木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目建议书模板.doc

目录1项目摘要11.1项目名称11.2项目主管部门和项目申报单位11.3项目提出过程和理由11.4建设地点和建设条件21.5建设期年限21.6建设内容、规模和目标31.6.1建设内容31.6.2建设规模31.6.3建设目标41.6.4产品方案和项目最终生产能力51.7项目总投资及资金筹集51.8效益分析51.9结论和提议71.9.1项目标关键优点71.9.2项目标关键不足71.9.3实现该项目标可能性81.9.4提议82项目背景和必需性102.1项目背景102.1.1项目技术发展情况、生产情况和市场分析102.2项目建设必需性123承建单位概况和建设条件133.1承建单位133.2建设地点和建设条件133.2.1项目建设地点133.2.2项目建设条件133.2.3项目技术支撑情况144关键任务和目标164.1方向164.2关键功效和任务164.3建设目标164.4产业关联度分析175项目组织管理和运行195.1项目组织管理195.1.1组织管理设置方案195.1.2项目法人195.1.3项目建设管理机制195.1.4工程招标205.1.5项目资金管理205.1.6进度管理215.2项目运行管理215.2.1运行管理机构215.2.2运行模式215.2.3劳动定员225.2.4技术培训226建设规模和投资估算236.1建设内容和规模236.1.1建设内容231.6.2建设规模246.2投资估算256.2.1估算依据256.2.2建设投资估算256.2.2建设期利息估算266.2.4流动资金估算266.3资金起源及筹措266.4资金使用计划277项目效益分析287.1社会效益分析287.2经济效益分析287.2.1财务估算依据及说明287.2.2销售收入297.2.3产品总成本费用估算297.2.4盈利能力分析307.2.5偿债能力分析317.2.6财务评价结论317.3生态效益分析318风险评价328.1项目关键风险原因识别328.2风险程度分析338.3防范和降低风险方法341项目摘要1.1项目名称年产10万吨木薯淀粉和年出栏10万头肉猪建设项目。1.2项目主管部门和项目申报单位1、项目主管部门：云南省。2、项目申报单位：云南省。1.3项目提出过程和理由木薯是世界三大薯类之一，被誉为“淀粉之王、地下粮食”。 木薯关键在热带地域栽培，粗生易栽，适应性强，利于土地和劳动力资源开发利用。木薯渣经发酵后能够作为饲料，替换配合饲料中谷类成份，作为畜禽热能饲料，其价格比玉米低1/3以上，可把配合饲料价格降低30%左右，经过对薯渣综合利用，充足表现了废渣利用实用价值和经济价值，“木薯种植 加工 喂养”经济循环模式被广泛推广利用，有效地提升木薯产业经济效益。多年来，肉猪价格上涨，调动肉猪生产主动性。同时国家高度重视畜牧业发展，前后下发了国务院相关促进畜牧业连续健康发展意见、国务院相关促进肉猪生产发展稳定市场供给意见等文件，并出台了一系列扶持畜牧业发展政策方法。云南省“十一五”时期经济社会发展关键任务也提出：“在确保粮食稳定增产基础上，发展优势、生态、营养、安全特色农产品。巩固提升烟、糖、茶、胶、畜牧、林等传统优势产业，大力发展花卉、中药材、蔬菜、马铃薯、水果、干果、食用菌等优势产业。加紧畜牧产业发展，关键发展草食型、节粮型畜禽，培育猪禽业、肉牛业、肉羊业、奶业等四大主导产业，突出良种繁育、动物防疫、基地建设、产品加工四个关键，发展规模喂养，实现品种良种化、生产标准化、经营规模化，使云南省成为全国关键畜产品生产加工基地。到，肉类总产量达成440万吨，畜牧喂养业总产值达成570亿元以上，占农业总产值35%以上”。在此环境下，云南省为了培育多元化产业建设，创建新经济增加点。抓住目前中央实施扶持标准化规模喂养良好契机，总局领导亲自带队，组织相关部门领导和教授，前后到广西、红河和文山等地进行考察学习，提出发展以“木薯种植 木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”为价值链产业群。并委托云南省农业工程研究设计院编制项目提议书。1.4建设地点和建设条件1、项目拟建地点云南省文山州麻栗坡县。2、建设条件项目建设符合云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中相关要求；符合云南产业发展思绪。项目产品市场前景很好，项目需要技术条件现已成熟，项目区自然条件丰富，土地资源充足，交通便利，项目建设和发展有着宽广前景。1.5建设期年限项目建设期4年。1.6建设内容、规模和目标1.6.1建设内容1、木薯种植在建立一个木薯良种繁育种植基地，以此为基础，辐射带动周围八布乡、杨万乡、六河乡三乡接合部，推广良种木薯种植12万亩。2、木薯淀粉加工厂建成4条日生产能力为120吨木薯淀粉加工厂1座，占地240亩。建设内容关键包含：主厂房、仓库、锅炉房、地磅房、储粉池、渣池、道路等设施建设，和设备和工器具购置。3、养猪场建设15座猪场，占地面积700亩。其中：种猪繁育场5个占地500亩，每座100亩；仔猪生长育肥场10座占地200亩，每座20亩。建设内容关键包含：配种舍、妊娠舍、分娩舍、分娩哺乳舍、保育猪舍、生长猪舍、育肥猪舍、病猪隔离舍和装、淋浴消毒室、兽医化验室、饲料库和综合办公楼等设施建设。1.6.2建设规模1、木薯种植木薯种植12万亩，可年产鲜木薯35万吨。2、木薯淀粉加工厂建设日生产能力120吨木薯淀粉加工生产线4条，年产木薯淀粉10万吨；3、养猪场建设（1）种猪场5座喂养基础祖代母猪170头，年生产种猪3400头（其中：每十二个月生产合格父母代种母猪1700头），繁育第三代仔猪10.113万头。 （2）仔猪生长育肥场10座建设年出栏达成1万头仔猪育肥猪场10座，每座年均出栏肉猪1万头，累计出栏10万头。1.6.3建设目标1、总体目标是以种植、加工、喂养和相关配套设施建设为基础，经过现代良种扩繁集成技术和“企业 + 基地（合作社）+ 职员（农户）”运作模式，形成“木薯种植 木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”为价值链产业群。本项目标建设，可促进云南多元化产业建设，创建新经济增加点，还可带动当地农业产业结构调整和升级，实现传统农业向现代集约农业转变。达成最终设计规模后，每十二个月可生产10万吨木薯淀粉、出栏10万头肉猪。2、具体建设目标依据产业发展计划，其生产规模及生产能力分为两期完成，（1）近期目标建设2条日生产能力为120吨木薯加工生产线，年产木薯淀粉5万吨；建设种猪场3座，育肥猪场5座，年出栏肉猪5万头。（2）中期目标建设2条木薯加工生产线，年产木薯淀粉5万吨；建设种猪场2座，育肥猪场5座，年出栏肉猪5万头。1.6.4产品方案和项目最终生产能力1、产品方案：本项目最终产品为：木薯淀粉和肉猪。2、最终生产能力：年产木薯淀粉10万吨，年出栏肉猪10万头。1.7项目总投资及资金筹集1、项目总投资项目总投资为24961万元。其中：（1）建设投资16970万元，占总投资67.99%；（2）建设期利息1821万元，占总投资7.30%；（3）流动资金6170万元，占总投资24.71%。2、资金筹措项目总投资24961万元。其中：（1）资本金筹措11270万元，云南集团出资；（2）债务资金筹措13691万元，申请银行贷款。1.8效益分析1、税后财务内部收益率24.60，财务净现值19794万元，均大于零；2、投资回收期6.77年，借款偿还期5.76年；3、盈亏平衡点为设计生产能力利用率58.81；4、投资利润率18.73，投资利税率26.00%，资本金利润率35.94%。表1.1 关键技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注1项目建设规模1.1木薯淀粉万吨/年104条生产线，120吨/日条1.2出栏肉猪万头/年102项目建设期年43项目计算期年154项目投入总资金万元249614.1建设投资万元169704.2流动资金万元61704.3建设期利息万元18215资金筹集万元249615.1自筹资金万元11270占总资金45.15%5.2银行贷款万元13691占总资金54.85%6销售收入6.1木薯6.1.1木薯单价元/吨2500平均值6.1.2年销售收入亿元2.5平均值6.2肉猪6.2.1肉猪单价元/头1560平均值6.2.2年销售收入亿元1.56平均值6.3年均销售总收入亿元4.067成本7.1年总成本万元30060平均值7.2年经营成本万元28242平均值8经济效益数据和指标8.1财务内部收益率（FIRR）%24.60税前8.2投资回收期（Pt）年6.77税前（含建设期）8.3投资利润率%18.73税前8.4借款偿还期（Pd）年5.76含建设期8.5资本金利润率%35.94税前8.6财务净现值（FNPV）亿元1.98税前8.7盈亏平衡点（BEP）%58.811.9结论和提议1.9.1项目标关键优点1、经济效益显著本项目最终产品为：木薯淀粉和肉猪。（1）年销售淀粉10万吨。销售价按2500元/吨计，年产值2.5亿元；（2）年出栏肉猪10万头。每头肉猪按120kg、毛猪按13元/kg计，年产值1.56亿元。淀粉和肉猪两项年产值累计4.06亿元。2、社会效益和生态效益显著拟建项目实施后可处理当地600多人就业，提升职员生活水平，并带动其它相关行业，增加国家税收。本项目以木薯渣为猪关键饲料，木薯皮、生产废水及猪粪便作为木薯种植肥料，同时还可利用木薯皮、生产废水及猪粪便开发生产沼气，充足表现了项目标环境保护性、生态循环性及可连续发展性，含有良好生态效益。1.9.2项目标关键不足1、木薯供给对整个项目建设有很大影响鲜木薯供给是整个项目建设关键，需和当地农户建立稳定供销关系合作模式，以确保原材料供给充足，才能实现项目建设总目标。2、市场价格波动对肉猪喂养业有较大影响近几年来，因为受到多种畜禽传染性疾病影响，造成了肉猪喂养市场价格波动较大。3、项目所需资金量大本项目需筹集资金2.5亿，不管是自筹还是贷款，资金量均较大。1.9.3实现该项目标可能性1、实施单位有木薯种植和加工技术基础，基地选址适宜。2、有较高技术起点，可实现农业增效、农村经济发展和农民增收，是推进云南和当地农业和农村产业结构调整一项关键工程。3、项目按“企业 + 基地（合作社）+ 职员（农户）”组织形式运作，是集“技、工、农、贸”一体化现代农业基地。在经营管理上走“贸工农、产供销”一条龙经营模式。4、项目有很好经济效益，达产期正常年均销售总收入为4.06亿元。总而言之，该项目标建设是以调整农业产业和产品结构，发展资源开发创新产业为目标，变自然资源优势为经济优势。符合国家产业政策要求；符合云南省建设“绿色经济强省”目标；符合云南省和文山州农业农村经济发展整体计划。项目标实施含有良好经济效益，同时含有显著社会效益，良好生态效益，是促进云南多元化产业结构建设，创建新经济增加点建设项目。1.9.4提议1、建立自己良种繁育（殖）基地原材料供给是项目建设根本，要有长远计划和技术方法，建立自己木薯良种繁育基地和仔猪良种繁殖种猪场，突出比较效益优势，调动农户种植木薯主动性，推广木薯良种化种植技术，确保鲜木薯正常供给。2、以市场为导向肉猪喂养资本投入大，要有市场风险意识。在喂养过程中，还要亲密关注市场动向，注意市场周期性改变，立即掌握市场动态和行情走势。3、加强技术培训掌握科学技术是促进项目健康发展关键确保和提升经济效益关键手段。所以，要经过多个形式技术培训，使职员全方面掌握科学木薯加工和养猪等生产技术，提升生产力水平和项目效益。4、建设一座有机肥厂提议建设一座年处理能力为4.5万吨猪粪有机肥厂。2项目背景和必需性2.1项目背景2.1.1项目技术发展情况、生产情况和市场分析1、技术发展情况木薯是世界三大薯类之一。起源于热带美洲，广泛栽培于热带和部分亚热带地域，水平分布在南北纬30度之间，垂直分布在海拔m以下。世界上木薯已经有近五千年栽培历史，现栽培面积1500万公顷、年产鲜薯1. 5亿吨，是年产亿吨以上七大作物之一，已成为广泛种植关键旱粮和饲料作物，是很多热带地域国家日常食物中关键热能起源。木薯于十九世纪二十年代引入中国，首先在广东省高州一带栽培，随即引入海南岛，现已广泛分布于华南地域，全国栽培面积40万公顷，年产鲜薯400多万吨，以广东、广西和海南栽培最多，福建、云南次之，湖南、江西、四川和贵州等省南部地域亦有引种试种。 木薯是耐旱高产旱地作物，其关键用途是食用，饲用和在工业上开发利用。采取木薯渣养猪技术已很成熟。猪生长速度基础和全部采取全价饲料没有多少差异。在世界上最大木薯淀粉生产基地广西武鸣县境内，大多数喂养户使用木薯渣喂猪等动物，发酵木薯渣在养猪饲料中百分比达成了大猪和母猪最高80%，小猪30%，中猪40%。极大地降低了喂养成本，而且猪发病率降低了80%以上。2、生产情况据联合国粮农组织（FAO）统计，现在全世界有100多个国家种植木薯。世界木薯总产量为20836.4万吨，其中：非洲11460.7万吨，约占55%；亚洲5634.6万吨，占世界总产量27%；拉丁美洲为3721.8万吨，约占世界总产量17%。中国木薯栽培在广西、海南和广东最多，福建、云南次之。中国木薯种植面积约60万公顷，总产量1100万吨，而广西是中国最大木薯生产基地，木薯种植面积和产量均占全国总量70%左右。现在中国淀粉年产量已达500万吨，其中：木薯淀粉约占10%，为50万吨。广西是中国木薯淀粉生产关键省份之一，年产量为40万吨左右，加工企业150多家。中国是猪肉生产和消费大国。据国家统计局统计，中国肉猪和猪肉产量逐年递增。，中国肉猪年末存栏48189.1万头，肉猪出栏61801.0万头，猪肉生产量为4701.6万吨。3、市场分析现在，中国木薯供不应求，木薯进口连创新高。111月份中国进口木薯达451.1万吨，发明了同期木薯进口量最高水平，而且比整年进口量高出119万吨，增加幅度为36%，表明了中国对木薯需求量呈快速增加趋势。要满足中国市场需求，需要继续扩大木薯种植面积，改善种植技术。农业部计划，到，将木薯种植面积从现在700万亩增加到1500万亩，经过良种良法，提升木薯单产，将木薯年产量提升到3000万吨。木薯淀粉发展前景宽广。现在世界上以淀粉为原料产品超出种，教授认为，在众多淀粉种类中，木薯淀粉最具开发潜力，这是由其本身特点决定。木薯淀粉含有非淀粉物质含量低、糊化温度低、粘度高、糊液稳定透明、成膜性好、渗透性强等优良理化特征和加工特征，而且价格较低。现在，很多发展中国家经过发展低成本木薯原料加工，促进当地农村经济发展，提升木薯种植户收入。中国是猪肉消费大国，猪肉消费占到中国人民肉类消费60%以上。假如按人均年猪肉消费水平45.5kg计，到，全国猪肉需求量为6388.2万吨，比增加1928.3万吨，以每头胴体重76kg计算，需出栏肉猪8.63亿头。云南及周围地域体重在95100kg瘦肉型商品猪价格在1315元/kg，现在市场销售前景好。2.2项目建设必需性1、云南经济社会发展需要项目以云南为支撑点。，国民生产总值为165.30万元，因为受经营土地面积约束，在云南集团企业所属农场中处于较低水平。所以，为了发展经济，全方面促进云南经济发展，全方面建设小康社会，同时表现集团企业对边疆贫困职员关心，项目标建设是很必需。2、云南全方面推进二次创业需要云南经过几十年发展，取得了巨大成绩。不过，时至今日，很多产业结构、生产方法已不能满足现阶段发展需求，所以，云南已进入了全方面推进“二次创业”时代。本项目标实施，正是全方面推进云南二次创业和实现现代农业肯定要求。3承建单位概况和建设条件3.1承建单位以云南负责成立项目筹建领导小组，依据企业法和国家相关要求要求，成立一个新“企业”。3.2建设地点和建设条件3.2.1项目建设地点项目拟建于文山州麻栗坡县。3.2.2项目建设条件1、政策条件多年来，党中央、国务院高度重视畜牧业发展，相继出台了一系列扶持畜牧业发展政策方法。云南省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要也提出“加紧发展特色优势农业，加紧发展畜牧产业”。各级党委、政府也全部把发展畜牧业作为振兴农村经济、增加农民收入有效路径，加大支持力度，出台一系列政策方法，为项目标发展提供了有利环境条件。2、资源条件（1）气候条件项目区气候属南亚热带半湿润季风气候，热量足，雨量中等，日照少，冬季阴冷。年均温21.1，最冷月均温12.7（极值2.4）；10积温7696，年日照时数1232h；年降雨量1315mm，相对湿度83%，霜日2.4天，干燥指数1.17，年平均风速0.7m/s。（2）土地条件项目区自有土地总面积4131亩，已开垦利用地2652亩。其中：热作地1416亩，林地495亩，能够种植木薯土地有1000余亩。以为中心麻栗坡县八布乡、杨万乡、六河乡三个乡共有13.17万亩旱地和22.5万亩荒草地可开发种植木薯，土地资源丰富。土壤以赤红壤为主，肥力中上，自然土代表剖面有机质含量4.2%，全氮含量0.20%，PH4.55.0。（3）水资源八布河从项目区穿过，八布河径流量大，水质好，能确保项目标生产生活用水。（4）交通条件项目区在麻栗坡县东北部，和富宁县接壤，离董干省级口岸约有50km左右。麻栗坡至富宁柏油路从项目区穿过，项目区已经实现了村村通公路，公路便道四通八达，为未来运输项目产品发明了有利交通条件。（5）其它资源条件项目所在麻栗坡县县域现有电站10多座，装机总容量3万多千瓦，全县年发电量达1.24亿度。普阳煤矿距八布乡约50km，运输旅程近，煤质热量高。3、环境条件项目区在农业生产区，远离城镇，无任何工业污染，空气质量、地表水质量良好。3.2.3项目技术支撑情况现在，中国在木薯种植、木薯淀粉加工、木薯渣养猪三个领域全部已经有较成熟技术基础，尤其是在木薯生产大省广西这些技术应用广泛。云南省红河县红枫农业开发已经有成功经验，并愿为本项目提供技术支持。所以，“木薯淀粉加工 薯渣养猪 淀粉和肉猪销售”生产链在技术上是切实可行。4关键任务和目标4.1方向发挥文山州气候类型和土地资源丰富优势，围绕农业资源综合开发和连续利用，发展生物质原料种植，发展循环农业，保护生态环境。经过项目建设，形成以“专业化、规模化、基地化、商品化”为关键内容产业基地发展，促进当地农业结构调整和农民增收。把优异生产经营方法和管理理念引入农业领域，项目建设以市场为导向，根据市场经济规律进行运行和管理，坚持在体制机制上创新，实施“市场化经营、企业化运作”现代企业管理制度，表现现代农业发展方向。4.2关键功效和任务本项目标关键功效和任务是：1、加紧发展项目区经济，处理当地部分居民就业问题，提升当地居民生活水平，促进当地居民时日脱贫致富。2、快速带动其它行业发展，增加国家税收，同时增加地方财税；3、为木薯淀粉加工、木薯渣养猪等相关技术取得实践经验，并在此基础上得到发展。4.3建设目标1、项目产品方案最终产品为木薯淀粉和肉猪。2、达产能力目标年产木薯淀粉10万吨；年出栏商品肉猪10万头。4.4产业关联度分析经过本项目标建设，实现特色生物资源规模化培育及产业化发展。同时以“市场为导向，科技为依靠，效益为中心”，经过加工和喂养增值，促进销售、储运等产业发展。1、和国家生态建设战略目标相关联二十一世纪，中国生态建设目标是“全国完成现代化，实现轻量化、绿色化、生态化、经济增加和环境退化脱钩，实现环境和经济双赢”。本项目属于农业项目，并充足实现物质循环利用，在取得经济效益同时，保护了生态环境。2、和云南省生物资源开发战略相关联云南省委、省政府确定了建设“绿色经济强省”战略目标。本项目经过生物技术、有机技术为导向农业技术路线，充足表现了“绿色”、“环境保护”建设理念。3、特色生物资源产品及直接产业木薯属于热带作物，现项目区有栽培传统，木薯可加工成优质木薯淀粉，用木薯渣养猪比单纯用混合饲料喂养，猪肉肉质愈加好。所以，本项目充足利用了当地自然条件，生产出特色生物资源产品“木薯淀粉和肉猪”。4、产业化建设带动相关产业（1）种植业：本项目需种植木薯10万亩，带动了当地木薯种植业发展。（2）喂养业：本项目以木薯淀粉加工废料木薯渣喂猪，年出栏10万头商品肉猪，带动了喂养业发展。（3）加工产业：本项目以木薯为原料，加工成木薯淀粉，带动了加工产业发展。（4）基础设施建设带动了建筑业发展：本项目需要建设木薯淀粉加工厂1座和养猪场15座，和此同时，需要建设厂房、猪舍等基础设施，这些基础设施建设带动了建筑业发展。5项目组织管理和运行5.1项目组织管理5.1.1组织管理设置方案1、本项目标主管部门为：“云南省”。关键负责项目标组织和协调工作。2、“”负责成立项目筹建领导小组。关键负责项现在期准备工作计划编制、项目组织、管理、协调工作；3、帮助搞好项目标具体建设等实施工作。5.1.2项目法人项目法人代表：待定5.1.3项目建设管理机制1、实施项目法人责任制成立企业，建立项目法人责任制。项目法定代表人对项目申报、建设实施、资金管理及建成后运行管理等全过程负责。企业各相关部门要在项目法人统一领导下，各负其责，亲密配合，在计划、资金、技术、管理、监督检验等各个步骤保障工程顺利实施。2、严格遵守基础建设程序在项目审批后，严格项目建设程序，不随意调整项目批复建设性质、建设内容、建设标准、建设规模、建设地点等，如因客观条件发生改变确需进行变动，建设单位将报经原审批部门同意后，再进行变动。3、确保项目进度和质量项目建设单位应和项目施工单位协商制订项目实施计划表，并于实施前通知相关单位。按项目实施计划组织项目实施，严把工程质量关。并建立健全项目建设档案，以备项目检验。4、严格财务管理严格根据财政部基础建设财务管理要求和农业部基础建设财务管理措施建立项目基础建设资金管理专户，做到专账核实，专款专用。5.1.4工程招标为确保工程质量、进度和投资效益，杜绝工程建设中腐败现象，本项目必需按国家相关要求由项目建设单位进行施工招标。参与投标施工企业必需持营业执照、资质等级证书及建安工程投标证书，择优选定五个以上优异施工企业参与竞标。依据对投标单位报价、工期、质量，关键材料用量、施工方案，以往业绩、社会信誉、优惠条件等方面综合评定，本着“公开、公平、公正、老实守信”标准，不受部门或个人干预，择优选定中标单位。招标工作开展能够委托文山州建筑工程交易中心完成。中标单位应按中标通知书要求日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表和建设单位法人代表签署承包协议。5.1.5项目资金管理建设单位在项目标资金使用上，实施专户专账和报账制，坚持资金跟项目走，集中用于项目建设。加大资金监管力度，开展审计监督，杜绝违法违纪行为，确保资金立即、足额到位。项目建成后，请审计部门专题审计，对资金使用做出全方面、正确、公正评价，对挤占、挪用等问题进行严厉处理。5.1.6进度管理项目进度管理要严格根据项目建设进度计划实施，层层落实项目建设任务和进度目标，对各单项工程实施项目责任人制度，完善项目标组织领导和项目标实施进度控制目标责任制，将建设进度管理落实到各级组织和实施责任人身上，以确保项目实施进度按计划完成。5.2项目运行管理5.2.1运行管理机构项目组织管理机构是项目运行成败关键，为确保项目标顺利实施和运行管理，根据“精简、高效、务实”标准设置组织管理机构。项目由云南成立“股份”。企业下设“木薯良种繁育基地、木薯淀粉加工厂、种猪扩繁猪场、仔猪育肥猪场、财务部和生产经营部”。在项目实施建设中，项目建设资金由企业财务部管理，做到专款专用，精打细算，严格按项目标需要支付各项费用。5.2.2运行模式1、木薯种植采取“子企业合作社（农户）”运行模式。由企业建立木薯良种繁育基地，为农户提供木薯良种和种植技术，农户按技术要求对木薯进行种植栽培，和农户在“平等、自愿、互利”基础上签署经济协议，明确各自权利和义务及违约责任，经过契约机制结成利益共同体，企业向农户提供产前、产中和产后服务，按协议要求收购农户生产产品，经过有效合作，使农户取得很好收入。2、木薯淀粉加工厂采取“子企业”运行模式，根据现代企业制度建立起高效管理体制，建立高效供销体系。企业和木薯提供商签署长久原材料供给协议，明确各自权利和义务及违约责任。经过有效合作，使淀粉加工厂取得稳定原材料供给，实现长久稳定经济发展。3、养猪场采取“子企业”运行模式，猪场由企业投资建设，猪场经营计划和企业发展战略相结合，接收企业领导，实施具体生产、销售计划。5.2.3劳动定员项目总定员626人。其中：木薯种植基地20人，木薯淀粉加工厂100人，种猪场250人、仔猪肥育猪场250人，财务部3个人，生产经营部3个人。项目人力资源关键起源为：管理和技术人员起源于农场职员和外聘有经验管理和生产技术人员、生产工人聘用项目区当地农村青壮年劳力。5.2.4技术培训在项目投入运行之前，要对专业技术人员进行13个月技术培训，组织相关人员到管理和技术优异加工厂和喂养场进行参观、实习，方便作为项目标业务和技术骨干。项目运行后，还要定时对专业技术人员进行业务和技术考评。另外要常常请教学、科研机构教授到现场，对专业技术人员进行指导和培训，不停提升她们专业技术水平。6建设规模和投资估算6.1建设内容和规模6.1.1建设内容1、木薯种植在建立一个木薯良种繁育种植基地，基地引进优良木薯品种，进行良种繁育，使之满足周围八布乡、杨万乡和六河乡三乡接合部河谷地带10万亩木薯种植需要。2、淀粉加工厂淀粉加工厂占地面积240亩。其建设内容为：原料场13880m2，输送碎解工段4000 m2，成品仓库10940 m2，主厂房4320m2，锅炉房及煤场9520m2，黄浆池1920m2，木薯渣池16800m2，污水氧化池0m2，职员、宿舍及食堂等2880m2，综合办公楼5530m2，和相关基础设施配套工程。3、猪场建设15座猪场，占地面积700亩，其中：（1）种猪繁育场5座，每个占地100亩，每座建设内容为：后备猪舍2800m2，妊娠母猪舍1600m2，产房2500m2，断奶仔猪舍2400m2，康复喂养舍200m2，淋浴消毒室80m2，饲料室500m2，办公综合楼和配套设施占地56587m2。（2）仔猪生长育肥场10座，每座占地20亩，每座建设内容为：生长育肥舍共6050m2，仔猪观察和培育舍950m2，康复喂养舍100m2，肉猪待售舍200m2，淋浴消毒室80m2，饲料室200m2，办公综合楼和基础配套设施占地5753.4m2。1.6.2建设规模1、木薯种植考虑到现在项目种植区自然资源情况、发展计划、加工能力情况等很多原因，项目确定木薯种植12万亩，年产木薯可达30万吨（2.5吨/年亩）。2、木薯淀粉加工厂依据项目区木薯种植情况，建设日生产能力为120吨木薯淀粉加工生产线4条，建成后，年生产木薯淀粉达10万吨。3、猪场（1）种猪场5座经过喂养基础祖代母猪170头，年生产种猪3400头。其中：合格父母代种母猪1700头/年，父母代种母猪年生产仔猪达10.113万头。 （2）仔猪生长育肥场10座每座仔猪生长育肥场育肥仔猪1万头，育成后年出栏达成1万头。整个项目建成后，年出栏肉猪10万头。猪场各喂养猪群建设规模以下表：表6.1 养猪场喂养猪群建设规模序号猪 群数 量（头）序号猪 群数 量（头）1种猪场（5座）种公猪2001.1祖代繁殖后备公猪70种公猪7空怀母猪1070后备公猪2后备母猪140空怀母猪36妊娠母猪2970后备母猪5分娩母猪970妊娠母猪101哺乳仔猪6540分娩母猪33保育仔猪9920哺乳仔猪223年均存栏21630保育仔猪338年均出栏101130生长育肥猪13262仔猪生长育肥猪场（10座）年均存栏2971生长育肥猪38880年均出栏3404年均存栏388801.2父母代繁殖年均出栏1001196.2投资估算6.2.1估算依据1、国家和相关部门颁布相关投资政策、法规；2、集约化养猪场建设标准NJY/T 04；3、种猪场建设标准NJY/T 03；4、银行贷款年利率按中国人民银行12月21日公布，贷款利率（三年至五年）按7.74%计息；6.2.2建设投资估算项目建设投资累计16970万元，其中：猪场建设投资10750万元，木薯淀粉加工厂建设投资6220万元。1、木薯淀粉加工厂建设投资估算木薯淀粉加工厂建设投资6220万元。是依据红河红枫农业开发木薯淀粉120吨/日生产线可行性研究汇报，建设投资600万元。以生产能力指数法计算得本项目标建设投资。2、猪场建设投资估算猪场建设投资累计10750万元，其中：（1）种猪繁育场投资6750万元（5座1350万元/每座投资）；（2）仔猪育肥猪场投资4000万元（10座400万元/每座投资）。是依据集约化养猪场建设标准NJY/T 04；种猪场建设标准NJY/T 03工程建设投资估算指标进行计算得出。6.2.2建设期利息估算本项目申请贷款13691万元（含建设期利息贷款）。其中：1、建设投资贷款11870万元；2、建设期利息贷款1821万元。6.2.4流动资金估算项目需流动资金6170万元。是依据本项目标工程建设特点，根据投资项目可行性研究指南中要求，参考同类项目流动资金估算方法，和国家相关建设项目标技术规程、规范要求，采取具体指标估算法计算得出。6.3资金起源及筹措项目总投资为24961万元，其中：1、资本金筹措11270万元，云南集团出资；2、债务资金筹措13691万元，申请银行贷款。6.4资金使用计划项目总投资24961万元，依据项目标建设进度安排。1、第1期（2年）建成猪场7座（2座种猪繁育场，5座仔猪生长育肥场），建成日生产能力120吨木薯淀粉加工生产线2条；2、第2期（2年）建成猪场8座（3座种猪繁育场，5座仔猪生长育肥场），建成日生产能力120吨木薯淀粉加工生产线2条。3、确定分年度投入计划，其中：第1年投入3805万元，第2年投入6851万元，第3年投入4864万元，第4年投入8104万元，第5年投入1336万元。 表6.1 投资使用计划和资金筹措表 （单位：万元）序号项 目累计建设期生产期第1年第2年第3年第4年第5年1总投资24961380568514864810413361.1建设投资1697037054105370554551.1.1淀粉加工厂622015551555155515551.1.2种猪场675013501350135027001.1.3仔猪场4000800120080012001.2建设期利息18211003195558461.3流动资金61702427605180213362资金筹措24961380568514864810413362.1自有资金11270111536621719343813362.2长久借款1369126903189314546662.2.1建设投资借款1187025902870259038202.2.2建设期利息借款18211003195558477项目效益分析7.1社会效益分析1、充足利用土地资源、发展循环经济发展木薯产业有利于促进山区农业结构调整，促进农民增收，深入提升山区农业竞争力。把薯类产业作为山区一个特色产业和支柱产业来抓，加紧推进山区经济发展。形成“木薯种植木薯淀粉加工木薯渣养猪有机肥（粪便）种植浇灌”循环经济发展模式，有效促进了农民增收。据分析，在麻栗坡县八布乡、杨万乡、六河乡三乡推广种植木薯12万亩，平均每亩产鲜木薯2.5吨，鲜木薯保底价按400元/吨，总产值可达1.20亿元，薯农户均可增收4000元。2、处理就业经过木薯淀粉加工厂、养猪场建设，可处理当地600多人就业，并能快速带动其它相关行业发展，增加国家和地方财政税收。总而言之，项目经济效益关键是社会效益，对边疆地域广大农民增收含有较大促进作用，项目建设很必需。7.2经济效益分析7.2.1财务估算依据及说明1、财务评价依据（1）建设项目经济评价方法和参数（第三版）国家发改委、建设部；（2）类似企业现有生产经营情况；（3）国家现行财务税收政策及要求；2、财务价格本项目产品为“木薯淀粉和肉猪”。依据企业经营情况及产品市场分析，销售价格定为木薯淀粉2500元/吨，肉猪1300元/头（肉猪每头120kg，活猪13元/kg）。3、项目计算期项目计算期。其中：建设期4年，生产期。4、