控单位建成起上
19、下协调、反应快捷市场监测网络,并制订了应急预案。在整年成品油市场资源偏紧情况下,确保了市场运行正常,成品油市场供给从未出现供给断档和加油难问题,保障了成品油市场基础稳定。2.3 成品油市场环境改变展望2.3.1 中国市场环境2.3.1.1 宏观经济增加趋势首先,国际环境总体形势很好。9月国际货币基金组织估计,世界经济增加5.1%,增加4.9%,全球将迎来第五个高增终年头。欧元区增加2%,日本增加2.1%,美国经济即使下滑,但仍是西方七国中增幅最高,达成2.9%。其次,中国发展环境仍然良好。现在,中国处于重化工业化长周期经济上升阶段和黄金发展时期;消费结构升级带动产业结构升级、城市化发展;政府重
20、视科技创新,科技进步提升生产效率;煤电运支撑条件深入改善,有利于促进经济保持快速增加。能够看出中国外环境有利于中国经济继续保持连续快速发展。综合最近相关机构估计结果,中国经济增加率将达成9.3%10%。2.3.1.2 产业政策和定价机制改变(1)流通体制年底,中国成品油批发市场放开,国家将逐步放松对油源控制,在石油进口步骤实施真正竞争,完善准入标准,实现公平准入。最近,国家发改委公布原油和成品油批发市场管理措施对于规范市场经营者行为含相关键指导意义。估量中国市场竞争加剧,资源起源将深入多元化。(2)进口步骤11月1日起海关调整原油和成品油进出口关税,其中加征原油出口关税5%,成品油进口关税由5
21、%6%降低为2%。成品油(含汽煤柴油、石脑油和燃料油)非国营贸易许可进入量将在805万吨基础上深入增加。所以,未来成品油进口量将逐步增加。(3)定价机制3月中国制订了新油品定价机制,成品油价格和国际原油价格联动,当原油价格介于1865美元桶之间时,中国成品油价将和国际油价同时调整,但不一样油价区间,利润率取值不一样,理论上要求两次调价间隔不少于10天。政府考虑到近期高油价对经济发展和社会安定影响,提出“油价调整要做到适度、稳妥、择重、衔接”。所以,成品油价格接轨并未一步到位。中国成品油价格将逐步实现和国际市场联动,并伴随市场竞争程度加大和流通体制完善,最终将由市场决定价格。2.3.2 南昌市成
22、品油市场供求趋势(1)市场需求稳步上升。南昌市国民经济仍将高速增加,众多重大项目相继开工建设,居民消费尤其是居民汽车保有量仍将大幅上升,估计成品油需求依旧旺盛,整年消费成品油在1350万吨左右,同比增加10%。 (2)市场供需仍然偏紧。因为中国成品油刚性(如重大工程项目、家庭轿车用油等等)消费继续增加,中国成品油资源供给仍维持偏紧态势。但伴随中国政府调整经济增加方法和结构效果逐步显现,成品油价格逐步和国际接轨,市场全方面放开,进入多元化竞争格局,南昌市成品油消费需求基础能够得到满足,但会出现不一样程度阶段性和结构性供给短缺现象。 (3)油价将平稳运行。国际油价上扬空间很有限,但大幅回落空间也不
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