安全生产检查新规制度.doc

忠旺集团安全生产管理制度
Q/ZWAZ.01—
安全生产检查制度
1 目
为贯彻贯彻国家关于安全技术原则和规程，认真检查并及时发现和消除设备设施、作业环境、人员操作、职业危害等方面隐患，从而避免工伤事故发生，保护职工健康、安全，特制定本制度。
2合用范畴
本制度规定了安全生产检查项目、内容、时间、办法、隐患整治、责任分工及规定,合用于公司内各单位安全检查。
3.总则
3.1 安全生产检查根据“分级管理、层层负责”原则进行实行。
3.2 安全生产检查方式
安全生产检查方式普通按检查目、规定、阶段、对象不同、分为经常性检查、专业检查和定期检查三种。
3.2.1 经常性检查是指安全技术人员和车间、班组管理者、员工对安全生产日查、周查和月查。重要涉及：巡逻检查、岗位检查、互相检查和重点检查。
3.2.2 专业检查是依照公司特点，组织关于专业技术人员和管理人员，有筹划、有重点地对某项专业范畴设备、操作、管理进行检查。
3.2.3 定期检查是公司或主管部门组织，按规定日程和规定周期进行全面安全检查。重要涉及：安全生产大检查、行业检查、公司内定期检查。
4 职责
4.1 主管生产安全副总经理负责审查安全检查年度筹划，督促重大隐患整治。
4.2 安全监察部负责编制年度安全生产检查筹划。负责制定安全管理检查表。负责组织专业检查和定期检查，并下达隐患整治告知单，验证整治效果。负责指引有关人员开展经常性检查。负责对检查成果实行考核。
4.3 设备部负责制定设备设施专业检查表，参加专业检查和定期检查。负责设备设施隐患整治工作。
4.4 供应部和安全监察部负责制定危险化学品专业检查表，并组织参加专业检查和定期检查。
4.5仓储管理部负责仓库系统隐患整治工作。
4.6 安全监察部负责制定防火专业检查表。组织防火和消防器材专业检查。负责下达各类隐患整治告知单，并验证整治效果。
4.7工会参加定期检查，督促隐患整治。
4.8 生产车间负责组织本单位经常性检查。负责组织本单位隐患整治，并将整治状况准时上报。
5 经常性安全检查
5.1 检查范畴
5.1.1 设备设施、工艺装备、厂房建筑、作业环境，以及违章指挥、违章作业、职业危害等状况。
5.1.2 危险源：按照危险源辨认和评价划定一、二、三、四、五级危险源。
5.2 检查规定
5.2.1 操作者每天上班前和工作结束后应对本岗位设备设施、工艺装备和作业环境进行检查。
5.2.2 班组长每天对本班组内5.1.1检查范畴进行寻常检查，填写寻常检查记录。还应运用班前会、班后会及安全活动日等各种形式，发动群众进行互相检查。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.3 车间主任或车间安全员每天对本车间内5.1.1检查范畴进行寻常检查，填写寻常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.4 安全监察部当班安全员每天进行现场安全巡视，填写寻常检查记录。发现违章、隐患应及时予以制止或消除，解决不了要向上级报告。
5.2.5危险源检查：车间每周一次，安全监察部每月两次。各级均要认真进行记录。
5.2.6 各级检查均要填写检查记录。
6 专业检查
6.1检查办法
专业检查分为单位自查和考核检查，单位自查是以车间为单位，按照《行业安全生产原则化考核评估原则》进行自查；考核检查由安全监察部组织，针对公司状况，对全公司设备设施、作业环境、基本管理状况进行综合检查。
6.2检查内容
6.2.1查思想—— 检查各级管理人员对安全生产结识，对安全生产方针、政策、法令、规程理解和贯彻状况。
6.2.2查管理—— 检查安全管理工作实行状况。如安全生产责任制、各项规章制度和档案与否健全，安全教诲、安全技术办法、伤亡事故管理实行状况。
6.2.3查隐患—— 通过检查劳动条件、生产设备、安全卫生设施与否符合规定以及职工在生产中与否存在不安全行为和事故隐患。       
6.2.4查整治—— 对已经发现隐患及安全生产管理存在问题进行检查，与否已经采用了办法，效果如何。
6.2.5查事故解决—— 对发生事故车间与否及时报告、认真调查、严肃解决；是不是按“四不放过” 规定解决事故；有无采用有效办法，防止类似事故重复发生。
6.3检查时间
6.3.1 单位自查每年进行三次(与7.1.1相吻合)，由各车间组织，自查结束后，填写自查报告报安全监察部。
6.3.2考核检查由安全监察部组织，有关职能部门参加，按《行业安全生产原则化考核评估原则》中规定内容进行综合检查。重要是查安全管理资料、查设备状况、查现场环境；考核检查每年一次。
6.3.3 综合检查由安全监察部每月进行一次，并于检查后对各单位发现问题进行通报，并下发。
6.4 检查规定
6.4.1 各单位要充分发动群众，认真开展车间和班组群众性自查和整治，并将检查状况逐级上报。
6.4.2 各单位要在群众自查基本上，组织有关部门人员，按分管项目认真进行重点检查，并组织贯彻整治。
6.4.3 各单位自查及整治成果，于自查后一周内上报安全监察部。
6.4.4安全监察部组织各职能部门对各单位自查、整治状况进行复查，并对查出隐患贯彻整治。
6.4.5 综合检查中发现违章、隐患应及时予以制止或消除，不能及时整治由检查组下达整治告知单。检查结束后，由安全监察部收集检查中各种资料，编写检查报告，报主管生产安全副总经理，同步通报公司所有单位，按规定实行考核。
7定期检查
7.1 定期检查涉及：节假日检查、季节性检查、寻常检查。
7.1.1 各单位应于每年“元旦”、“五一”、“十一”前一周结束自查。
7.1.2 安全监察部在上述单位自查结束后对各单位进行复查或抽查。
8 隐患整治
8.1 对查出隐患，各级、各部门应下达整治指令，限期整治，并建立台帐。
8.2 各单位对各种安全检查查出隐患，原则上必要及时安排整治，按“三定四不推”原则整治到位；对某些较大和整治有难度隐患要及时列入筹划整治项目，明确责任单位、负责人和整治时间进度，并及时对口上报关于责任部门，以便指引、协助、协调解决，保证设备设施安全。
8.3 对于因物质技术条件限制，暂时无力解决隐患，除采用可靠暂时办法外，应列入安措筹划进行解决。
8.4 隐患整治完毕后，由隐患整治告知单下发单位（人员）进行验收，订立意见后归档。
9 安全检查表编制
9.1 编制安全检查表根据
9.1.1关于规程、规范、规定、原则与手册；
9.1.2国内外事故信息；
9.1.3本单位经验。
9.2 编制安全检查表程序与办法
9.2.1系统功能分解：按系统工程观点将系统进行功能分解，建立功能构造图，通过各构成要素不安全状态有机组合求得总系统检查表。
9.2.2人、机、物、管理和环境因素分析：以检查目为研究对象，从安全观点出发，从“人—机—物—管理—环境”系统出发，编写检查要点。
9.3 编制安全检查表应注意问题
9.3.1编制“安全检查表”过程，实质是理论知识、实践经验系统化过程，为此，应组织技术人员、管理人员、操作人员和安全员进一步现场共同编制。
9.3.2按隐患规定列出检查项目应齐全、详细、明确，突出重点，抓住要害。
9.3.3避免重复，尽量将同类性质问题列在一起，系统地列出问题或状态。此外应规定检查办法，并有合格原则。
9.3.4各类检查表均有其合用对象，各有侧重，是不适当通用。如专业检查表与寻常检查表要加以区别，专业检查表应详细，而寻常检查表则应简要扼要，突出重点。
9.3.5危险性部位应详细检查，保证一切隐患在也许发生事故之前就被发现。
9.3.6编制“安全检查表”应将安全系统工程中事故性分析、事件性分析、危险性预先分析和可操作性研究等办法结合进行，把某些基本领件列入检查项目中。
10 考核
凡未认真开展各项安全检查、未按期整治隐患或整治不到位单位及部门，按安全生产责任制和安全生产奖惩管理制度进行解决。
11附件
附件1 寻常安全检查记录 附件2 事故隐患告知单
附件3 事故隐患反馈单 附件4 事故隐患登记表
附件5原、材、燃料安全检查表
附件6集团各单位安全检查记录单

附件1
安 全 检 查 记 录
ZW—13—01
检查时间
年 月 日
检查人

检查部位：
发现隐患
采用办法或解决成果：
检查记录人签名
年 月 日

附件2、3
事故隐患告知单
ZW—13—02
隐患部位：

为保证安全生产，避免事故发生，限定你单位隐患在 天内解决，并将隐患整治反馈单于 年 月 日前交回安全监察部。
被告知人：
年 月 日
事故整治反馈单
ZW—13—03
隐患发生因素分析：

隐患整治办法：

完毕日期：
整治验收人：
单位负责人：
年 月 日
注：此单在限定日期内返回安全监察部

附件4
事故隐患登记表
ZW—13—04
序号
隐患时间
隐患单位
隐患内容
与否整治
整治状况
完毕时间
资金投入
检查人员
被告知人
单位负责人

附件5
原、材、燃料安全检查表
ZW—13—06
序号
检查内容
检查成果
备注
是（√）
否（×）
1
对原、材、燃料理化性质(融点、沸点、蒸气压、闪点、燃点、危险性等)理解如何？受到冲击或发生异常反映时会发生什么样后果？

2
工艺中所用原材料分解时发生热量与否通过详细核算？

3
对可燃物防范有何办法？

4
有无粉尘爆炸潜在性危险？

5
对材料毒性理解否，容许浓度如何？

6
容纳化学分解物质设备与否合用，有何安全办法？

7
为防止腐蚀及反映生成危险物质，应采用何种办法？

8
原、材、燃料成分与否经常变更？混入杂质会导致何种不安全影响？流程变化对安全导致何种影响？

9
与否依照原、材、燃料特性进行合理管理？

10
使用惰性气体进行清扫、封闭时会引起何种危险？气源供应与否有保证？

11
原料在贮藏中安定性如何？与否会发生自燃、自聚和分解等反映？

12
对包装和原、材、燃料标志有何规定(如受压容器检查标志、危险物品标志等)？

13
对所用原料使用何种消防装置及灭火器材？

14
发生火灾时有何种紧急办法？

附件6
集团各单位安全检查记录单
ZW—13—60
单位

时间

检查人

检查项目
发现问题及解决
检查项目
发现问题及解决
区域科长确认
违章作业

消防设施

防护装置

安全通道

特种作业

违背纪律

劳保防护

职业卫生

重点场合

辅助工具

备录：
检查规定：
1、按照检查项目逐个认真巡逻，不漏检、不虚报。
2、发现问题必要贯彻到负责人，限时整治并监督整治完毕状况。