医院新院区建设项目建议书模板.doc
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1、某医院太平镇新院区建设项目提议书序言 某xx医院在某市中心,医院现在占地73亩,医疗用房建筑面积85668平方米,仪器设备固定资产总值9550.85万元,平均每张病床设备费8.33万元。医院现有编制床位1200张,临床科室35个,医技科室15个,在编职员1919人。某xx医院始建于1939年4月1日,经过60余年发展,现已成为某省大型综合医院之一,1985年被某省卫生厅评定为首家“文明医院”,被某市xx政府授予文明单位称号,1992年12月在某率先被评为三级甲等医院,1997年被评为全国“双拥模范”单位,1998年度又被评为全国“百佳医院”。在新世纪,含有悠久历史和卓越医疗服务水平昆华医院面临
2、着新机遇和挑战,有必需在服务规模和服务质量上深入提升,尤其是要摆脱现在地域狭小桎梏,再觅新址,为提升本身发展带来契机,也能够更优良、更全方面服务于病痛患者,带来良好社会效益。太平镇距离某市中心仅20公里。在某市经济高速发展过程中,处于极为关键地位。在新城市计划和太平片区计划中,含有较高前瞻性和合理性,地域经济发展快速,交通便利,生态环境优美,已经初步形成了产业和居住良好互动,对于整体配套建设含有良好支撑。同时,为了区域经济友好发展,地方政府也高度重视这么整个区域有机配套服务组成,新型医疗服务中心建设条件成熟。在这么前提下,某xx医院太平新院区建设含有了良好条件,故提出此项目提议书。目录第一章
3、项目总论61.1 项目背景和概况61.1.1 项目名称61.1.2 项目承接单位61.1.3编制依据61.1.4 项目提出理由61.1.5项目拟建地点81.1.6项目预期目标81.1.7项目建设条件81.2研究结论91.3 关键技术经济指标表91.4 存在问题及提议102.1 投资环境分析122.1.1 国家政治经济形势及相关政策122.1.2 某市(含安宁市,下同)及区域经济社会情况122.2 市场分析132.2.1中国医疗消费市场宏观背景132.2.2某市医疗市场现实状况142.2.3某医务人员薪资调查情况及医务人才问题162.2.4相关医保定点问题172.2.5医院消费新口味测试172.
4、2.6医院假设(定位)提议18第3章 建设规模和项目开发条件193.1 建设方案193.1.1方案描述193.1.2指标203.2 项目现实状况概况213.2.1地点和地理位置213.2.2占地面积213.2.3现有土地情况223.3项目建设条件223.3.1地形、地貌223.3.2工程地质、水文条件223.3.3环境条件223.3.4区域性计划223.3.5交通条件233.3.6社会环境233.3.7法律环境233.3.8公共设施,给排水、煤气、道路等233.3.9施工条件24第4章 机构设置254.1 机构设置标准254.2 机构设置254.2.1总体介绍254.2.1关键科室25第5章
5、投资估算和资金筹措275.1、项目总开发成本275.1.1、项目总体经济技术指标275.1.2、项目工程进度估量285.1.3、项目投资组成285.1.4、项目投资估算281) 5.1.4.1、土地成本282) 5.1.4.2、建造费用283) 5.1.4.3、不可预见费294) 5.1.4.4、洁净手术室造价(不含土建)295) 5.1.4.5、设备购置费用296) 5.1.4.6、项目投资和筹资计划295.1.5、项目投资成本汇总305.2、项目收益部分预期309.2.1、收入预期309.2.2、项目经营税费估算319.2.3、完全建成后年支出预期315.3、项目财务评价315.3.1、静
6、态评价315.3.2、动态盈利能力分析335.4、财务评价结论33附图和附表:34某市居民医疗消费调查新口味测试摘要36第一章 项目总论1.1 项目背景和概况1.1.1 项目名称某xx医院太平新院区项目1.1.2 项目承接单位某xx医院1.1.3编制依据1、 相关项目建设方针政策,国家医疗卫生规范,标准。2、 中国外优异医疗技术和科技结果,及优异、成熟、能满足社会需要诊疗项目。3、 价值工程理论相关手段和方法。4、 安宁太平新区计划。1.1.4 项目提出理由 中国及某医疗卫生产业发展空间巨大。中国医疗卫生发展速度极快。现在卫生费用占中国GDP比重相对过小,加上中国未来经济连续发展,人口老龄化,
7、农村城镇化等原因,医疗服务业将会有很大发展空间。现在,中国每十二个月医疗消费只相当于国民生产总值4%。在发达国家,如美国这一百分比为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地域为6-8%。1999年以来,某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比每十二个月以35%以上百分比增加,现在某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比已经超出了10%。 机遇和挑战并存。现在,中国医院转轨进程正在加紧,外资、民营及私人医疗机构正在对传统医疗模式形成新挑战。即使外资及民营医院现在所占市场份额很小,但因为现存医疗水平较高医院数量不能满足社会需求,高水平医院病房常常处于一个超负荷运转状态,某市现
8、在已建成和正在申报高级次医院正如雨后春笋般纷纷涌现。 即某xx医院地域狭小现实状况。作为全省卫生行业龙头,作为全省第一家“三甲”医院,全国“百佳医院”,占地面积仅73亩,四面已无可拓展用地,医院整个环境伴随医疗业务用房不停建设,土地使用已近达成了极限,医院显得拥挤不堪,病床使用率均在100%以上,很多科研、教学工作开展不够顺利,很多新诊疗方法也无法顺利进行。可用地枯竭是制约医院发展关键原因,另寻地点建设新院区势在必行。 新院区建设优越性新院区建设含有三大优越性。第一,新院区建设能够拓展地域,使得昆华医院技术设备、服务质量、服务规模全部得到一个综合提升,处理现在昆华医院局促和担心局面;第二,新院
9、区建设,对于昆华医院人才培养和医疗资源培育提供了空间,为医学研究良好进行提供了优良条件,也为医疗新产业开拓留下了充足余地;第三,地域拓展,能够使医疗服务品质大大提升,改善患者就医环境和医疗康复环境。 地点选择考虑因为医院特殊性,选址是必需交通方便、环境适合、辐射广地块才能满足要求,经过多方寻求、比较,认为安宁太平镇是比较理想地点。原因有四个方面。第一,安宁市太平镇距离某市中心仅20公里,交通便利,生态环境优美,是医院建设理想地点;第二,新安宁市城市计划和太平片区计划含有较高前瞻性和合理性,地域经济发展快速,已经初步形成了产业和居住良好互动,对于整体配套建设含有良好支撑,医院建设成为了片区发展良
10、好组成;第三,未来在面向整个某同时,服务于就近20万以上人口,提升了片区经济和社会效益;第四,地方政府高度重视这么整个区域有机配套服务组成,是建设富有特色、友好新城区关键部分。 公共支持考虑医院建设是一个长久系统工程,含有特殊性和较大社会公共影响力,地方政府对于片区友好发展和项目建设支持显得尤为关键。太平镇计划和建设条件良好,如此,能够切合地域发展需要,使得区域成为某“医疗康复后花园”。1.1.5项目拟建地点某经济技术开发区太平镇(具体位置见附图)1.1.6项目预期目标至在太平镇用1300亩左右土地,分三期完成门诊,住院,医学研究,教学培训,后勤辅助,教授公寓,康复公寓,生活配套,绿化建设为一
11、体现代综合医院。在此基础上,形成以本院为关键,辐射周围新城区20万以上消费者,关键学科服务全省,以医、学、研一体化提升某xx医院科技含量,以医疗康复、保健养生为特色现代医疗综合服务体。1.1.7项目建设条件 交通本项目标拟建地点在太平镇关键位置,地块为缓坡,开发区内主干道为双向8车道(现已部分建成),高速公路距离新院区仅几分钟旅程,交通方便。 供电项目建成后需用电量为 千伏,距太平镇五公里范围内某结核病院周围有一个较大规模变电站,用电可满足要求。 供水项目建成后日用水量为 吨,太平镇内有200万立方新来水库和立方明朗水库,自来水供给量可达成100000立方米/日,地下水资源也很丰富(开井后可达
12、成1000立方米/日出水量),从发展来看,用水可满足要求。 基础设施 项目地在太平新区关键,水、电、通讯等设施齐全,交通为双向8车道(现已部分建成)。 环境优美宜人,绿色、生态、环境保护。 环境保护生活污水能够直接排放到周围污水排放沟道内,医用污水将按国家环境保护要求进行治理,达成标准后才排放。1.2研究结论本项目在充足调查研究基础上,进行了反复论证,结论以下: 社会经济、政治情况运行良好,宏观投资环境优良。 经过具体市场调查证实,新院区建设能够得到市场支持,处于良好时机。本项目标实施,能够借此引进现在中国外部分高、精、尖技术比较成熟新医疗服务项目,技术人才同时引进,对提升医院服务技术,学术水
13、平全部将起到主动作用。项目拟建地点距市区很近,交通方便又地处风景区,景色宜人,极其适合诊疗、康复、疗养,平静舒适环境也是科研和教学良好场所。 区域计划含有前瞻性,满足未来发展需要,各项建设条件含有。 本项目将某xx医院品牌效应和开发区对应优惠政策相结合,能够取得很好社会效益和经济效益,经过财务分析能够看出这个结果。 通盘考虑,本项目含有建设主动意义和切实可行性。1.3 关键技术经济指标表 总占地面积 866658平方米其中:建筑用地面积(含待建、扩建用地)303330.3平方米道路及停车场占地面积 216664.5平方米绿化覆盖占地面积 346663.2平方米 建筑利用系数 35% 绿化覆盖率
14、 40% 总建筑面积 229269平方米项目关键技术经济指标摸拟项目建筑面积(平米)备注门诊部30000日门诊人数2500人住院部76000760张床位医技楼19302.28手术室8666.6765间各类手术室科研中心980025间试验室,40张观察床位康复中心5000医疗康复、保健养生为特色康复公寓30000医疗康复、保健养生为特色生活中心18000医、学、研一体化为特色教授公寓25000医、学、研一体化为特色后勤辅助系统7500医、学、研一体化为特色累计229269本项目财务评价: 投资回收期15.77年; 财务净现值(万元)(I=8%,50年)为: 1817.41万元 财务内部收益率(5
15、0年)为: 8.111.4 存在问题及提议 本项目投资期长,资金回收慢,早期投资显得极为高昂。本项目标特点是含有较高社会效益,但经济效益取得只能从长远角度考虑。 本项目标实施必需含有长远发展战略眼光,充足考虑到以后医院扩建,技术、设备进步,整体计划要超前,水、电、道路、排水设计应确保发展需要。 本项目标实施采取分步骤进行,建设周期很长,在实施过程中各方面不可预知改变原因较多,而且利润很大一块也将会用于社会效益和本身发展。 本项目地域现在还无法和某市关键区域相比,地块各项基础配套设施完备需要时间,周围居住人口增加也需要一个较长过程,某市及安宁宣传认知也需要时间。 医院本身院本部和新院区要形成资源
16、共享、优势互补格局,新院区人员配置和工作开展也不是一蹴而就事。第二章 项目投资环境和市场研究2.1 投资环境分析因为某xx医院服务覆盖范围为全某市,甚至能够达成全省,所以从大某市角度来加以分析。2.1.1 国家政治经济形势及相关政策1、 中国现在政治稳定,经济平稳发展,宏观大环境长久向好。2、 城市医疗市场发展越来越规范,市场增加迅猛。2.1.2 某市(含安宁市,下同)及区域经济社会情况1、经济发展情况某市经济保持了较快发展势头,是近7年来发展最快十二个月。某市国民经济增加快速,经济实力深入增强。整年实现生产总值(GDP)942.14亿元,比上年增加12.0%。地方财政收入85.6亿元,增加3
17、6.1,人均生产总值18744元,比上年同期增加2392元,增加10.9。三次产业格局展现二三一特征。第一产业完成增加值66.31亿元,增加4.3%;第二产业完成增加值453.92亿元,增加14.6%;第三产业完成增加值421.91亿元,增加10.5%。一、二、三产业增加值比重为7.0:48.2:44.8。生产总值占全省32%。,某市年末总人口估计504万人(户籍数)。城镇居民人均可支配收入达9046元,扣除物价上涨原因,比上年增加7.2%,城镇失业率控制在2%以内。完成生产总值76.58亿元,增加28.6%,人均生产总值28704元。实现财政总收入12.95亿元,增加27.0%;其中,地方财
18、政收入5.66亿元,增加40.7%。城镇居民人均可支配收入9478元,农民人均纯收入3487元,扣除物价上涨原因,分别增加7.6%和6.3%。国民经济关键指标在基础上翻了一番,市域经济实力深入增强。2、区域经济发展特点分析从某定位体系来看,某最突出城市优势是气候,最突出城市功效是面向省内外、中国外观光旅游集散地和商务旅游目标地,最突出城市魅力是城市休闲,最突出发展前景是集商务、会展、休闲为一体富于特色高原生态旅游城市。从某市多年来发展趋势上也能够看出该定位切合了某市特点。据国务院发展研究院中国城市发展汇报评定,在中国50个关键城市中,某城市综合实力排第28位,在西部地域列第4位;城市发展潜力列
19、第25位,西部地域列第2位。依据中国社科院中国城市竞争力汇报显示,某投资环境名列全国第九,西部第一。3、政策环境保持招商引资良好态势。以良好环境和优质服务吸引项目;建立关键工程和关键项目资源库,做好项目贮备和包装。安宁加紧产业发展。已做好太平新区计划建设,引导企业向园区聚集,形成产业和企业集群,发挥规模和聚集效应。做大房地产业。抓住新某建设机遇,利用未来良好交通网络和区位特点,以建设某后花园为目标,大力发展太平新区房地产业。全部这些条件,全部为某xx医院太平新院区建设提供了良好政策条件。2.2 市场分析2.2.1中国医疗消费市场宏观背景现在,中国每十二个月医疗消费只相当于国民生产总值4%。在发
20、达国家,如美国这一百分比为14%,瑞典为9%,英国为5%,韩国、日本、香港等亚洲国家和地域为6-8%。资料显示,中国医疗产业市场年增加速度约为(健康支出要高于收入增加幅度),所以不管从哪方面讲市场空间全部是巨大。因为中国医院是含有一定福利性质社会公益事业,中国医院大部分是全民全部制医院,即国家全部制形式。国家在1994年颁布医疗机构管理条例中,已经明确国家扶持医疗机构发展,激励多个形式举行医疗机构。从2月相关城镇医药体制改革意见通知到8月共出台13个配套文件,包含:城镇医疗机构分类管理、医药收支两条线管理、医疗机构相关税收政策、区域卫生计划政策等,为民营资本及外资进入医疗市场及其以后发展营造了
21、很好政策环境。2.2.2某市医疗市场现实状况1、某市医疗机构现况某市卫生机构和卫生技术人员发展提升很快,已成为全省医疗中心。某地域卫生机构累计2072家,其中医院197家,卫生技术人员31660人,其中医生14324(执业医师12812人,执业助理医师1512人),卫生机构床位数累计27104张,其中医院占80.27。现在某市医疗机构中,政府非盈利医院占主导地位,它们医疗水平代表了某乃至某最高医疗水平,它们除了提供基础医疗服务外,有医院(如某xx医院和某医学院隶属医院同时还负担着医学科研和教学任务。民营专科医院现在只是某医疗市场一个补充,尚无条件很好中外合资大型综合型医院。某非国有医院医疗水平
22、和医疗条件远比不上政府非盈利性医院,所占市场份额很小。即使某医疗机构多年来有了较大发展,但现存医疗水平较高医院数量仍不能满足社会需求,高水平医院病房常常处于一个超负荷运转状态,如某xx医院和某医学院第一隶属医院病床使用率均在100%以上。同时,1999年以来,某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比每十二个月以35%以上比较增加,现在某居民用于医疗保健费用占可支配收入百分比已经超出了10%。2、某高等级医院(三级甲等医院)经营情况(1)某xx医院硬件设施:占地面积73亩,医疗用房建筑面积85668平方米,关键有一号、二号、三号住院楼、门急诊大楼、医技大楼。拥有影像、检验、诊疗、诊疗仪器2631
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