农场苗圃新建项目建议书模板.doc
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1、目录第一章 总 论11.1 项目名称: 连云港市云台农场苗圃新建项目11.2 项目单位:连云港市云台农场、新海新区管委会11.3 建设性质:新建11.4 建设地点:在连云港市新海新区南郊云台农场东南部,南邻徐新快速路,东接国家三级航道烧香河。11.5 项目提议书编制依据及关键内容:11.6 生产规模:21.7 建设内容:21.7 投总投资及使用计划31.8 资金筹措31.9 财务效益31.10关键经济技术指标41.11 结论5第二章 项目背景62.1 项目建设背景62.2 项目建设必需性72.3 项目建设单位概况9第三章 市场分析103.1 市场形势分析103.2 市场前景分析113.3 项目
2、产品市场竞争力分析12第四章 项目选址及建设条件134.1 项目选址134.2 建设条件分析134.3 项目建设有利条件174.4 场址综合评价18第五章 项目技术方案195.1 建设规模及产品方案195.2 生产工艺195.3 设备选型、采购455.5 建筑内容465.6 总平面布局47第六章 原材料供给及运输量486.1 原材料消耗及供给486.2 运输量48第七章 环境保护和安全卫生507.1 环境保护507.2 工程职业安全危害原因50第八章 节 能518.1 能源消耗估算518.2 关键节能方法51第九章 项目提议实施进度52第十章 企业组织、劳动定员及培训5310.1 组织机构和职
3、能划分5310.2 技术培训5410.3 项目组织管理5410.4 项目生产经营管理54第十一章 投资估算和资金筹措5611.1 投资估算5611.2 资金筹措5811.3 投资使用计划5911.4 项目资本金59第十二章 财务评价6012.1 财务评价说明6012.2 销售收入和销售税金及附加估算6212.3 成本费用估算6212.4 利润总额及分配6212.5 财务盈利能力分析6312.6 不确定性分析63第十三章 社会效益66第一章 总 论1.1 项目名称: 江苏省云台农场苗圃新建项目1.2 项目单位:江苏省云台农场、新海新区管委会1.3 建设性质:新建1.4 建设地点:在连云港市新海新
4、区南郊云台农场东南部,南邻徐新快速路,东接国家三级航道烧香河。图一 项目地理位置图1.5 项目提议书编制依据及关键内容:1.5.1项目提议书编制依据国家发展改革委员会、建设部8月公布建设项目经济评价方法和参数(第三版) 中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学、农业出版社编著农业工程项目可行性研究; 江苏省建设工程其它费用暂行标准; 农业部综累计划司、农业部计划设计研究院、建设部标准定额研究所编著农业项目经济评价实用手册; 建设单位提供基础资料及相关调查资料。1.5.2 项目提议书编制范围及关键内容A、项目建设必需性及产品市场分析;B、建设规模及产品方案;C、资源、原材料、交通运输等建设条件论
5、证;D、工艺路线、设备选择、总图部署、建筑工程等建设方案论证;E、环境保护和节能方法;F、企业组织和劳动定员;G、投资估算、资金筹措及经济、社会分析。1.6 生产规模:项目设计正常生产年份向社会提供各类绿化苗木480万株。1.7 建设内容:项目计划占地面积1103.8亩。关键分四大区:入口区面积3亩;办公管理区面积30亩;生产用地域面积980亩(播种区12亩、营养繁殖区18亩、移植区625亩、引种驯化区15亩、母树区14亩、大苗区210亩、仓储生产区3亩、防护林63亩);观光休闲游览区面积90.8亩。项目平田整地1103.8亩,土壤改良980亩,防渗渠米等田间工程;苗木检验室100平方米,圃道
6、38655米等辅助设施;进排灌系统:300m3蓄水池2个、主排水沟、节制闸、桥涵三座、泵站一座(灌排两用);600平方米温室大棚一座;办公用房300平方米,观光休闲游览区用房800平方米等办公及公用设施。项目需购置各类设备349台(套、亩、辆),包含修剪工具、固定喷灌、活动喷灌等生产设备330台(套、亩);苗木检验设备等辅助设备2套;办公设备及公用设备5套;车辆5辆。1.7 投总投资及使用计划项目总投资1865.9万元,项目建设投资1365.9万元,其中包含建筑工程费253.6万元,设备购置费532.4万元,设备安装费用23.4万元,其它费用491.2万元,预备费用65.3万元;建设期利息0万
7、元。项目第3年投产,流动资金500万元。1.8 资金筹措项目总投资1865.9万元;项目建设所需资金一是申请国家资助500万元,二是企业自筹1365.9万元。1.9 财务效益项目正常年销售收入1731万元,利润总额598.82万元,所得税149.71万元,税后利润449.11万元。投资利润率24.07%,投资利税率13.23%;财务内部收益率所得税后12.69%,所得税前15.21%;财务净现值(Ic9%)所得税后827.14万元,所得税前1617.45万元;投资回收期所得税后7.55年,所得税前6.92年。1.10关键经济技术指标表1-1 关键经济技术指标表序号指 标单位数量备注1产品方案万
8、株4801.1香樟苗万株221.2高杆女贞苗万株281.3雪松苗万株261.4黑松苗万株51.5榉树苗万株130 1.6栾树苗万株110 1.7中山杉苗万株7 1.8落羽衫苗万株251.9垂丝海棠苗万株121.10红叶石楠、金森女贞、小龙柏、绣线菊、云南黄馨等类苗万株1152总投资万元1865.93.1建设投资万元1365.93.2建设期利息万元0.003.3流动资金万元5004全场定员总计人1205整年生产天数天3606燃料、动力6.1新水万吨56.2电万度357总成本费用万元1221.398年销售收入万元1731.09利润总额万元598.8210所得税万元149.7111税后利润万元449
9、.1112投资利润率%24.0713投资利税率%13.2314财务内部收益率%12.69税后15财务内部收益率%15.21税前16财务净现值(Ic=9)万元827.14税前17财务净现值(Ic=9)万元1517.45税后18投资回收期年6.92税前19投资回收期年7.55税后20借款偿还期年021盈亏平衡点(以生产能力利用率表示)%421.11 结论该项目实施后,每十二个月可向社会提供480万株种类绿化苗木,对加紧城市绿化,降低粉尘污染,净化城市空气,提升城市环境质量有着十分关键意义。第二章 项目背景2.1 项目建设背景江苏省云台农场是江苏省农垦集团企业直属企业,始建于1952年9月,土地总面
10、积5万亩,其中耕地面积2.6万亩,总人口5452人,职员1506人,离退休1305人,各类专业技术人员70人,森林覆盖率19.3%。截止10月末,企业拥有资产总额20666万元,其中净资产5722万元,年实现利润1273万元。关键经营出口创汇农业、农业乡村旅游和房地产开发等三大特色产业。农场在亚欧大陆桥东桥头堡连云港市新浦区南郊,北依云台山国家森林公园和著名风景胜地花果山,和渔湾、孔雀沟、东磊等著名景区相毗邻,南接国家三级航道烧香河,西连京沪、宁连高速,连霍高速穿场而过。距连云港机场35公里,连云港港口10公里。区位优越,交通便捷,气候宜人。多年来,省、市全部高度重视城市绿化及乡村绿化,以此作
11、为处理“三农”问题,加紧农业结构调整,拓宽农民增收渠道关键内容,在政策、资金、技术等方面给倾斜、扶持,对苗木生产,起到了主动有效促进作用。云台农场以城市型农场为战略定位,形成了以出口创汇农业、农业乡村旅游和房地产开发为特色产业体系。出口创汇农业建立了以出口蔬菜种苗繁育、种植、加工、仓储和出口贸易为关键产业外向型农业产业化经营体系。农业乡村旅游建成了以御香采摘园、蓬莱水生植物园、万亩浅水藕、农业生态科技园、云鼎农庄、出口蔬菜加工和体验农业为载体农业乡村旅游示范区。为拓宽农场就业渠道,加紧农场产业结构调整,拓宽农场职员增收渠道,云台农场明确由分管领导主抓,农委、林业站等相关部门组成专门工作班子,搞
12、好协调、服务。伴随社会经济发展,现在连云港市苗木生产远不能满足市场需求,存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题,需要在以后发展中扩大生产规模、提升产品质量、增强企业市场供给能力。该项目建设符合城市农业、观光农业发展需求,对农业增效、职员增收起到主动地推进作用。在这么背景下,云台农场和新海新区管委会决定共同投资进行云台农场1103.8亩苗圃基地建设,本着提升土地利用率,实现生态建设和经济建设同时发展,生态综合治理方针引导农场职员发展种苗业新模式。2.2 项目建设必需性2.2.1项目建设是保护环境和发展经济需要保护环境和发展经济,已成为当今社会普遍关注重大问题。传统工业化道路所造成全球性资源紧缺
13、、环境污染和生态恶化,对人类生存环境和身心健康已组成日益严重威胁。同时,城市化伴伴随很多心理和生理疾病,保护和改善生态环境,让森林进城、园林下乡,发明友好居住环境正成为当今社会共识。所以,加紧城镇绿化一体化进程,意义十分重大。2.2.2项目建设也是社会文明进步和区域经济发展需要伴随现代人生活节奏加紧,建立一个环境优美生活和工作环境,对大家身心健康十分关键。同时,发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推进地方经济发展、满足社会对花卉苗木需求和带动当地青年创业全部含有十分关键意义。2.2.3项目建设有利于促进当地林业产业建设发展林业作为一个产业,在中国工业化进程中,一直处于相对落后情况。以小规模
14、生产经营方法,难以承受市场经济带来竞争压力和风险,伴随苗木市场逐步放开,中国林业发展面临着巨大压力和挑战。推进林业产业建设,是林业应对多种挑战和压力必由之路。各地在探索林业产业建设道路时,探索出部分行之有效模式,其中,企业基地方法得到很多地域首肯。本项目考虑企业发展,以基地形式对苗木进行集约化生产,提升了林业生产力,每十二个月能够为全省提供优良绿化苗木480万株,经过项目标示范,可带动当地周围村镇发展苗木种植,充足发挥云台农场龙头带动作用,将广大农户联合起来,有效促进当地林业产业建设发展。 2.2.4项目实施有利于提升生态效益,增加农场职员收入实践证实,生态林业如无经济效益,则不能吸引和调动职
15、员栽植主动性,种苗业是生态建设基础。本项目标实施,就是让农场职员经过苗木基地建设见到利,从而激提议职员发展种苗事业主动性和管护力度,从而增加职员收入,推进生态林业稳定健康发展,深入改善山区生态环境。2.2.5项目实施是城市大规模建设需要在目前进行大规模城市环境建设之时,强化国营苗圃在苗木市场主渠道作用是事关重大。因大规模城市环境改造,一次所需要苗木数量大,要求质量高,规格整齐,只有大规模国营苗圃能提供苗木。任何一两家小规模,甚至家庭承包小苗圃不可能满足需要。国营大苗圃现代化建设,加速由劳动密集型向技术密集型转化。发挥土地优势,按城市计划需求育苗。发挥科技人员多,现代信息反馈快,能够集中优势完成
16、重大绿化项目标作用。总而言之,该项目标建设不仅可有效地降低水土流失和风沙危害,改善当地生态环境,而且经过生态环境改善可提升农业生产水平,实现生态效益和经济效益有机结合,形成农业生产和生态环境保护良性循环。所以,该项目标建设是十分必需。2.3 项目建设单位概况项目负担单位是以培育经营造林绿化苗木为主农林业综合企业。项目单位资金实力雄厚,生产管理和营销运行能力在同行业含有显著优势,完全含有负担本项目标能力和条件。第三章 市场分析3.1 市场形势分析改革开放以来,尤其是进入二十一世纪,围绕中国城市化建设和林业六大工程建设,中国绿化种苗业得到了快速发展。生产规模快速扩大,总体结构向好方向发展。据国家林
17、业局统计:-全国林业苗木育苗面积平均每十二个月以24.32高速度增加,达成506.66万苗,苗圃存苗量376.98亿株,当年可出圃苗木250.93亿株。分析全国林业育苗统计资料能够看出:全国育苗面积和苗圃存苗量比上年分别增加12.06和11.77,基础上是同时增加,而和育苗面积分别比上年增加24.86和36.05,苗圃存苗量分别增加15.37和7.43,育苗面积增加速度显著高于苗圃存苗量。这说明苗圃单位面积存苗量降低,多年生、大规格苗木增加,也就是说城市、四旁绿化和速生树种育苗量快速增加。林业育苗发展总体趋势符合目前绿化造林多元化新形势。江苏省实有育苗面积为2.41万hm2,过渡性苗圃面积为0
18、.57万hm2。在实有育苗面积中新育苗面积为1.35万hm2,国有育苗面积为0.40万hm2,私有企业育苗面积为0.54万hm2,个体户育苗面积为1.27万hm2。总产苗量为223901.9万株,其中通常造林树种为苗木数量为209567.6万株,干果经济林苗木数量为14334.3万株。2年生以上苗木为123252.6万株,容器苗18288万株,2年生以上容器苗15072.4万株。江苏省低级次“家庭作坊式”苗木基地势必造成,苗木品种单调,多样性差,品种质量低,不能满足全省林业生态建设快速发展需要。伴随市场经济发展和林业工程建设开展,苗木生产格局展现出多元化,国营育苗企业在大规模苗木生产中主导作用
19、逐步增强,已经成为江苏省苗木供给主渠道。从开始,江苏省实施省级城市绿化工程,发展速度显著提升,对苗木需求也有较大幅度增加。但因为苗圃建设跟不上绿化建设速度,多年来大量引进外省苗木,给苗木市场造成一定担心,同时也因为引进苗木不适应该地气候和远距离调苗木等原因,绿化造林成活率受到了很大影响。3.2 市场前景分析城市化进程不停加紧,城市绿化种苗需求稳步增加。,全国城市计划建成区绿地率达成35以上,绿化覆盖率达成40以上,人均公共绿地面积达成10平方米以上。除公共绿地稳步增加外,各地居住区、单位、防护绿地和借地绿化也快速发展,公共绿地和其它绿地在整个城市绿化中所占比重,因各地经济、社会发展情况不一样和
20、不一样年份有所差异,连云港市完成新增绿地中公共绿地仅占15.52,由此能够看出在以后-个时期连云港市非公共绿地发展要远远高于公共绿地增加,城市绿地总量将快速扩大。小城镇和新农村建设是绿化种苗产业发展又一潜在市场。党十八大明确提出,全方面繁荣农村经济,加紧城镇化进程,走中国特色城镇化道路。在中国很多地域,小城镇经济快速发展,人民物质生活水平显著提升,但周围环境脏乱差情况依旧。在部分经济发达地域,小城镇环境整改已经全方面展开,小城镇建设步伐加紧给绿化种苗产品市场连续稳定地增加奠定了基础。江苏省云台农场发展林业生产现有地域优势,又有政策优势,更兼区域经济社会发展战略优势。首先云台农场地域面积广泛,宜
21、林地宽裕;其次云台农场属于新海新区,临近市区;其三,连云港市历届市委、市政府全部把城市建设目标坚定不移地定位在生态园林城市上,所以,聚集多方面有利和主动原因,云台农场苗圃项目标建设从社会效益上讲:为改善连云港市生态环境,实现人和自然友好相处奠定了基础,也为建设生态园林城市奠定了基础。从经济效益上讲:林业经济在国民经济中作用正在逐年增强,对区域经济增加贡献份额也在逐年提升。3.3 项目产品市场竞争力分析项目培育各类绿化苗木能满足市场不一样需求,关键用于城市园林绿化,这些苗木目前市场需求量大,本项目培育优质苗木将很受市场欢迎,市场竞争力很强。第四章 项目选址及建设条件4.1 项目选址该项目选址在连
22、云港市新海新区南郊云台农场东南部,地处云台山云台山南麓黄海之滨,北依云台城市农场,南邻徐新快速路,东接国家三级航道烧香河。区位优越,交通便捷,气候宜人,计划场地内地势较平坦,便于项目建设。计划面积为1103.8亩。场址地理位置见图4.1。图4.1场址地理位置图4.2 建设条件分析4.2.1 社会环境条件连云港在鲁中南丘陵和淮北平原结合部,陇海铁路终点(亚欧大陆桥东方桥头堡),东濒黄海,和朝鲜、韩国、日本隔海相望;北和山东郯城、临沭、莒南、日照等县市接壤;西和徐州新沂市、宿迁市沭阳县毗邻;南和淮安市涟水、盐城市响水2县相连。连云港,在东经1182411948和北纬343507之间,古称郁洲、海州
23、,民国时称连云市,建国后称新海连市,别称“港城”。东西长129公里,南北宽约132公里,水域面积1759.4平方公里,总面积7444平方公里,其中市区面积880平方公里。连云港市辖3区4县。连云港市也是中国于1984年首批提出沿海开放14座城市之一。改革开放20年来,连云港逐步形成了全方位、多层次、宽领域对内对外开放新格局。已前后和日本、韩国、澳大利亚、新西兰、俄罗斯等国家部分城市缔结了友城关系,有40个国家和地域客商在连投资创办了多个合作项目。世界500强美国杜邦、法国罗盖特、日本味之素等著名跨国企业相继在连投资办厂。国家级经济技术开发区、出口加工区、高新技术园区、旅游度假区等特色园区,已经
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