安全隐患检查整改新规制度.doc

安全隐患排查治理制度

一、目
为贯彻贯彻“安全第一、防止为主、综合治理”方针，建立健全襄阳钛业有限公司（如下简称襄钛公司）安全生产安全隐患排查治理长效机制，保障公司职工群众生命、财产安全，依照《中华人民共和国安全生产法》()、安监总局16号令《安全生产安全隐患排查治理暂行规定》、《危险化学品公司安全隐患排查治理实行导则》、《危险化学品重大危险源辨识》等关于规定，制定本规定。
二、有关术语
1、安全隐患：生产经营单位违背安全生产法律、法规、规章、规程、原则和安全生产管理制度规定，或者因其她因素在生产经营活动中存在也许导致事故发生物不安全状态、人不安全行为、环境因素和管理上缺陷。
2、全员参加：指公司在编所有员工都必要参加排查活动并人人有指标。
3、系统排查：指对排查区域依照人、机、料、环、法等因素进行隐患排查工作。
4、隐患级别：
4.1重大安全隐患：隐患风险值不不大于等于300
4.2普通安全隐患A：风险值为90——299
4.3普通安全隐患B：风险值不大于90
三、合用范畴
本制度合用于襄阳钛业有限公司所有部门、车间。
四、组织机构及职责
1、组织机构图
安委会组织架构
主任：总经理

副主任：副总工

人
行
部

副主任：生产副总
安委办：HSE部
工
程
队

品
管
部
技
术
部
设
备
部
生
产
部
一
车
间
二
车
间
*
车
间
财
务
部

2、职责
2.1、总经理职责：
2.1.1严格执行国家和上级主管部门关于安全生产方针、法律、法规、政策和制度，督促检查生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度执行状况，及时纠正生产中失职和违章行为。
2.1.2 掌握、主导本单位重大隐患治理，组织制定并实行安全隐患治理方案；明确负责人。
2.1.3 督促职能部门开展专业类隐患排查工作，对排查出安全隐患，应当按照安全隐患级别进行登记，建立安全隐患信息档案，并按照职责分工实行监控治理。
2.1.4对本单位安全隐患排查治理工作全面负责，保障隐患排查及治理资源。2.2、HSE部职责：
2.2.1 安全隐患归口管理部门。协助总经理组织开展安全隐患排查活动，对查出安全隐患督促有关部门及时整治。
2.2.2 负责制定公司安全隐患排查筹划；负责本制度修订、解释；负责隐患排查整治费用预算、下发隐患整治告知书（见附件2）。
2.2.3 负责检查监督环保设备、设施运营状况和每日“三废”达标排放状况。2.2.4 负责对重大安全隐患进行分析、解决、销案等备案工作，负责向政府监管部门呈报；负责衔接社会资源解决、整治安全隐患工作。
2.3、生产副总职责：
2.3.1 协助总经理全面监管本单位安全隐患排查治理工作。
2.3.2 生产副总经理是组织本单位生产系统安全隐患排查治理、监督管理负责人。
2.3.3 贯彻“五同步”原则，即在筹划、布置、检查、总结、评比生产工作同步，筹划、布置、检查、总结、评比安全隐患排查工作；监督检查分管部门对安全隐患排查治理及规章制度执行状况，及时纠正失职和违章行为。
2.4、副总工职责：
2.4.1 协助总经理对安全隐患整治提供技术支持、分管辖区安全隐患排查治理工作。
2.4.2 贯彻“五同步”原则，即在筹划、布置、检查、总结、评比生产工作同步，筹划、布置、检查、总结、评比安全排查工作；监督检查分管辖区安全排查治理及规章制度执行状况，及时纠正失职和违章行为
2.4.3 负责组织梳理原辅材料、生产技术、产品质量存在安全隐患、分析、整治和验收。
2.5、人事行政部职责：
2.5.1 负责组织督促“三级安全教诲”贯彻工作，对未经三级安全教诲或虽经三级安全教诲但考试不合格新职工不予上岗。
2.5.2 参加安全隐患大检查与伤亡事故调查、解决，负责办理关于责任者处分及工伤手续。定期开展劳动纪律检查。
2.5.3 负责隐患整治及违章违纪考核兑现。
2.5.4负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.6、财务部职责：
2.6.1 保证足够安全管理、安全技术办法费用，并列入年度财务筹划。
2.6.2 负责协助HSE部行安全罚款和奖励，做好安全生产经费记录工作，并建立安全费用台帐。
2.6.3 负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.7、供应部职责：
2.7.1 保证购入设备、原料、配件、劳保质量符合国家有关安全原则、规范规定。禁止采购不符合国家有关安全原则、规范物资。
2.7.2 负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.8、技术质量部职责：
2.8.1 协助副总工对原辅材料、生产技术、产品质量等导致潜在安全隐患，进行排查、分析、整治和验收。
2.8.2 负责组织工艺技术执行过程存在隐患排查治理工作，做好记录备案，及时改进工艺技术存在隐患问题，对有关安全事故分析、定性工作提供有关技术论证鉴定资料。
2.8.3 负责新、改、扩建工程项目风险评价工作，认真执行“三同步”规定。
2.8.4负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.9、设备部职责：
2.9.1 负责系统梳理公司在设备采购、验质、安装、调试、过程中存在安全隐患并制定防止改进筹划。
2.9.2 负责对全公司基本设施状况定期检查，消除基本设施安全隐患。
2.9.3 负责本部门区域安全隐患排查及整治工作；协助全公司安全隐患排查、整治工作。
2.10、生产部职责：
2.10.1 组织并参加全公司安全隐患排查及检查工作。
2.10.2 掌握当前生产装置安全运营状况，督促检查各项工艺控制指标和安全操作规程执行状况，发现问题协助解决。
2.11、工程队职责：
2.11.1负责工程设计、建设过程安全隐患防止、排查及整治；
2.11.2 负责对第三方施工单位在施工过程中存在安全隐患负监督管理责任。
2.11.3 负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.12、品管部职责：
2.12.1负责本部门区域安全隐患排查及整治；
2.12.2负责本部门区域安全隐患排查及整治工作。
2.14、车间主任职责：
2.14.1 负责责任范畴内隐患排查、整治工作，做好《安全隐患梳理整治台账》（附件1）。
2.14.2 对隐患整治状况进行验收，按规定填写《安全隐患梳理整治台账》，报HSE部存档；
2.14.3 如本单位不具备整治条件隐患，需上报HSE部，由HSE部报公司安委会决策。
五、实行及规定
1、安全隐患排查活动组织规定：
1.1.公司级安全隐患排查活动由总经理或者副总经理牵头组织实行，公司安委会成员（或委托其下属）参加隐患排查活动，每季度不低于1次。HSE部应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整治台账》，并在1个工作日内将《安全隐患整治告知单》下发到整治责任单位，由责任单位负责人签收并贯彻整治筹划。
1.2厂部级安全隐患排查活动由厂长牵头组织实行，厂部安委会成员（委托其下属）参加隐患排查活动，每月不低于1次。厂级HSE专人应应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整治台账》，并在1个工作日内将《安全隐患整治告知单》下发到整治责任单位，由责任单位负责人签收并贯彻整治筹划。若隐患类别属于重大安全隐患，则由厂部负责人书面上报至公司安委会，由公司安委决策。
1.3车间级安全隐患排查活动由车间主任牵头组织实行，值班副主任、设备副主任（班长）、综合管理员参加隐患排查活动，每周不低于1次。车间综合管理员应应将排查出安全隐患记入公司级《安全隐患整治台账》，并在1个工作日内将《安全隐患整治告知单》下发到整治责任单位，由责任单位负责人签收并贯彻整治筹划。若隐患类别属于重大安全隐患，则由厂部负责人书面上报至厂安委会，由厂安委会决策。
1.4班组级安全隐患排查活动由值班副主任牵头组织实行，兼职组长与重要操作人员参加隐患排查活动，每班不低于1次。值班副主任负责记录《安全隐患排查整治》，并在12小时内上报车间综合管理员，由车间主任拟定隐患整治办法及筹划。若隐患属于突发重大安全隐患，则在发现隐患20分钟内电话告知厂级安全委会负责人。同步做好现场暂时管控办法，待厂部或车间领导现场贯彻整治办法与筹划。
1.4按照监管部门规定，由HSE部负责人牵头组织实行专项安全隐患排查、季节性或节假日安全隐患排查活动，并由HSE部负责记录《安全隐患排查整治》、制定改进办法与筹划。
1.5参加安全隐患排查活动人员必要签到。对发现隐患原状均应拍照留存。
1.6所有隐患按照整治负责人与管理层级关系自下而上逐级汇总至HSE部备案备查。
2、安全隐患风险评估：
2.1对隐患排查活动排查出安全隐患，由区域负责人在现场排查活动结束后1个工作日之内组织安全隐患风险评估。
2.2采用JVA评估方式（见附件**）评估隐患发生事故风险值（D），将隐患分为重大隐患、普通隐患（A）、普通隐患（B）三类，分别制定改进筹划。
2.3风险值（D）=发生事故也许性大小评价（L）×暴露频率（E）×发生事故产生后果（C）
2.4隐患风险值不不大于等于300，则划分为重大安全隐患；风险值为90——299，则划分为普通隐患（A）；风险值不大于90，则划分为普通隐患（B）。
3、安全隐患整治
3.1重大安全隐患由公司副总经理或总经理牵头编制隐患整治筹划（办法、负责人、完毕期限），筹划实行跟进、考核。
3.2普通隐患（A）由厂长或部室负责人牵头编制隐患整治筹划（办法、负责人、完毕期限），筹划实行跟进、考核。
3.3普通隐患（B）由车间主任或厂长牵头编制隐患整治筹划（办法、负责人、完毕期限），筹划实行跟进、考核。
4、安全隐患整治验收
4.1、普通安全隐患（B）由车间提出验收申请，厂部安委会组织人员进行现场核查验收。
4．2普通安全隐患（A）由厂部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收。
4．3重大安全隐患由HSE部提出验收申请，公司安委会组织人员进行现场核查验收或委托监管单位、专业机构进行验收评估。
4.4公司内部管理部门验收申请均按照《隐患整治回执单》（附件3）规定填写。重大安全隐患需要监管部门或专业机构验收评估项目，按照验收评估单位规定进行申请。
4.5所有隐患整治验收时，均应对整治后现状进行照相留存，并与改进前图片比对，其留档时间不低于2年。对普通安全隐患（A）级别及以上安全隐患整治后图片或整治过程中核心部位图片资料应长期保存。
4.6、检查验收完毕应在《安全隐患排查整治台账》记录验收人、验收成果与验收时间。
4.6、对未准时完毕整治项目或整治未达标项目，应重新拟定整治筹划，并对有关负责人进行追责惩罚。
六、检查、考核、评比
1、检查与考核
1.1、各单位需按照本制度定期开展安全隐患排查活动，每缺少一次，惩罚有关负责人及分管领导1000元/次；
1.2、上级单位检查发现而下级单位没有发现重大安全隐患，上级单位有权对下级单位进行惩罚并制定改进办法。
1.3、未及时安排或未按期完毕安全隐患整治，重大安全隐患惩罚1000元/项，普通安全隐患A惩罚500元/项，普通安全隐患B惩罚200元/项.
1.4、未按规定上报事故隐患及整治状况，每次惩罚责任单位100元/项；
1.5、存在安全隐患未发现导致事故，有关领导及管理人员承担重要领导责任及重要管理责任；未及时整治而导致事故发生有关负责人，承担重要直接责任、重要管理责任、重要领导责任；因整治不到位而发生事故，承担重要直接责任；
2、评比活动：
2.1、HSE每月追踪各单位安全隐患排查活动完毕状况，按照安全隐患梳理排除、整治及效果进行综合评估，每月初评出上月先进改进、先进个人、先进单位，在月度安全例会上予以表扬和奖励；
2.2、评比活动规定：
先进改进：先进安全隐患排查梳理改进参加月度改进之星评比；
先进个人：安全隐患排查梳理数量、整治数量、整治后效果评价均为第一（管理人员除外）；
先进单位：安全隐患梳理排查参加度不不大于或者等于80%、整治完毕率不不大于或等于90%、安全培训筹划完毕率等于100%/季、单位安全事故为零。（评比对象为车间、部室级单位；
3.3、每月评比先进个人，奖励400元/人；
3.4、每季度评比先进单位，奖励1000元/个。
七、有关附件
附件一：

附件二：
安全隐患整治告知单
编号： 日期： 年 月 日
受检单位

负责人

隐患内容

整治项目
整治规定
整治时间

签发领导
检查负责人
检查单位
接受负责人

注：逾期未完毕，将按公司有关管理制度进行解决。
整治告知单签字确认后扫描件报邓总、曾总，送生产部张杰部长、维修队张强贵队长。
附件三：
隐患整治回执单
编号： 01 日期 ： 年 月 日
生产部 HSE ：
-YHTZ- 01 号《隐患整治告知单》所列整治项目已于 年 月 日整治完毕，请验收。
受检单位： 受检单位负责人（签字）：
整治办法
（涉及防止办法、教诲）

验收人（签字）：
年 月 日
确认人（签字）：
年 月 日

附件四：
风险评估表
1． 目
对隐患风险进行评价，为拟定隐患风险大小提供量化根据。
2． 范畴
本规定合用于评价《安全隐患梳理整治台账》中各类隐患。
3． 评价规定
3.1 根据《安全隐患梳理整治台账》中对隐患辨认、分类，按发生事故也许性大小、暴露于事故环境频繁限度、发生事故产生后果分别评价,填写《安全隐患风险评估表》。
3.2 风险评价办法：
A 发生事故也许性大小评价（L）：
发生事故也许性大小
经常发生
（每天至少一次）
容易发生
（每月至少一次）
也许发生
（每年至少一次）
很少发生
（每十年至少一次）
不易发生
（每十年不超过一次）
评价点（分）
5
4
3
2
1
B 暴露频率（E）：
暴露于事故环境频繁限度
经常暴露
（每天至少一次）
容易暴露
（每周至少一次）
也许暴露
（每月至少一次）
很少暴露
（每年至少一次）
不易暴露
（每年不超过一次）
评价点（分）
5
4
3
2
1
C 发生事故产生后果（C）：
事故级别
极严重
严重
普通
轻微

人员健康
安全影响
死亡
永久残废
住院治疗
暂时不适，
简朴治疗

财产损失
100万以上
10－100万
1－10万
不大于1万

评价点
40
20
10
5

D 事故风险值（D）：
事故风险值（D）＝发生事故也许性大小评价（L）X暴露频率（E）X发生事故产生后果（C）
事故风险值（D）求出后，应拟定事故风险级别界限值，作为制定控制办法根据。
事故危险限度
不可容许风险
重大风险
中度风险
可容许风险
可忽视风险
D值
不不大于300
201－300
101－200
51－100
不大于等于50
3.3 事故风险拟定
3.3.1 事故风险值（D）不大于等于100分为可容许风险。