工具仓库管理新规制度精.docx

五​金工​具、备件仓​库​管​理​制​度
1、制订目标：
  为规范五金、备件仓库物资管理，本着节省成本标准， 加强五金工具保管、领用、以旧换新、移交、报废程序，以避免工具超标领用及调离无交接等现象。
 2、适用范围：
包含本企业各部门，在五金工具仓库，领用工具五金易耗物品、退库、交接、更换、报废等。
3、职责：
3.1 仓库主管部门负责五金工具领用标准制订和调整。
3.2五金仓库负责工具按标准发放、建立个人工具财产卡、以旧换新和回收旧工具保管等管理工作。
3.3各使用部门、人员负责工具日常维护、保留。 
3.4仓库主管负责本措施起草、修订、解释工作。
4.作业细则： 
4.1工具采购入库
4.1.1工具采购计划由工具保管员依据库存定额提出采购申请，报部门经理审核，由经理同意后交采购员实施采购。当工具库房无所需工具时，由使用部门责任人提出采购申请后报使用部门总监审核，获同意后交设备部门采购员实施采购。
4.1.2采购申请必需填写清楚具体规格型号及数量，要求正确立即采购。
4.1.3 物资入库，库管员必需当面查对清点件数，数量或重量，无误后办理交接手续。对查对无误后应于收货当日开具入库单，再交给采购人员，特殊情况亦应于第二天办结。
4.1.4物资入库验收时，若发觉实物和名称不符，规格型号不符，外观质量不好或数量（重量）短缺等情况时，应先妥善保管好物资，做好标识，立即通知采购人员，由其负责处理，并做好统计。待问题处理后方可办理入库手续。
4.2工具卡使用及管理 
4.2.1五金仓库负责建立个人五金工具卡。
仓库在发放个人工具或公用工具时要严格按工具配置标准进行发放，发放工具时发料员严格根据按领料单发放，发料员必需在个人工具卡上统计发放工具明细，统计必需包含领用工具名称、型号、数量等相关信息，以后使用者和发料员双方确定签字，工具卡需注明人员名字、工号和联络方法。
4.2.2工具领用人在领用时，领料人必需携由部门主管（总监）同意签准领料单到仓库，发料员依据领料单发放。
4.2.3工具保管实施个人责任制。按岗位专设一卡，登记工具明细，并落实工具保管责任人，各责任人负责此工具日常保管、正常损坏后换领等工作，对除工具质量原因外而造成损坏、遗失等负责。
4.2.4仓库应专设工具帐目统计，对各部门各岗位各人员工具领用情况进行统计，确保和部门、岗位领用统计正确无误。 
4.3工具领用条件、更换程序
 4.3.1工具领用条件： 
在首次领用工具时，必需是在领用标准范围内；经确定不能使用工具能够重新申报计划（部门总监审批），领取时必需以旧换新。领料时，领料人和发料人必需当面清点发放数量，并由领料人在领料单上签字确定。因为领料人当场不清点数量，事后发觉数量少，由领料人负担责任。物料领出库后，保管责任对应转移到领料人，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。 
4.3.2 工具领用程序 
1) 工具首次领用时，经部门主管同意，填写领料单，注明用途和保管责任人，部门主管签准后，携率领料到仓库领取工具。仓库人员依据领料单发放工具，填写个人工具卡，领用人和发料员双方署名确定。 
2) 以旧换新领料时，使用部门应填写“领料单”，取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并署名确定，同时登记新工具并由领用人和发料员双方签字确定，方可发料。  
3) 原工具丢失，责任人需按工具使用时间做对应赔偿, 赔偿以后方可再重新领用。赔偿标准：十二个月内原件赔偿；十二个月至三年间赔偿原价XX%；三年以上赔偿原价XX%。 
4.3.3电动工具、五金工具、计量等工具借用要求
1) 电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资必需办理借用登记手续方可出库，并按期退还。班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其它人员不许可借用工具。
2) 借用时，借用人要检验工具完好性，借用时工具已存在缺点，办理登记时要注明情况或停止使用。
3) 仓库保管员必需建立完善工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管工具，每三个月需核查对账一次，对限时借用工具，需立即核查退还情况，借用时间到期但借用人需继续借用，要办理续借登记。
4) 工具借用期间出现故障需维修，由借用人填写设备维修申请单报设备管理员维修。
4.3.4.工具因故障不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发觉工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简明说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。经调查确定属人为损坏，造成损失 ，根据企业工具赔偿要求实施。
4.4工具交接或退还 
4.4.1 企业内或部门间人员调动、离职全部应报于人力资源部门。人力资源部门除办对应人事调动手续外，应发给调感人员“调/离人员移交表单”一份；调感人员持“调/离人员移交表单”和个人工具财产卡报于部门主管处，由部门主管确定移交、退库还是继续使用并署名。调感人员持表和工具卡到仓库办理相关手续，做以下处理并署名确定。 
1) 如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡统计，接交人和仓库人员双方签字确定； 
2)  如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，和工具一并送仓库退库。仓库保管在“工具卡”对应栏目中注明其退回日期，双方署名确定； 
3) 如继续使用，则“工具卡”上对应项目不做变动，但工具卡上改变部门或岗位名称，仓库统计表中，“部门“和”岗位“上做对应变动。 
4.4.2 离职退还。人员离职到五金仓库签批“离职单”同时需携带个人工具卡，离职人员部门责任人确定其工具是移交还是退库，并署名确定。离职人员持“离职单”到仓库，由仓管员查对，并做以下处理。
1) 如移交，则在原保管人工具卡上注明转于XXX人，接交人应取其“工具卡”交于仓库，由仓库人员填写或添加交接人工具卡统计，接交人和仓库人员双方签字确定；
2) 如退库，工具需退库时，由工具保管人取“工具卡”，和工具一并送仓库退库。
3) 仓库保管在“工具卡”对应栏目中注明其退回日期，双方署名确定；
4) 如工具遗失，责任人需按工具使用时间做对应赔偿, 赔偿以后方可再重新领用。
5) 赔偿标准：十二个月内原价赔偿；十二个月至三年间赔偿原价XX%；三年以上赔偿原价XX%。仓库管理员提报赔偿金额并署名，人力资源部扣除对应工资作为赔偿金额。
4.5回收工具管理
4.5.1仓库人员收回旧工具时必需认真检验，如仍可用，请新领用人继续使用；如可修复，可联络相关专业人员修复；如仓库有旧品时，尽可能请领用人领用可用旧品；旧品领用只需以旧换旧，不需开领料单，但个人工具卡上必需备注更换信息。
 4.5.2仓库人员有对回收可用工具保管责任，仓库人员需要对回收工具做简单保养工作，预防锈蚀。
4.5.3以旧换新工具（已报废）由仓管员统一整理并堆放于仓库废品回收站，定时申请废品处理。
 4.6仓库保管员必需合理设置各类物资明细账簿和台账，按时报送各类要求报表。
4.6.1仓库保管员必需严格按数据库系统和相关管理规程进行日常操作，对当日发生业务必需立即处理，做到日清日结，确保数据库系统中物料进出及结存数据正确无误。
4.6.2做好各类物资日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发觉问题和差错，应立即查明原因，并进行对应处理。如发觉物料失少或质量上问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等）需报废处理，必需填写专门汇报经主管领导核查同意后才可仅需处理，不然一律不准自行调整。
4.6.3仓库保管员必需定时进行各类存货分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按季度编制报表，报送相关职能部门领导及财务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门立即加以处理。
4.6.4仓库保管员必需按物资不一样类别、性能、特点和用途分类分区放，做到“二齐（ 摆放整齐、库容洁净整齐）、三清（品种清、规格清、数量清）、四定位（定区、定架、定排、定位）”。
4.6.5仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。非工作人员不得进入库内。
4.7 易耗品出库管理
4.7.1 五金标准件和低值易耗品等耗用类物资必需凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。
4.7.2 每个作业班组许可指定人员办理领料，指定领料人员名单需报仓库立案，其它人员不得领料。
4.7.3 领料单应填明材料名称、规格型号、领用数量、材料用途。仓库保管员对全部发料凭证进行妥善保管，不可丢失。
4.7.4 经审批作报废处理工具，由财务部门作销账处理。
4.7.5 严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
4.7.6 物资出库应坚持优异先出标准。物资发放时，必需按物料领用管理要求办理，若手续不齐全，库管员有权拒绝发放。物资发放时，需经双方当场验明，由领料人在领料单上签字认可。特殊情况下，可先行发放，但需于第二天补齐相关手续。
4.7.7 仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念。仓库内严禁吸烟，无关人员不得随意进入。对库存物资要做到不霉变、不腐烂、不损坏、不受潮、不混乱。对易腐、易挥发物资要常常检验、保养。对易燃、易爆物资要严格实施安全保管规程。
4.7.8 物资在收发后应立即做好登记和帐、卡填写和登录工作。严格按记帐要求做到日清、月结、季结和年总计。各类物资必需分名称、规格型号建立收发明细帐目，不许可混品种规格做帐。全部在库物资要做到定位摆放、卡物相符。
4.7.9 保持仓库和物资整齐卫生。做到货架内物资清洁无灰尘、仓库周围卫生区应做到沟渠通畅，无灰尘杂物。
4.7.10 库存物资在不影响质量和使用情况下，应坚持保整发零标准。凡能发零物资必需按使用单位请领数发给，不准随意发整不发零。
4.7.11 库管员应做好每个月库存物资盘点工作，做到收发正确、手续完备。库存报表要立即正确，月份报表要求在每个月26日设备部。盈亏应书面说明原因，报主管部门审批，由主管部门报企业处理。因人为原因造成损耗、差异，按情节轻重进行考评。
4.7.12 随时掌握库存物资动态，做好物资合理贮备。如发觉物资超储或缺料时，应立即书面汇报企业领导及相关人员进行处理。
4.7.12 各部门或个人领用五金、工具等一律要登记《五金、工具保管领用卡》，部门和仓库应有底联而且立即做好电子档分开储存。
4.7.14 对一切五金工具物料（包含电器、备品备件）发放，标准上以坏（旧）换好（新）。对于价值高珍贵物料发放，应由企业领导审批，并按计划到仓库领用，不然一律不能发放。对所换坏（旧）件应集中存放，有计划地进行维修处理，尽可能翻新再用。对收回坏（旧）件应建立明细帐，维修后能用亦要建立明细帐（全部台账需有电子和书面文件）。
附：
1. 工具修理报修步骤
2. 工具购置步骤
本规范仓储部于4月26日完成编订，
自签准之日起开始实施，若实施期间出现意见分歧，以本规范为准处理；事后再和分歧方重新检讨优化后视共识情况进行合理修订