农业综合开发大会山香榧基地示范项目建议书模板.doc
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1、安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目建 议 书项目名称:安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目项目实施单位:绩溪县正大林业专业合作社项目责任人:汪伟鹏(法人代表)项目性质:新 建 二一六年十 月目 录第1章 总 论11.1项目概要11.2编制依据21.3关键技术经济指标2第2章 项目建设背景及必需性52.1项目建设背景52.2项目建设必需性8第3章 项目建设条件113.1项目区概况113.2项目建设地点选择163.3项目建设条件优劣分析163.4建设单位基础情况18第4章 市场分析和销售方案214.1市场分析214.2市场营销224.3市场风险分析23第5章 项目建设方案及实
2、施进度245.1项目建设指导思想、标准和目标245.2项目建设规模和布局255.3 生产技术方案265.4建设内容及规模295.5项目实施进度30第6章 环境影响评价316.1环境现实状况316.2环境影响分析316.3环境保护和治理方法326.4环境影响评价33第7章 项目管理及组织运行357.1机构设置和职责357.2经营管理模式357.3经营管理方法367.4技术培训387.5劳动安全、卫生和消防39第8章 项目投资估算和资金筹措408.1投资估算依据408.2投资估算408.3资金起源408.4资金使用和管理42第9章 效益分析和综合评价结论439.1经济效益分析439.2社会效益分析
3、469.3生态效益分析479.4综合评价结论47附 表1、项目投资估算表3、资金筹措和使用计划表 4、总成本费用估算表 5、固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销表 6、利润及利润分配表 6-1、销售(营业)收入、销售(营业)税金及附加和增值税估算表 7、现金流量表9、财政资金使用明细表附 件1. 项目逐层联合上报文件2. 企业法人营业执照副本复印件3. 财务审计汇报及附注复印件4. 自筹资金起源证实材料5. 土地租赁协议(应有出租人正当土地起源证实)6. 合作社申报项目标股东会议决定、合作社章程7. 合作社工商登记档案信息查询证实8. 安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目申报承诺书附
4、 图1、项目位置图2、项目现实状况图3、项目布局图第1章 总 论1.1项目概要1.1.1项目名称安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目1.1.2项目主管单位项目主管单位:绩溪县林业局1.1.3项目建设单位及法人代表项目建设单位:绩溪县正大林业专业合作社项目法人代表:汪伟鹏(法人代表)1.1.4项目建设地点项目建设地点:绩溪县长安镇梧川村1.1.5项目建设性质项目建设性质:新建1.1.6项目建设规模和关键建设内容项目建设总规模: 66.67公顷关键建设内容:新建高产香榧示范林66.67公顷。项目建设区内配套隶属工程包含林区作业道5000米。1.1.7项目期限1年(9月12 月)1.1.8
5、项目建设投资规模及资金起源项目总投资560.00万元,其中申请中央财政200.00万元,地方财政配套80.00万元(均为省级财政配套资金),项目建设单位自筹资金280.00万元。1.1.9项目效益项目建成后,按建设规模和20年经营期进行推算,经营期内项目总产值可达错误!未找到引用源。万元。1.2编制依据1 相关印发国家林业局农业综合开发林业项目指导(-)通知,国家林业局计财司 国家农业综合开发办公室规山函267号;2 年农业综合开发林业项目标准化示范基地建设指南9月;3 国家农业综合开发部门项目管理措施国农办169号;4 名优经济林基地建设技术规程LY/T 1557;5 安徽省林业产业发展计划
6、;6 中国行业标准营造林工程建设项目文件组成及深度要求(LY514199);7 中国国家标准全国造林技术规程(GB157761995);8 建设单位提供其它相关资料。1.3关键技术经济指标基地建设总面积66.67公顷,计算期按20年计算,项目关键技术经济指标详见表1-1。表1-1 关键技术经济指标表 序号指 标 名 称单 位数量备注1项目占地面积公顷66.671.1营造高产优质香榧公顷66.672项目总投资万元 560.00 3资金筹措万元 560.00 3.1其中:申请财政补助万元2803.2 企业自筹万元 280.00 4年平均营业收入(达产期)万元950.005年平均总成本费用万元 12
7、2.13 6年平均利润总额万元 500.00 7年平均所得税万元 127.79 8年平均净利润万元 372.21 9总投资收益率%89.29%10项目财务内部收益率(所得税前)%22.97%11项目财务净现值(I=8%,所得税前)万元 2,886.93 12项目投资回收期(所得税前,不含建设期)年 8.73 13项目财务内部收益率(所得税后)%20.16%14项目财务净现值((I=8%,所得税后))万元 2,030.45 15项目投资回收期(所得税后,不含建设期)年 8.96 1.4综合评价香榧为中国特有珍稀经济林树种,其果实营养丰富,风味独特,为干果中珍品。香榧经济寿命较长,约300-4,有
8、甚至达千年之久,它是当今干果行业中经济效益最高树种之一,又是优良生态树种和观赏树种,其发展前景十分宽广。香榧含有显著区域分布特征,在中国分布范围狭小,绩溪县是本省香榧分布关键资源区,含有栽植香榧经验和资源优势。绩溪县农业综合开发香榧基地示范项目经过采取集约化经营方法以提升产品产量和质量,技术可行;项目各项财务分析评价指标表明项目经济效益显著,示范带动作用显著,有利于形成区域特色主导产业, 有利于扶持香榧加工企业发展,有利于推广“合作社+基地+农户”经营模式,增加农民收入;项目建设单位技术力量雄厚,承建能力、经营管理能力强,有独立法人资格,含有良好社会信用;经过项目实施能够取得很显著社会效益和生
9、态效益。该项目切实可行,效益显著,提议相关部门给大力支持。项目建设含有实施多种有利自然资源条件和社会条件,项目承建单位有较强技术、经济基础,项目建成后,生态效益、经济效益和社会效益均很显著,该项目标实施,现有利于全县森林资源保护和发展,又有利于水土保持和生态环境保护。同时,本项目建设对促进林业及县域经济可连续发展有着主动意义。所以,该项目是必需和可行。第2章 项目建设背景及必需性2.1项目建设背景2.1.1项目研究概况安徽省林业厅和省农业综合发展局就编报农业综合开发林业项目计划专文下发通知,对项目范围、建设内容、计划编报要求作了明确说明。根据国家林业局文件精神,正大合作社决定申报安徽省绩溪县农
10、业综合开发大会山香榧基地示范项目。2.1.2项目由来中国是人多地少国家,人口和资源、环境之间矛盾日益突出,广大农村长久以来一直处于技术落后、生产规模偏小、生产力低下状态,造成农村经济发展严重滞后,这已成为制约中国国民经济快速发展关键原因。为此,中国政府在上世纪八十年代中期决定从每十二个月征收数十亿元耕地征占费用中划拨部分专款,作为农业综合开发资金,专门用于农村基础设施建设和农业产业结构调整。现阶段,中国农业正处于由传统农业向现代农业发展历史性转折时期。伴随市场经济体制日益完善和中国加入世贸组织后市场需求改变,林产品含有宽广发展前景,经过增加农业科技投入,培植优质特色产品,走现代农业、生态农业、
11、特色农业之路,才能确保农村经济稳步增加。发展名优经济林花卉项目是国家农业综合开发关键内容,不仅是富民产业,还是培育农村经济新增加点、支撑点,增加农民收入有效路径,既符合国家农村产业政策,又符合国家农业综合开发指导思想。绩溪县正大林业专业合作社从长久发展出发,经过市场和形势分析调研,计划在不停发展食品加工销售基础上,利用境内丰富林地资源和特色优势,建设有机香榧示范基地。首先企业作为香榧产业发展中领军企业,有能力有义务在香榧产业发展中做出部分有益探索,为香榧产业发展做出贡献;其次,立足特色资源优势,建设含有显著地方特色和含有辐射带动作用有机香榧生产示范基地,对香榧实用培育技术和成功经验进行认真总结
12、、筛选和组装配套应用,带动香榧特色经济树种生产技术向标准化、有机方向发展,推进香榧产业可连续发展。2.1.3国家产业政策中共中央、国务院相关加紧林业发展决定(中发9号)明确提出“努力建设好用材林、经济林、薪炭林和花卉等商品林基地”、“突出发展名特优新经济林、生态旅游、竹藤花卉、森林食品、珍贵树种和药材培植和野生动物驯养繁殖等新兴产品产业,培育新林业经济增加点,充足发挥中国地域广阔、生物资源和劳动力丰富优势,大力发展特色出口林产品”。国家农业综合开发林业项目具体分为木本油料、国家贮备林、林下经济、特色经济林等林业示范项目。特色经济林示范项目明确要求安徽等区域特色香榧、枣等干鲜果品和竹笋等森林食品
13、,建设高产高效示范基地。安徽省绩溪县农业综合开发大会山香榧基地示范项目属于特色经济林示范项目,符合国家农业综合开发产业政策及当地域农业和农村经济发展整体计划。当地域含有资源和技术优势,产品销售有保障,同时又能够推进农业产业化经营,促进农村经济结构调整和优化;而且项目还能够辐射周围地域,能够带动农民就业增收。2.1.4香榧产业情况和行业发展计划香榧是集果用、药用、油用、材用、观赏于一体中国特有珍稀果木,自然分布于中国长江以南地域,经济寿命长达数百年,抗病虫能力强,果实营养丰富,为名副其实绿色食品,是发展有机食品最好选择,在其它农副产品已进入买方市场情况下,唯有香榧仍奇货可居,在国际农产品贸易中含
14、有较大竞争力干果品种。加紧挖掘本省这一独特珍贵资源,紧紧抓住全球性干果需求市场快速扩大这一历史机遇,把香榧培育成全省一个特色大产业,这对“绿色绩溪”、全方面建设小康社会和“美好乡村”建设,全部有十分关键意义。全国香榧年产量只有吨,其中70%以上来自于浙江。香榧从唐代就已成为贡品,但一向是奇货可居,供不应求。在绩溪县野生分布香榧已经有数百年历史,是全国少数有香榧分布县市之一。香榧全身是宝,从花原基形成至成熟采摘,历时18个月,汲收天地三年之精华,种仁内含脂肪49.3-55.7%,粗蛋白质10.2-12.5%,且含多个维生素。其中,氨基酸含量占粗蛋白82.3%,包含人体不能合成8种氨基酸,占氨基酸
15、含量38.7%。在100g种仁内,含钙70mg,磷375mg,铁3.6mg。炒食香酥甘醇、松脆可口,素有全营养珍贵干果之美称,是馈赠亲友和喜庆之佳品,并可加工成香榧糕、酥、糖等食品,满足不一样年纪段消费群体需求。香榧籽含油率为45.1-54.5%,以亚油酸等不饱和脂肪酸为主,占脂肪酸77.3-81.7%,为优质保健食品用油源。香榧籽含油率比油菜籽、棉籽、大豆高,油质好,有降低人体血清胆固醇和甘油三脂功效,能软化血管和阻止血栓形成,是心血病患者良好诊疗剂。 表2-1油脂类干果营养成份分析表 单位:毫克/百克、%香榧子核桃仁山核桃快乐果榛 子松 子扁桃仁腰 果维生素E7.214.006.654.0
16、015.003.2826.001.10亚油酸39.6658.6247.4025.638.5946.4615.8710.00钾971286257972466502780590依据国家经济林产业“十二五”计划发展目标,安徽省把大力发展名特优经济林品种列为林业产业发展关键建设目标之一,计划加紧经济林产业化进程,集中扩大名特优品种种植面积,推广应用高新技术,提升产业效益和扩大发展规模,提升经济林产品品质和市场竞争力,从而带动地方经济发展,推进农业产业化进程,促进农村经济结构调整和优化。绩溪县委和县政府依据绩溪资源优势,提出了生态立县,大力发展生态经济最终实现富民强县战略决议,提出保护森林环境和合理开发
17、林业资源副产品相结合。以来,全县林木加工、林业花卉、林副产品资源利用企业不停增多,但未能形成有效规模。所以,企业加大投资力度,开发林业资源特色产品,并最终形成产业化经营,倍受地方政府关心和重视。香榧产业已经成为绩溪县农业经济骨干产业和农民关键经济起源,香榧产业已逐步进入快速、健康、连续发展轨道。2.2项目建设必需性绩溪县地处皖南山区,特殊地环境和地貌特征决定了绩溪县林业发展必需走产业化、规模化道路。本项目充足利用绩溪县香榧独特资源条件,根据香榧造林技术规范等五项省级地方标准大面积、集约化种植香榧经济林示范基地,生产出完全和中国、国际市场需求接轨无公害新一代绿色食品,其必需性是显而易见,其意义也
18、是十分深远。2.2.1项目建设有利于促进山区特色林业产业可连续发展林业产业是国民经济关键基础产业之一,经济林产品不仅为人类生存提供了多样化食物及药材起源,还能提供品种繁多工业生产原料。经过林业产业基地建设,在为社会提供丰富物质产品同时,还能为林业产业体系建设和发展积累资金,不停壮大林业产业整体实力,进而为林业生态体系建设奠定必需经济基础。2.2.2项目建设有利于农业特色产业发展,推进农业产业结构调整经过该项目示范带动作用,能够有利于绩溪县山区林农掌握香榧造林技术规范、香榧优质丰产栽培技术规范、香榧病虫害防治技术等五项省级地方标准,普及和提升香榧特种经济林种植技术,帮助林农在新形式下探索新经营和
19、管理模式,调整产品结构,扩大集约经营规模,提升香榧产品产量和质量,增强产品竞争力。2.2.3促进产业结构调整,提升产业竞争力需要改革开放以来,绩溪县在生态体系建设和林业产业体系建设方面全部取得了很大成绩,不过林种结构单一、林分效益低下在全县普遍存在。香榧是生态和经济结合最好树种之一,市场前景十分宽广,市场竞争优势显著,经过香榧示范基地建设,带动全县香榧产业发展,对优化绩溪县林业产业结构,壮大产业规模,提升产业竞争力含有主动意义。2.2.4改善森林景观,优化生态环境需要绩溪县是本省著名生态旅游区,生态区位十分关键。境内森林覆盖率即使高达77.93%,但单层林多,复层林少,落叶经济树种分布面积过大
20、,森林生态功效不强,林相单一,森林景观较差,离生态区建设仍有较大差距。香榧属乔木,四季常绿,树形优美,寿命长,是优良生态经济型树种。所以,利用生态学原理,合理配置,辅以对应生物方法和工程方法,发展香榧能够改善生态条件,丰富自然景观,必将深入加紧改善全县生态环境。第3章 项目建设条件3.1项目区概况3.1.1地理位置绩溪县在安徽省东南部,东依天目山,西靠黄山山脉,为新安江上游,界于北纬2957-3020,东经11820-11855。绩溪县西北距合肥市300公里,西南距黄山市50公里,东距杭州市160公里,东及东南和宁国市、浙江临安为界,北及东北和旌德相连,西及西北和歙县毗邻,西南和歙县和浙江临安
21、市接壤。绩溪县土地总面积1126平方公里,森林覆盖率77.93%,为安徽省林业关键县之一。3.1.2自然概况(1)气候绩溪属亚热带季风湿润气候地域。四季分明,光照、温度适中,年平均气温15.9,极少出现严寒酷暑等恶劣天气,无霜期长达240天以上,年日照指数1926.4小时,日照率43%;雨水充沛,年降水量16001800毫米,年均相对湿度为76%。同时,绩溪县是联合国绿色产业示范区和生态建设示范县,生态环境优良,水源丰富、无大型工业污染源,空气、水、土壤未受农药、化肥残留影响,环境条件良好,适宜香榧生长。绩溪县光、热、水等气候资源丰富,境内不仅降水多,而且太阳辐射量和气温也较高。在农作物生长季
22、节里常常高温多雨,光照充足,气候条件既适合水稻、玉米、冬小麦等多个农作物生长,又适宜竹、松、杉、油茶、香榧和中药材等经济林木繁衍。绩溪县可能出现自然灾难有雷暴雨、梅雨、大风、高温、干旱、低温、冻害、寒潮等灾难性天气。灾难性天气发生时,将对工农业生产和社会经济发展带来一定损害。(2)水文绩溪县水资源以地面径流为主,多年平均地表径流总量为10.3亿立方米,无过境客水,径流量分配和降水基础一致,关键农作物水稻灌水期通常在6-9月,丰沛集中,和关键农作物需水期同时地表径流,为农业浇灌提供了有利条件。境内关键河流为长江、钱塘江两大水系支流源头,关键有新安江水系登源河、杨之河、大源河等流域面积632平方公
23、里;长江水系关键有水阳江、金沙河、徽水河等,流域面积431.7平方公里。(3)土壤绩溪县土壤以地带性土壤为主,还有少许非地带性土壤。地带性土壤以红壤为主,占国土总面积56.7%,成土母岩关键为千枚岩、板岩、石灰岩、页岩、花岗岩等。地带性土壤依海拔高度垂直分布显著。海拔700米以下为黄红壤,海拔7001000米为黄壤,海拔1000米以上为黄棕壤及少许山地甸土和山地沼泽土。pH值6.0-7.5,缺钾少磷。(4)地形地貌绩溪县是含中山低山丘陵山区,西部为黄山支脉,东部为西天目山脉,关键山峰皆在千米以上,县域为长江水系和钱塘江水系分水岭,素称“宣徽之脊”。境内大鄣、大会、大獒三山鼎立,从东北向西南、西
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