饭店存货管理制度样本.doc
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1、XX饭店存货管理制度第一条 为了加强企业(包含餐饮、客房和休闲中心三大部分)存货管理,规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各步骤核实操作步骤和管理行为,现依据企业经营管理需要,制订本要求。第二条本要求中存货是指企业在日常经营过程中行将消耗原物料、燃料及经营性辅助设备(不包含固定资产部分)。具体包含:1、原材料:餐饮业多种制作基础性原材料,如鱼、肉、蔬菜等,和干货调料等;2、库存商品:存放于仓库及水吧香烟、酒水、纸巾等出售商品;3、物料用具:一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备(不包含固定资产部分);4、燃料:指饭店各设备正常运行维护所需多种燃料等。第三条 存货购进管理一、存
2、货购进采取“采购计划审批制”:1、 单价在500元及以上多种经营性辅助设备(指低值易耗品部分)购进审批措施,参考企业相关要求实施;单价在500元以下多种经营性辅助设备、日常经营所需原物料及燃料购进审批措施,根据本要求中相关条款实施。2、 对不一样存货,采取不一样时期申报计划:(1) 日计划:指需购进多种基础性原材料食品,由厨部、餐饮部于头一天估计第二天需要量,据此确定需求,填制厨房订货申请表,报使用部门责任人审核签字后,交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为天天下午4:00-8:30。(2) 周计划:指需购进冻品、烟等,填制XX饭店申购单由部门或仓库申报,交采购部办理采购业务。申报计划时间为
3、每七天六下午。(3) 半月计划:指需购进干货调料,由仓库报计划,填制XX饭店申购单,仓库领班签字后,送交采购部办理正式采购业务。申报计划时间为每个月1-5号和15-20号.(4) 月计划:指需购进客房用具、印刷用具等,由仓库和各部估计该月需要量,并据此确定需求,填制XX饭店申购单,送交采购部,并办理正式采购业务。申报计划时间为每个月25-30号。3、 上述第(3)、(4)项填制XX饭店申购单,经使用部门责任人签字后需交仓库核签:仓库关键核查需购进物料在计划申报时仓库中实有各物料(包含可代用具)库存数量,并将对应数量据实填入对应栏次,并提出计划意见。4、 对需尤其制作(指经营物品上需加注企业标识
4、)多种经营性材料及物品(如一次性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等),标准上应采取招标方法选择相对固定制作供给商,签署定时供货协议(除非因产品质量、结算价格及其它合作方面原因需更换)及价格协议(按时间段);每个月末,各物料使用部门(指客房部、餐饮部和休闲娱乐部)依据饭店估计需要量确定需求计划,填制XX饭店申请单(一式四联,申购部门留存一联,其它三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部),报部门责任人审核签字。二、购进存货验收管理:1、 采购部收到同意申购单后,应立即和供给商联络,确定具体供货时间和每批次供货量,并在申购单对应栏次给予注明;注明后申购单一联由采购部留存,督促货物按时到位
5、;一联送交请购部门,方便立即了解进货时间,安排对应工作;一联送交仓库,方便查对验收,安排仓位;一联交财务部,方便准备资金付款。2、 到货时具体验收要求:(1) 购进多种食品鲜货部分,直接由厨部、餐饮部实物管理责任人(指经营场所日常经营性货物实物管理人)专员验收,仓库保管监收;其它珍贵食品部分,由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收。 厨部、餐饮部所需货物验收,标准上应指定相对固定货物验收区域(指定验收区域应邻近贮藏室或仓库,应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险),配置专门实物数量验收工具、必需质量检验测试装置和特殊货物(如冷冻、保鲜货物)贮藏工具及场地; 货物验收人和监收人必需对照申购单上所
6、列品名、单价、数量和质量办理货物验收和监收工作; 验收工作包含货物数量验收和货物质量验收两方面内容:A、货物数量验收a、 假如是密封容器,应逐一检验是否有启封痕迹,并逐一过称,以防短缺;b、 假如是袋装货物,应经过点数或称重,检验袋上印刷重量是否和实际一致;c、 散装货物,应逐一品种称重,确定实际货物数量。B、货物质量验收a、货物验收人员应含有货物质量方面知识和货物质量检验水平;b、验收中对货物质量把握不准,应证询相关技术人员意见;对海鲜及其它水产品质量验收工作,标准上应由厨部主管参与进行;c、必需严把货物保质期关,对同一批货物不一样保质期不予验收,对和协议或订货单上要求保质期不符不予验收。C
7、、货物验收过程中,对已点验过货物必需和未点检货物分开存放。D、验收货物假如和一览表列货物、数量、质量等一致时,在一览表中对应项目旁作上“已到货”标识;假如不符,则要依据具体情况报行政总厨、餐饮部责任人或分管总经理处理。E、全部货物测试、检验、过磅、清点工作,应在送货人在场时完成;货物验收人和监收人应一直在现场,不得由其它非相关人员代行验收和监收工作;验收以后,应立即将货物送进贮藏室、水池或仓库。 填制XX饭店店入库单一式三联,货物验收人一联,送交货人或供给单位一联,财务部一联(此联由货物监收人送交)。格式见表4,验收单各栏次内容字迹必需清楚明了,数量严禁乱涂乱改;各相关责任人必需在验收单对应栏
8、次对验收单内容签字确定。 验收工作完成后,将订货单、XX饭店入库单和发票订在一起,立即送交财务部稽核人员。(2) 其它货物验收工作,直接由各对应仓库库管进行,由财务部稽核人员监收,其具体验收要求同上。三、购进存货款项支付,根据企业要求审批权限进行报批,财务部依据审批及验收手续齐全各有效凭证进行审核后,办理付款手续。1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后,必需对照核查各单、表、票据之间货物、数量、质量、单价及金额是否完全相符,是否根据要求程序办妥了齐全手续,任何一单、一项、一个数据不符,全部要查明原因,妥善处理,切实做到问题不查清处理、不向下办理付款手续。(1)检验请购部门交来申购
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