医院新院区建设项目建议书模板.doc

某医院太平镇新院区建设项目提议书

序言

某xx医院在某市中心，医院现在占地73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，仪器设备固定资产总值9550.85万元，平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个，在编职员1919人。
某xx医院始建于1939年4月1日，经过60余年发展，现已成为某省大型综合医院之一，1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”，被某市xx政府授予文明单位称号，1992年12月在某率先被评为三级甲等医院，1997年被评为全国“双拥模范”单位，1998年度又被评为全国“百佳医院”。
在新世纪，含有悠久历史和卓越医疗服务水平昆华医院面临着新机遇和挑战，有必需在服务规模和服务质量上深入提升，尤其是要摆脱现在地域狭小桎梏，再觅新址，为提升本身发展带来契机，也能够更优良、更全方面服务于病痛患者，带来良好社会效益。
太平镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中，处于极为关键地位。在新城市计划和太平片区计划中，含有较高前瞻性和合理性，地域经济发展快速，交通便利，生态环境优美，已经初步形成了产业和居住良好互动，对于整体配套建设含有良好支撑。同时，为了区域经济友好发展，地方政府也高度重视这么整个区域有机配套服务组成，新型医疗服务中心建设条件成熟。
在这么前提下，某xx医院太平新院区建设含有了良好条件，故提出此项目提议书。

目录

第一章 项目总论 6
§1.1 项目背景和概况 6
§1.1.1 项目名称 6
§1.1.2 项目承接单位 6
§1.1.3编制依据 6
§1.1.4 项目提出理由 6
§1.1.5项目拟建地点 8
§1.1.6项目预期目标 8
§1.1.7项目建设条件 8
§1.2研究结论 9
§1.3 关键技术经济指标表 9
§1.4 存在问题及提议 10
§2.1 投资环境分析 12
§2.1.1 国家政治经济形势及相关政策 12
§2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况 12
§2.2 市场分析 13
§2.2.1中国医疗消费市场宏观背景 13
§2.2.2某市医疗市场现实状况 14
§2.2.3某医务人员薪资调查情况及医务人才问题 16
§2.2.4相关医保定点问题 17
§2.2.5医院消费新口味测试 17
§2.2.6医院假设（定位）提议 18
第3章 建设规模和项目开发条件 19
§3.1 建设方案 19
§3.1.1方案描述 19
§3.1.2指标 20
§3.2 项目现实状况概况 21
§3.2.1地点和地理位置 21
§3.2.2占地面积 21
§3.2.3现有土地情况 22
§3.3项目建设条件 22
§3.3.1地形、地貌 22
§3.3.2工程地质、水文条件 22
§3.3.3环境条件 22
§3.3.4区域性计划 22
§3.3.5交通条件 23
§3.3.6社会环境 23
§3.3.7法律环境 23
§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等 23
§3.3.9施工条件 24
第4章 机构设置 25
§4.1 机构设置标准 25
§4.2 机构设置 25
§4.2.1总体介绍 25
§4.2.1关键科室 25
第5章 投资估算和资金筹措 27
§5.1、项目总开发成本 27
§5.1.1、项目总体经济技术指标 27
§5.1.2、项目工程进度估量 28
§5.1.3、项目投资组成 28
§5.1.4、项目投资估算 28
1） §5.1.4.1、土地成本 28
2） §5.1.4.2、建造费用 28
3） §5.1.4.3、不可预见费 29
4） §5.1.4.4、洁净手术室造价（不含土建） 29
5） §5.1.4.5、设备购置费用 29
6） §5.1.4.6、项目投资和筹资计划 29
§5.1.5、项目投资成本汇总 30
§5.2、项目收益部分预期 30
§9.2.1、收入预期 30
§9.2.2、项目经营税费估算 31
§9.2.3、完全建成后年支出预期 31
§5.3、项目财务评价 31
§5.3.1、静态评价 31
§5.3.2、动态盈利能力分析 33
§5.4、财务评价结论 33
附图和附表： 34
某市居民医疗消费调查新口味测试摘要 36

第一章 项目总论
§1.1 项目背景和概况
§1.1.1 项目名称
某xx医院太平新院区项目
§1.1.2 项目承接单位
某xx医院
§1.1.3编制依据
1、 相关项目建设方针政策，国家医疗卫生规范，标准。
2、 中国外优异医疗技术和科技结果，及优异、成熟、能满足社会需要诊疗项目。
3、 价值工程理论相关手段和方法。
4、 安宁太平新区计划。
§1.1.4 项目提出理由
Ø 中国及某医疗卫生产业发展空间巨大。
中国医疗卫生发展速度极快。现在卫生费用占中国GDP比重相对过小，加上中国未来经济连续发展，人口老龄化，农村城镇化等原因，医疗服务业将会有很大发展空间。现在，中国每十二个月医疗消费只相当于国民生产总值4%。在发达国家，如美国这一百分比为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地域为6-8%。1999年以来，某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比每十二个月以35%以上百分比增加，现在某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比已经超出了10%。
Ø 机遇和挑战并存。
现在，中国医院转轨进程正在加紧，外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新挑战。即使外资及民营医院现在所占市场份额很小，但因为现存医疗水平较高医院数量不能满足社会需求，高水平医院病房常常处于一个超负荷运转状态，某市现在已建成和正在申报高级次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。
Ø 即某xx医院地域狭小现实状况。
作为全省卫生行业龙头，作为全省第一家“三甲”医院，全国“百佳医院”，占地面积仅73亩，四面已无可拓展用地，医院整个环境伴随医疗业务用房不停建设，土地使用已近达成了极限，医院显得拥挤不堪，病床使用率均在100%以上，很多科研、教学工作开展不够顺利，很多新诊疗方法也无法顺利进行。可用地枯竭是制约医院发展关键原因，另寻地点建设新院区势在必行。
Ø 新院区建设优越性
新院区建设含有三大优越性。第一，新院区建设能够拓展地域，使得昆华医院技术设备、服务质量、服务规模全部得到一个综合提升，处理现在昆华医院局促和担心局面；第二，新院区建设，对于昆华医院人才培养和医疗资源培育提供了空间，为医学研究良好进行提供了优良条件，也为医疗新产业开拓留下了充足余地；第三，地域拓展，能够使医疗服务品质大大提升，改善患者就医环境和医疗康复环境。
Ø 地点选择考虑
因为医院特殊性，选址是必需交通方便、环境适合、辐射广地块才能满足要求，经过多方寻求、比较，认为安宁太平镇是比较理想地点。原因有四个方面。第一，安宁市太平镇距离某市中心仅20公里，交通便利，生态环境优美，是医院建设理想地点；第二，新安宁市城市计划和太平片区计划含有较高前瞻性和合理性，地域经济发展快速，已经初步形成了产业和居住良好互动，对于整体配套建设含有良好支撑，医院建设成为了片区发展良好组成；第三，未来在面向整个某同时，服务于就近20万以上人口，提升了片区经济和社会效益；第四，地方政府高度重视这么整个区域有机配套服务组成，是建设富有特色、友好新城区关键部分。
Ø 公共支持考虑
医院建设是一个长久系统工程，含有特殊性和较大社会公共影响力，地方政府对于片区友好发展和项目建设支持显得尤为关键。太平镇计划和建设条件良好，如此，能够切合地域发展需要，使得区域成为某“医疗康复后花园”。
§1.1.5项目拟建地点
某经济技术开发区太平镇（具体位置见附图）
§1.1.6项目预期目标
至在太平镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，教授公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体现代综合医院。在此基础上，形成以本院为关键，辐射周围新城区20万以上消费者，关键学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色现代医疗综合服务体。
§1.1.7项目建设条件
Ø 交通
本项目标拟建地点在太平镇关键位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟旅程，交通方便。
Ø 供电
项目建成后需用电量为 千伏，距太平镇五公里范围内某结核病院周围有一个较大规模变电站，用电可满足要求。
Ø 供水
项目建成后日用水量为 吨，太平镇内有200万立方新来水库和立方明朗水库，自来水供给量可达成100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达成1000立方米/日出水量），从发展来看，用水可满足要求。
Ø 基础设施
项目地在太平新区关键，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成）。
Ø 环境
优美宜人，绿色、生态、环境保护。
Ø 环境保护
生活污水能够直接排放到周围污水排放沟道内，医用污水将按国家环境保护要求进行治理，达成标准后才排放。
§1.2研究结论
本项目在充足调查研究基础上，进行了反复论证，结论以下：
Ø 社会经济、政治情况运行良好，宏观投资环境优良。
Ø 经过具体市场调查证实，新院区建设能够得到市场支持，处于良好时机。
本项目标实施，能够借此引进现在中国外部分高、精、尖技术比较成熟新医疗服务项目，技术人才同时引进，对提升医院服务技术，学术水平全部将起到主动作用。
项目拟建地点距市区很近，交通方便又地处风景区，景色宜人，极其适合诊疗、康复、疗养，平静舒适环境也是科研和教学良好场所。
Ø 区域计划含有前瞻性，满足未来发展需要，各项建设条件含有。
Ø 本项目将某xx医院品牌效应和开发区对应优惠政策相结合，能够取得很好社会效益和经济效益，经过财务分析能够看出这个结果。
Ø 通盘考虑，本项目含有建设主动意义和切实可行性。
§1.3 关键技术经济指标表
Ø 总占地面积 866658平方米
其中：建筑用地面积（含待建、扩建用地）303330.3平方米
道路及停车场占地面积 216664.5平方米
绿化覆盖占地面积 346663.2平方米
Ø 建筑利用系数 35%
Ø 绿化覆盖率 40%
Ø 总建筑面积 229269平方米

项目关键技术经济指标摸拟
项目
建筑面积（平米）
备注
门诊部
30000
日门诊人数2500人
住院部
76000
760张床位
医技楼
19302.28

手术室
8666.67
65间各类手术室
科研中心
9800
25间试验室，40张观察床位
康复中心
5000
医疗康复、保健养生为特色
康复公寓
30000
医疗康复、保健养生为特色
生活中心
18000
医、学、研一体化为特色
教授公寓
25000
医、学、研一体化为特色
后勤辅助系统
7500
医、学、研一体化为特色
累计
229269

本项目财务评价：
Ø 投资回收期15.77年；
Ø 财务净现值（万元）（I=8%，50年）为： 1817.41万元
Ø 财务内部收益率（50年）为： 8.11％

§1.4 存在问题及提议
Ø 本项目投资期长，资金回收慢，早期投资显得极为高昂。本项目标特点是含有较高社会效益，但经济效益取得只能从长远角度考虑。
Ø 本项目标实施必需含有长远发展战略眼光，充足考虑到以后医院扩建，技术、设备进步，整体计划要超前，水、电、道路、排水设计应确保发展需要。
Ø 本项目标实施采取分步骤进行，建设周期很长，在实施过程中各方面不可预知改变原因较多，而且利润很大一块也将会用于社会效益和本身发展。
Ø 本项目地域现在还无法和某市关键区域相比，地块各项基础配套设施完备需要时间，周围居住人口增加也需要一个较长过程，某市及安宁宣传认知也需要时间。
Ø 医院本身院本部和新院区要形成资源共享、优势互补格局，新院区人员配置和工作开展也不是一蹴而就事。

第二章 项目投资环境和市场研究
§2.1 投资环境分析
因为某xx医院服务覆盖范围为全某市，甚至能够达成全省，所以从大某市角度来加以分析。
§2.1.1 国家政治经济形势及相关政策
1、 中国现在政治稳定，经济平稳发展，宏观大环境长久向好。
2、 城市医疗市场发展越来越规范，市场增加迅猛。
§2.1.2 某市（含安宁市，下同）及区域经济社会情况
1、经济发展情况
某市经济保持了较快发展势头，是近7年来发展最快十二个月。某市国民经济增加快速，经济实力深入增强。整年实现生产总值（GDP）942.14亿元，比上年增加12.0%。地方财政收入85.6亿元，增加36.1％，人均生产总值18744元，比上年同期增加2392元，增加10.9％。三次产业格局展现二三一特征。第一产业完成增加值66.31亿元，增加4.3%；第二产业完成增加值453.92亿元，增加14.6%；第三产业完成增加值421.91亿元，增加10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0：48.2：44.8。生产总值占全省32%。
，某市年末总人口估计504万人（户籍数）。城镇居民人均可支配收入达9046元，扣除物价上涨原因，比上年增加7.2%，城镇失业率控制在2%以内。
完成生产总值76.58亿元，增加28.6%，人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元，增加27.0%；其中，地方财政收入5.66亿元，增加40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元，农民人均纯收入3487元，扣除物价上涨原因，分别增加7.6%和6.3%。国民经济关键指标在基础上翻了一番，市域经济实力深入增强。
2、区域经济发展特点分析
从某定位体系来看，某最突出城市优势是气候，最突出城市功效是面向省内外、中国外观光旅游集散地和商务旅游目标地，最突出城市魅力是城市休闲，最突出发展前景是集商务、会展、休闲为一体富于特色高原生态旅游城市。从某市多年来发展趋势上也能够看出该定位切合了某市特点。
据国务院发展研究院《中国城市发展汇报》评定，，在中国50个关键城市中，某城市综合实力排第28位，在西部地域列第4位；城市发展潜力列第25位，西部地域列第2位。
依据中国社科院《中国城市竞争力汇报》显示，某投资环境名列全国第九，西部第一。
3、政策环境
保持招商引资良好态势。以良好环境和优质服务吸引项目；建立关键工程和关键项目资源库，做好项目贮备和包装。安宁加紧产业发展。已做好太平新区计划建设，引导企业向园区聚集，形成产业和企业集群，发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇，利用未来良好交通网络和区位特点，以建设某后花园为目标，大力发展太平新区房地产业。全部这些条件，全部为某xx医院太平新院区建设提供了良好政策条件。
§2.2 市场分析
§2.2.1中国医疗消费市场宏观背景
现在，中国每十二个月医疗消费只相当于国民生产总值4%。在发达国家，如美国这一百分比为14%，瑞典为9%，英国为5%，韩国、日本、香港等亚洲国家和地域为6-8%。资料显示，中国医疗产业市场年增加速度约为１３％（健康支出要高于收入增加幅度），所以不管从哪方面讲市场空间全部是巨大。
因为中国医院是含有一定福利性质社会公益事业，中国医院大部分是全民全部制医院，即国家全部制形式。国家在1994年颁布《医疗机构管理条例》中，已经明确国家扶持医疗机构发展，激励多个形式举行医疗机构。从2月《相关城镇医药体制改革意见通知》到8月共出台13个配套文件，包含：城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构相关税收政策、区域卫生计划政策等，为民营资本及外资进入医疗市场及其以后发展营造了很好政策环境。
§2.2.2某市医疗市场现实状况
1、某市医疗机构现况
某市卫生机构和卫生技术人员发展提升很快，已成为全省医疗中心。某地域卫生机构累计2072家，其中医院197家，卫生技术人员31660人，其中医生14324（执业医师12812人，执业助理医师1512人），卫生机构床位数累计27104张，其中医院占80.27％。
现在某市医疗机构中，政府非盈利医院占主导地位，它们医疗水平代表了某乃至某最高医疗水平，它们除了提供基础医疗服务外，有医院（如某xx医院和某医学院隶属医院同时还负担着医学科研和教学任务。
民营专科医院现在只是某医疗市场一个补充，尚无条件很好中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平和医疗条件远比不上政府非盈利性医院，所占市场份额很小。
即使某医疗机构多年来有了较大发展，但现存医疗水平较高医院数量仍不能满足社会需求，高水平医院病房常常处于一个超负荷运转状态，如某xx医院和某医学院第一隶属医院病床使用率均在100%以上。同时，1999年以来，某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比每十二个月以35%以上比较增加，现在某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比已经超出了10%。
2、某高等级医院（三级甲等医院）经营情况
（1）某xx医院
硬件设施：占地面积73亩，医疗用房建筑面积85668平方米，关键有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊疗、诊疗仪器2631台（件）。医院现有编制床位1200张，临床科室35个，医技科室15个。省关键专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科。省属科研中心有：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊疗中心。还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地。
医务人员技术力量：医院现有在编职员1919人，其中专业技术人员1552人，主任、教授级教授62人，副主任、副教授级教授163人，主治医、讲师共524人。医院担任中华医学会专科学会委员9人，某省科协副主席1人，某省医学分会副会长1人，常务理事4人，专科学会主任委员6人，副主任委员33人。
经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约7亿元，年门诊量80-90万人次，年住院病人1.2万余人次，病床使用率100-105%，每十二个月纯利润回报15%左右。
（2）某医学院隶属医院
硬件设施：占地面积69214平方米，总建筑面积60654平方米。门诊大楼面积为14446.15平方米。传染科大楼面积为3736平方米。拥有多种医疗仪器2347台（件），全院开放床位1015张。
医务人员技术力量：医院现有在编职员2533人，其中高级技术职称及处以上干部506人（高职109人、副高297人），中级技术职称647人，博士生导师1名，硕士生导师77人，有71名硕士硕士和从德国、法国、日本、中山、上海、华西、同济等医科大学毕业13名博士生。医院有国家级突出贡献者2人，省级突出贡献者9人，全国中青年医学科技之星1人，学科带头人9人，骨干老师26人，享受国务院政府特殊津贴11人，医院卫技人员占职员总数85%。
经济运行情况：现有医疗仪器设备资产总值约6亿元，年门诊量93-101万人次，年住院病人1.3万余人次，病床使用率103~110%。
3、某医疗机构就医病患分析
在某就医人群关键由某当地病人（包含小部分住在某外地人）和某各地州县区来昆就医病人组成。
因为整个某省技术力量较强、规模较大大型综合性医院均设于某市区，而某各地州县区医疗水平及医疗配套较落后，所以这些地域病人重大疾病均到某市区大型综合性医院就医。从对业内人士访谈中得悉，某类似昆华医院、云大医院这么三级甲等医院最少有超出50%病人是来自某各地州县区，几年前甚至达成70%，而相比规模小部分市级医院，某当地患者占绝大部分。
4、某医疗消费市场病人就医较为关注原因
据调查，现在某医疗消费市场上病人在就医时较为关注原因依次是价格、医疗条件（医疗技术、教授、医院规模、医疗服务、牌子）、区位、交通等。
现在某经济发展水平还较低、大部分人收入不高，医疗消费观念也所以较落后，医疗价格仍是病患较关心一个问题，绝大部分人认为现在医疗价格普遍偏高。同时我们还了解到，这种对价格偏高埋怨背后，更多是对性价比埋怨，她们认为花了较多医疗费用却没能得到对应高水平医疗服务。
病人在选择就医时，医术水平高低显然是一个关键性决定原因，在某，大家认为规模较大省级政府医院是医学权威代表机构，而各类资历较深医学教授教授是医学权威代表。
相关医术水平，通常老百姓认为是医生个人医疗水平和技术，但医生个人医疗水平和技术和医院医疗设备优异性有很大关系。所以，通常老百姓认可医生个人医疗水平背后，还隐含了对医院医疗设备优异性认可成份。
医疗服务不好、手续繁杂是现在就医者对医疗机构较不满意两项内容。
对区位和交通关注实际上是要求就医方便性，首先方便就医条件能够使病情得到立即控制，其次是为了降低就医成本，包含就医时间成本和经济成本。
§2.2.3某医务人员薪资调查情况及医务人才问题
某现有医院医生薪资依据医院具体情况和医生等级不一样而不一样。医务人员等级依次为：医士、医师、主治医师、副主任医师、主任医师（教授）等。假如类似某医学院第一隶属医院（云大医院）这么医院等级，主治医师月薪最少2500以上，副主任医师以上等级月薪4000-5000以上。
某大型综合性医院副主任医师以上等级，到私营医院年薪达十几万以上，还有对应股份。私营或合资医院医务人员薪资应高于政府医院1/3以上。
对于医疗人员，政府要求在中国设置合资医院医务人员要当地化；而从市场角度来看，本土医疗教授在病人中权威性及信任度更高。
§2.2.4相关医保定点问题
医保定点对于大型医院经营来说是关键问题，国家在对医保定点单位进行审批时候，首要审批是该医院是否属于非盈利性医院，这关键是因为非盈利医院医疗价格是由国家制订，国家能够直接控制非盈利性医院医疗价格，这么才能使医保定点单位有效实施国家相关医疗定价。民营或合资医院在能够实施国家制订医疗收费标准前提下，才有可能进入医保审批程序。商业医保灵活些，但医疗价格控制标准也是一样。
但市场调查数据显示，被调查者在选择医院时，考虑医保百分比是很小。首先，现在中国医保包含医疗服务范围和程度比较有限，老百姓不大会期望医保会给她们带来多大实惠；其次，现在某医保制度很大程度还只落实到机关、国有企机关和部分企业制度比较规范非公有经济单位，医保制度对于相当大一部分老百姓来说还比较陌生。基于以上原因，某老百姓在选择医院就医时，对医保敏感性比较低。
但伴随中国医疗保障体制不停完善和落实，老百姓对医保信任度和依靠性会越来越强，医保条件也将成为消费者选择医院关键影响原因之一。
§2.2.5医院消费新口味测试
从市场调查数据显示，所调查大部份家庭及个人表示需要在某设置中外合资医院，她们认为“一流医疗技术”、“一流环境”、及以“星级酒店式服务”比较能够吸引她们。同时大多数被访者认为，在这么医院就医，医疗费用能够比一般医院高出10%-20%甚至更高。这也显示出某一直存在着较大一群高端医疗消费市场消费者，伴随社会经济发展，这群消费者数量也会逐步增加。
经过数据汇报交叉分析我们能够看出，需要此医院并愿意来此就医消费者特征是：已婚，个人月收入在800元以上，家庭收入在元以上，交通工具以摩托车或私人汽车，年纪从关键是45岁以下，学历以高中/技校/和大学本科级以上消费者。
根据区域卫生计划标准和卫生资源配置标准，某市医院床位配置标准为每千人口３．６４－４．９７张。以此测算，以后３－５年内，某xx医院新院区病床设置最低限为760张，不管其辐射范围，仅此才能适应该地人口医疗服务需求。
§2.2.6医院假设（定位）提议
依据前面市场分析及消费者调查结果，我们认为某xx医院太平新院区定位应该是：
Ø 立足于太平新区、服务安宁、某全市乃至某全省，面向中高收入人群综合性现代医院，含有较高科技性、学术性、前瞻性和生态康复性高层次医院。
Ø 拥有一流学术培育条件和人才培养环境。
Ø 拥有一流医疗教授网络，拥有中国及本土一流医疗教授及队伍，一流医疗设备，优异管理及经营模式，较高标准医疗环境及医疗服务。
Ø 尽可能将多个高端特色科室做到全国一流，最好填补某医疗市场上空白。

A. 第3章 建设规模和项目开发条件
§3.1 建设方案
至在太平镇用1300亩左右土地，分三期完成门诊，住院，医学研究，教学培训，后勤辅助，教授公寓，康复公寓，生活配套，绿化建设为一体现代综合医院。在此基础上，形成以本院为关键，辐射周围新城区20万以上消费者，关键学科服务全省，以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量，以医疗康复、保健养生为特色现代医疗综合服务体。
§3.1.1方案描述
Ø 项目逐步建成后，可形成以下规模：
一期建成满足日1000人次门诊部（二、三期依据实际情况另制订实施方案，初步估计一、二、三期累计为2500人次门诊部）。
一期建成100床左右住院部（二、三期依据实际情况另制订实施方案，初步估计一、二、三期累计为760床）。
建成研发中心（隶属40床）。
建成各类手术室65间。
建成康复中心及康复公寓
建成培训中心及对应配套设施。
建成后勤辅助设施。
建成满足新院区及院本部使用要求生活设施及配套设施。
Ø 项目实施相关问题
1、院区交通情况
建设过程中考虑院区主干道和各建筑间位置和需要，整体计划，整体实施，计划中道路和停车场一起约占用地面积25%。
2、院区内绿化
为了使新院区环境成为理想诊疗、康复、保健、科研场所，在计划中要考虑较高绿化率，项目实施后，院区内绿化覆盖率考虑在40%
3、电力设施
新院区建盖200平方米配电室，并敷设高压、低压电缆供给临床、生活用不一样需要。临床线路为铜芯塑料线穿难燃PVC塑料管。
新院安装弱电系统，满足数据交换，上网，远程会诊等需要。
防雷按规范要求设置，有特殊要求设备、设施作单独接地保护。
4、消防系统
医院是一级消防单位，新院区内外全部严格按国家要求敷设消防系统。
Ø 项目实施步骤
第一步：－首先建成日1000人次门诊部、100床住院部，研发中心、培训中心方案完成，完成大部分后勤辅助设施建设，完成大部分生活设施及配套设施；
第二步：－依据确定实施方案进行门诊部、住院部继续建设，研发中心、培训中心工程开始建设，继续完善后勤辅助设施，继续完成生活设施及配套设施；
第三步：－全方面完成新院区建设及绿化工作。
§3.1.2指标
Ø 总占地面积 866658平方米
其中：建筑占地面积（含待建、扩建用地） 303330.3平方米
道路及停车场占地面积 216664.5平方米
绿化覆盖占地面积 346663.2平方米
Ø 建筑利用系数 35%
Ø 绿化覆盖率 40%
Ø 总建筑面积 229269平方米

项目指标估量
项目
建筑面积（平米）
估量依据
门诊部
30000
日门诊人数2500人，每人使用12平米
住院部
76000
760张床位，每床位占用100平米（含公摊）
医技楼
19302.28
常规为靠近住院部三分之一方能满足需要
手术室
8666.67
65间手术室，每间净使用面积约80平米，医院公摊约为40％
科研中心
9800
25间试验室，每间约占用200平米（含公摊），40张观察床位，每张约占用120平米（含公摊）
康复中心
5000
现代化综合医疗服务体常规标准
康复公寓
30000
现代化综合医疗服务体常规标准
生活中心
18000
现代化综合医疗服务体常规标准
教授公寓
25000
现代化综合医疗服务体常规标准
后勤辅助系统
7500
现代化综合医疗服务体常规标准
累计
229269

§3.2 项目现实状况概况
§3.2.1地点和地理位置
某经济技术开发区安宁太平镇关键区（具体位置见附图）。
§3.2.2占地面积
本项目占地1300亩。项目建设用地将由项目开发建设单位按国家和地方相关要求办理手续。
§3.2.3现有土地情况
计划市政配套条件完善。水、电、气、热、通讯、道路等市政基础设施建设已完成计划方案并正在实施，伴随项目标开发建设，多种市政条件将同时落实。
本项目用地范围内市政基础设施可满足使用要求。完备市政基础设施为本项目标市政配套及项目建设发明了良好先天条件
§3.3项目建设条件
§3.3.1地形、地貌
开发区关键，地形为缓坡。
§3.3.2工程地质、水文条件
依据相关资料，拟建项目占用位置气象条件、地质情况、消防条件均符合国家相关规范
§3.3.3环境条件
Ø 在太平镇关键位置，优美宜人，绿色、生态、环境保护。
§3.3.4区域性计划
工业园区太平片区在某市西郊、太平镇腹地及连然镇东部，距某市18公里、计划面积30平方公里，是城市总体计划（－）城市总体布局中五大分区之一，是安宁市关键培育关键经济区域。
片区计划范围内田少地多，人口稀少，生态环境良好，外围交通便捷，供水、供电条件很好，经教授论证是建设园林山水型生态工业园和城市新区理想区域。
第一阶级段：至，关键做好园区总体发展计划和园区外基础设施建设
第二阶段：至，有计划、相关键做好园区二期开发，关键引进和省、市经济发展和园区产业发展相符合、有市场潜力高新技术企业和项目。努努力争取取中国外、省、市和各大专院校、科研院所、科研项目进入园区。
项目开发计划环境评价
太平计划和建设条件良好，地方政府对于片区友好发展和项目建设支持显得尤为关键，如此，能够切合地域发展需要，使得区域成为某“医疗、康复后花园” 整体提升该片区关键竞争力
§3.3.5交通条件
新院区3公里范围内有三条高速公路，5公里范围内有两个火车站，交通十分便利。新院区所处开发区主干道为双向8车道，现已部分建成。新院区内道路全部新建，不足之处是距离某市和安宁市关键全部有一定距离。
§3.3.6社会环境
地处太平开发区中心，社会秩序优良。
§3.3.7法律环境
安宁市和太平招商引资政策有利于项目开展。
§3.3.8公共设施，给排水、煤气、道路等
Ø 交通
本项目标拟建地点在太平镇关键位置，地块为缓坡，开发区内主干道为双向8车道（现已部分建成），高速公路距离新院区仅几分钟旅程，交通方便。
Ø 供电
项目建成后需用电量为 千伏，距太平镇五公里范围内某结核病院周围有一个较大规模变电站，用电可满足要求。
Ø 供水
太平镇内有200万立方新来水库和立方明朗水库，自来水供给量可达成100000立方米/日，地下水资源也很丰富（开井后可达成1000立方米/日出水量），从发展来看，用水可满足要求。
Ø 基础设施
项目地在太平新区关键，水、电、通讯等设施齐全，交通为双向8车道（现已部分建成）。
§3.3.9施工条件
地处开发区主干道旁，施工便利。

B. 第4章 机构设置
§4.1 机构设置标准
依据1994年9月2日卫生部公布《医疗机构基础标准（试行）》相关要求，结合太平新区20~30万居住人口城规，按每千人口３．６４－４．９７张比列，计划太平新院区病床数760张，门诊量为2500人 /日。另外，依据医院发展需要设置科研中心、教学培训中心；依靠有利地理环境创办保健康复中心和康复公寓；因为太平新区是新建小区，各项生活基础设施全部不含有，为了使医护人员和前来就诊广大xx群众能有一个良好诊治、康复环境，本着“配套先行，生活先行，筑巢引凤”观念，配套了教授公寓、生活服务中心和相关后勤保障系统。
§4.2 机构设置
§4.2.1总体介绍
新院区设置门诊部、急诊中心、住院部、手术中心、科研中心、教学培训中心、保健康复中心、康复公寓、教授公寓、生活服务中心、行政管理中心和后勤保障系统。
§4.2.1关键科室
Ø 新院区临床科室设置：
急诊科、妇科、产科、儿科、呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮肤科、麻醉科、计划生育科、预防保健科、康复科。医技科室设有药剂科、检验科、放射科、病理科、输血科、核医学科、理疗科、消毒供给科、病案室、营养部、临床功效检验室，临床检验中心、医学影像研究中心、围产医学遗传诊疗中心，肝胆外科研治协作体、中西医结合第一临床研究基地。
Ø 住院部设病床760张，包含：
妇科、产科、儿科、呼吸内科、心血管科、消化内科、内分泌科、神经内科、血液科、血液净化中心、普外科、肝肾移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、ICU、术后恢复中心、围产医学遗传诊疗中心、特需病区等。
Ø 手术中心设：
百级净化手术室6间；千级净化手术室15间、万级净化手术室20间。30万级净化手术室20间，洁净走道按10万级设计，污物走道按30万级设计。
Ø 科研中心：
关键为省关键专科12个：呼吸内科、心内科、内分泌科、神经内科、血液内科、普外科、肝胆外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、计划生育科；省属科研中心：某省临床检验中心、医学影像研究中心、老年病研究中心、围产医学遗传诊疗中心,还有肝胆外科研治协作体，中西医结合第一临床研究基地；和其它优势学科提供研究场所和临床试验基地。
Ø 教学培训中心：
含有为医院35个临床科室及医技、后勤辅助部门提供培训、再教育、学术交流、模拟操作功效。
Ø 康复中心及康复公寓：
为病患提供手术及诊疗后恢复、养生、保健康复功效，是现代医疗大趋势，也是全省首家推出生态康复医疗崭新服务形式。
Ø 教授公寓、生活服务中心和后勤保障系统：
医、学、研一体化为特色，为医患提供现代化健康、全方面生活配套服务设施，努力争取建成某医疗卫生系统大后勤基地

C. 第5章 投资估算和资金筹措
§5.1、项目总开发成本
§5.1.1、项目总体经济技术指标
本项目由某xx医院建设，项目总用地面积1300亩。依据现在建设和计划，该地块通路、通电、通水，满足三通。项目建设现代化综合医疗服务体，总建筑面积229269平方米。关键技术经济指标以下：

项目关键技术经济指标摸拟
项目
建筑面积（平米）
备注
门诊部
30000
日门诊人数2500人
住院部
76000
760张床位
医技楼
19302.28

手术室
8666.67
65间各类手术室
科研中心
9800
25间试验室，40张观察床位
康复中心
5000
医疗康复、保健养生为特色
康复公寓
30000
医疗康复、保健养生为特色
现代医疗综合配套体，包含
全方面生活配套服务设施，某医疗卫生系统大后勤基地
生活中心
18000
教授公寓
25000
后勤辅助系统
7500
累计