店面管理新规制度.doc

安徽圣协锁具
---直营店管理制度---
日常管理制度
1. 门店开门营业时间8：00-22：00。店长/店员上班实施早晚班制度，早班：8:00～18:00，晚班：13:00～22:00，含午餐晚餐时间，每七天轮休一天。技术工程师上班实施全天制8:00～22:00，含午餐晚餐时间，每个月轮休两天。迟到或早退10分钟以内扣10元，11—30分钟扣20元，不能取得月全勤奖。当月三次(迟到或早退)罚款50元。请假以半天工时为单位，4小时以内，每小时扣除工资10元，超出4小时即扣除当日工资。无迟到、早退、病假、事假者，全勤奖50元。
2. 店内人员提早15分钟上岗，女士化淡妆。微笑服务，热忱待客。上班时间一律着工服，工鞋,工作证，胸牌，不然视为仪表不整齐罚款10元/次。
3. 严格遵守工作时间不得私自离开工作岗位，用户面前和操作服务时不能接听私人电话，不得在上班时间用座机接打私人电话；违者罚款20元/次，另外上班时间不许接见亲友。
4. 工作中使用物品，产品，仪器，用完后应该归还原处，随时保持工作场所整齐，店长随时检验场所卫生和产品摆放情况
5. 凡事以企业利益出发，同事之间一视同仁，互助互爱，不得相互攻击，服从上级主管分配，确实作好份内工作，如有不一样意见及提议，应第一时间反馈到企业市场部，由市场部采取合适方法调查处理，严禁恶意伤人，不正当竞争，拉帮结派，诽谤同事。一经发觉，立即开除。
6. 工作时间不得在店内吃零食和群聚闲谈，工作餐应在指定地方进食，食后应立即祛除口味及立即补化妆。
7. 职员不得将企业产品及用具挪为私用，违者按企业要求扣50元，重者做离职处理。
8. 店长负责做早晚班值日分工，责任到人，分区或值日职员上班前20分钟将卫生工作做好，哪里脏了随时打扫。如发觉有不整齐不卫生地方，扣当值职员20元。
9. 服务操作中要有较强敬业精神，且随时留心客人需求，不得带个人情绪影响客人， 随时保持用户至上服务观念，若发生用户对其不满意而投诉，一经查实罚款20元，店长50元。
10. 偷窃及有意损坏店内产品或物品职员，即扣当月薪金并做离职处理，损坏物品按价赔偿，偷窃物品发觉后按原价十倍赔偿。物品丢失却找不到谁拿，全部职员原价平摊。
11. 调换班必需提前一天请示，经直接上级同意后方可生效，私自补休，换班，即扣50元或作旷工处理。
12. 职员违反工作期间规范扣罚金额立即交于直接上级，作为店内福利基金，如不立即上交，以双倍从当月工资扣罚。
13. 店中全部经营方法、价位、活动内容均为商业机秘，严禁向非店人员泄露，一经发觉自动离职。
14. 事假应提前一天向店长提出休假请求，同意后方可休假。其它没有按时上班，按矿工处理，请病假必需持有医生证实，事假扣除当日保底工资，当日临时事假另罚款20元，旷工罚款50元，连续2天旷工按自动辞职处理。标准上请假不得连续超出3天。
15. 每个月15号结算上月工资。职员辞职提前15天写辞职申请，没结工资部分下个月15日结清。
16. 店长负责接电话和日常经营统计，做好店中管理工作，合理分工。如店长接听咨询电话和到店用户不做统计，罚款50元／次。店长忙时，其它店员应主动接待用户，不得工作懈怠，一经发觉第一次罚款50元，第二次罚款100元，第三次作离职处理。
17. 每次用户交费（网上支付、刷卡或现金）后，立即打收银小票，一式两份：用户一份，另一份用户签字后保留，当日志入流水报表；上门技术工程师收款，应如实开具售货/服务发票，底联留给用户，上联带回店内，同收款一并即时上交，当日志入流水报表；如收款后当日没有机打或手写小票，店长和经办人各罚100元；若用户没有在小票上签字，店长和经办人各罚50元。
18. 店员和技术工程师服从店长安排，以服务好用户为出发点。
19. 店内进货以企业派发明细表为准，不许可私自进货，店内如私自进货，发觉一个类别货物店长罚款500元；店内全部职员不私售非店内产品和服务，一经发觉，店长罚款500元.，责任人罚300元，重者做开除处理。
20. 省水、省电，职员严禁在店内洗澡洗头。
21. 不探询用户私事，做好用户信息保密工作，不许私自储存用户信息资料。服从上级安排，有不合理向市场部投诉，不说脏话，不许吵嘴和打架，发生争吵罚款100元，打架者立即开除。不得推诿责任，不得相互指责，严禁在用户面前发生任何不礼貌言行，不然罚款50元。在一位店员为用户服务时，其它工作人员未经邀请不许打断。
22. 各店之间应团结和睦，不应相互抵毁，恶意竞争,不许可打价格战；用户交完定金后，又到另外一个店消费，视为转店，该用户第一笔消费金额归入转店前业绩中，二次消费以后金额归入转店后流水业绩中。

I、店面管理制度
一、店面人员配置（现在配置，后续依据发展情况来增加）
1、店长1名
2、店员2名
3、技术工程师2名
二、店面管理：
1、店长工作职责：店长是圣协锁具直营店灵魂，关键负责圣协锁具直营店面管理（人、财、物、业务、业绩）、组织、激励、培训工作，全方面负责店内职员管理工作，关键包含以下内容：
（1）职员管理：对职员日常工作进行监督和管理，包含迟到、早退、卫生等全方面管理；
a、帮助职员做好正确职业计划、职业定位，帮助职员快速成长，为其发明晋升条件；
b、做好职员激励工作，依据店面管理及考评制度，对职员工作进行正确评定，以激励优异，形成比、学、赶、帮、超工作气氛；
c、常常和职员沟通，协调人际关系，努力发明主动、愉快工作气氛。
（2）店务管理：对店内设备、货物、账目、安全方法等进行全方面管理，具体为；
a、设备管理――对店内多种电器、办公等设备运作和安全情况进行检验，有问题立即处理；
b、账目管理――做到帐目清楚，钱账相符；
c、货物管理――认真做好产品销售统计工作，保障合理库存，杜绝数量不符等现象；
d、安全管理――对门窗、电器开关进行检验后关店，消除安全隐患；
e、每日工作做到日清日结，日结日高。
（3） 培训管理：对新进职员及老职员做好日常培训工作，帮助新老职员提升专业技能；
a、依据店面新老职员实际情况制订有针对性培训计划；
b、培训计划应充足考虑：企业企业文化、专业知识、产品知识、销售技巧、用户反馈意见等。
c、依据店内销售存在问题进行针对性培训，实际处理店内问题，从而提升店面业绩；
（4） 用户管理：对店内用户进行科学有效统计管理；
a、督促职员做好用户信息录入工作，确保用户信息真实正确，用户信息包含：产品类型、联络人及电话、地址、使用型号、预约时间、需求情况备注、售后跟踪等；
b、常常对用户档案进行分析整理，将用户进行等级区分，对有开发价值新老用户加大回访工作，维护用户对圣协锁具企业忠诚度，从而提升用户订单量；
c、定时作用户订单统计查询及分析，分析用户所需产品种类及常见规格，及订单数量情况等，针对不一样用户做针对性备货及加大力度开发；
（5） 销售管理：依据店面实际情况做好店内业绩管理工作，具体工作为：
a、依据店面实际情况，制订合理月、季度、销售计划及制订销售目标；
b、依据销售计划，制订相适应本区域销售方案，并报企业同意；
c、依据方案实施销售计划，实施后对以上方案进行最终总结，依据职员表现进行奖励。
d、对职员销售能力管理，立即对职员在工作中出现销售问题进行培训及处理；
e、全部店面基层工作人员，全部代表了圣协锁具企业形象，其言谈举止四处显示了圣协锁具企业服务理念，具体工作职能为：
（1）严格店面职员日常工作规范；
（2）努力学习专业及产品知识，全方面提升专业、娴熟销售技巧和服务水平；
（3）深入领会圣协锁具服务理念，做好用户服务（售前、售中、售后）工作；
（4）服从企业工作安排，完成企业下达多种任务指标；
（5）做好店内产品整理及监控工作，预防偷窃，避免店内产品丢失和包装破损造成影响产品质量。
（6）仓库管理：
店长全权负责仓库货物进出、登记、摆放、盘点、安全防盗等，标准上只有店长有权利进出仓库。每一次进出货全部必需做好登记核查工作，立即补货保障店面贮备和仓库安全库存数量。

三、 店面财务管理制度
（一） 财务岗位管理
1、门店财务由店长兼任。
2、每日收入现金必需和帐单查对相符，当日存入企业指定帐户，而且保留存款小票,如当日未能存入，做好保管工作，如有丢失，由个人负担；
3 正确打印帐单，立即快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快、准，对多种现金必需验明真伪，出现问题，由个人负担；
4 收款期间不可乱打帐单，违者罚款50元，职员不得私自开单或替人签字；
5、认真实施企业财务制度，严格尊守各项收入要求和费用开支范围和标准，分清资金渠道，合理使用资金，节省成本。
6、认真记帐、算帐、报帐。做到手续完备，内部充实，数字正确，帐目清楚，现金一律使用机打凭证小票；连号编码现金单据，刷卡单据，保留存根。日结月结，按期报帐。
7、定时检验。分析财务计划实施情况。挖掘增收节支潜力，考评资金使用效果，揭露经营管理中存在问题，立即修正向领导提出提议。妥善保管会计凭证，帐簿，报表等资料。

（二）财务制度
采取单线垂直管理模式，即：总部财务部——单店财务（店长）
1、实施店长和财务主管共同管理本店财务制度。
2、店长和财务主管一同做好收款、存款、刷卡、打印收款小票。
3、财务主管负责会计帐目和物品管理，监督资金、物品不流失、不浪费。
4、职员发觉资金和货款流失现象能够向企业责任人电话举报，企业将立案调查、追回流失款项，把追回金额50%奖励给举报人。企业确保为举报人保密，不能泄露举报人姓名和电话，同时果断严惩打击报复行为。如有泄露，企业将追查泄密者责任。
5、店长和财务主管要配合企业财务经理和督察员工作。
6、假如财务主管渎职，将适度扣发职务津贴。
7、假如发觉店长收款而不打印收款小票给用户、或职员有其它贪污行为，企业将在获取证据条件下向公安机关报案，要求其退回贪污款项并负担法律责任。

三、收银机管理
1、 全部工作人员应熟练收银机，店中每一笔收入（包含现金和刷卡），店长收钱后立即打收银小票2张，用户一份，店内留存一份，店内自留小票必需有用户亲笔署名。用户如不要小票，用别针别好保留到月底一起销毁，当月用户随时能够索取。
2、 下班前，店长将当日营收数据及凭证邮件给财物主管，财物主管按小票编号及每笔消费用户名字、产品型号或服务内容及金额填写流水表。
3、 收银小票是连号，作废小票留存贴好，店长红笔署名并注明作废理由后，交给财物主管，作废小票金额不计入流水。
4、 店长每七天一下午到企业总部开会，会前将收银小票交给财物主管后，财物主管应查对小票编号是否相连。如店长有遗失，做好统计并当日上报给企业管理部门
5、 奖惩：
A、 收银小票只有店长和财物主管保留，谁遗失则罚款50元／张。
B、 月底店内全部收入总流水额跟收银小票对不上话，以收银机月结帐单为准。
C、 店内实际收入比月结帐单金额少，缺失金额店长补足，另罚款500元。
D、 连续2个月总流水跟收银小票总额对不上，店长自动降职。

四 现金和票据管理
1、财物主管将收银小票（连同作废小票）用胶条粘贴到每日收入表后面，小票上数额和每日收入表上每笔收入要和小票上数额一致。
2、刷卡小票、银行存款小票、上交现金凭证、购物发票等一律作为支出票据，按时间次序贴在每日支出表后面。每笔支出全部以小票为依据。
3、店内现金由店长保管。店内如需买东西，经财务主管同意后，经手人从店优点领钱，尽可能到就近超市购置(月底将全部超市购物小票统一开发票并保留清单)。回店后店长及经手人分别在购物小票上签字，签完字购物小票交给财物主管记帐。
4、如购置物品处没有开具任何票据，则经手人拿小纸将所购物品列出名称、数量、单价、金额，最终在明细单右下角注明此张小票累计金额，经手人和店长署名后交给财物主管计帐，核销费用时用其它发票抵用
5、店内留存备用金不得超出500元，超出部分店长应在当日下班前将现金存入银行ATM机，并在存款单上签字后将票据交给财物主管。如交到企业（企业只有会计和指定督查人员才能收取现金，其它人员一概不得收取），则企业收取现金人会开具收款单，单据上应有收款人及店长签字，交由财物主管记帐。

店面零星费用开支管理措施
1） 营业店面零星费用开支每个月限定额度为1000元。
2） 营业店面全部零星费用开支均从备用金中开支，不许可从营业收入现金款项中坐支，全部营业收入现金必需交存企业财务部。
3） 单笔零星费用金额在500元以上，必需报经企业财务部审批同意方能报销。
4） 营业店面全部零星费用月度开支超出1000元以上部分，标准上不予报销，确系需要报销，需提前申请副总经理审批后方能报销。
5） 营业店面零星费用开支范围为：专业辅助用具、办公用具、卫生用具、快递费、企业会议交通费（出租车费用除外）、饮水费用、复印、通讯费、维修费用等，全部需要付有正规发票，方可报销，超出上述开支范围费用不能在营业店面零星费用开支中报销。
6）店面房租、物业管理费、水电费、燃气费由店面收齐发票，转企业财务部统一办理支付,假如过期费用需门店自行交付，店长需负担滞纳金。
7）店面零星费用开支必需由店长和经办人共同签署、按企业统一要求店面零星费用开支报表分类填列，分类粘贴发票、发票金额和费用开支报表填列金额正确一致，报经企业副总经理审批、企业财务部审核后方可报销。
8）费用报销款项回补计入备用金，每两周报销一次。
9）固定资产，办公设备，仪器等购置需提前一周报申请。
10) 每个月月总结，列出具体明系，分类别。

II、店面工作步骤

一、店长 – 工作步骤
1）组织例会召开：
a、人员情况确定（出勤、休假、轮班、及精神情况）；
B、传达企业关键文件及通知；
c、营业情况确定、分析；
d、针对营业问题，进行改善；
e、工作分配；
2）店内情况确定：
a、店面5S情况；
b、店内货物陈列、补货、订货等；
c、宣传资料准备情况；
3）有序安排好职员工作及其它准备工作，时刻为销售做好准备！
4）用户资料整理、分析管理；
5）时刻检验货架上有没有空缺规格，提醒店员补上；
6）监督店员工作情况，错误地方立即纠正；
7）提醒店员立即向用户做好宣传和介绍；
8）对新职员作出对应指导和培训；
9）安排老职员对专业知识巩固学习；
10）接收货物，准备清点并立即入库，入电脑做账；
11）时刻维持店内卫生情况；
12）合理安排职员轮番用餐。
13）随时帮助后进职员销售，提升后进职员销售能力；
14）激励和跟踪全部职员对店面销售目标完成，立即调整销售计划；
15）时刻关注现在销售和计划差距，将情况通知职员，激励职员再接再励，为店面总业绩目标达成时刻努力；时刻围绕销售，做好细节工作，提升业绩！
16）处理营业中用户投诉；
17）空缺商品再次检验并补货，提醒店员，严格防范产品丢失；
18）安排店员各项营业报表填写，包含入库单、出库单、服务外派单、库存清单、利润核实、收据等；
19）收银现金保留；
20）安排卫生打扫；
21）关闭照明、电器等检验；

二、店面工作人员一日工作步骤 
1、店员：
(1) 店工作人员应提前20分钟抵达店内做好各项准备工作；
(2) 向店长汇报前一天销售业绩和关键信息反馈；
(3) 听从店长分配当日工作计划；
(4) 对规格品种缺乏或是货架数量不足商品，要立即地补充，做到库有店有。续补数量要在考虑货架商品容量基础上，确保短期销量。
(5) 检验商品标签，应检验标签有没有脱落、模糊不清、移放错位情况。有脱落现象要重新制作，模糊不清要立即更换，错位要立即纠正。
(6) 做好商品清洁整理工作，店内地面、货架、商品和每个卫生死角全部必需清理洁净。
(7) 做好用户资料登记工作。
(8) 对销售中碰到问题立即讨论总结，方便为下一个用户做好更完善服务。
(9) 主动地依据用户需求介绍产品，让用户清楚了解我们产品及服务。
(10)时刻明确自己销售目标，了解完成计划情况，对未完成销售任务进行合理分析和调整。
(11)随时了解自己接待用户成交率，立即分析并努力提升。
(12)将销售过程中用户未成交原因立即分析，并告之店长，为提升职员销售总结好经验。
2、技术工程师：
负责店铺产品和服务技术支持，，其它事项同以上店员。
(1) 技术工程师应提前10分钟抵达店内做好各项准备工作；
(2) 向店长汇报前一天售后服务情况（耗时、服务进展情况、产品推介情况、用户评价和关键信息反馈）；
(3) 向店长/店员/学徒传授锁具相关知识，并帮助店长或店员销售产品或服务。
(4) 接到业务指示后，立即组织服务所需产品和工具，按约定时间到用户指定地点上门安装、维修或更换。
(5) 和用户电话或现场沟通，一定注意自己语气和措辞，要礼貌、耐心而友善。
(6) 当碰到用户争议时严禁情绪化，耐心沟通，如沟通无效应第一时间交于店优点理。
(7) 服务同时，向用户宣导安全防盗知识，依据用户需求介绍产品。尽可能降低施工给用户或邻居带来不便，主动提供无偿附加服务，让用户感受到我们一丝不苟和人性化。
(8) 对服务中碰到问题立即讨论总结，不停完善服务步骤、提升服务质量。
(9) 服务完成，收取费用，向用户签发小票，请用户签字和点评。
(12)将服务过程中用户未成交原因立即分析，并告之店长，为提升职员销售总结好经验。

III、门店薪金及晋升制度
一、薪金制度
1、工资结构为：本月工资 = 基础工资 + 岗位津贴+店面当月销售总业绩 ×分成百分比 + 奖励– 罚款；
2、店面实施月薪制，具体天数以当月考勤表为准，且每个月工资由企业总部财务部按要求日期发放给职员；
3、各级职员薪金标准：（仅作参考）

级   别
基础底薪
津贴
奖励
罚款
业绩分成

店 长

3000

3--5万
3%
5--8万
4%
＞8万
5%

店 员

1800

3--5万
2%
5--8万
3%
＞8万
4%

技术工程师

2500

0--5万
4%
5--10万
5%
＞10万
5.5%
学 徒
1500

3--5万
-
5--8万
-
＞8万
-

二、职员晋级制度
每个店内职员全部依据工作能力及工作经验分为四个等级，分别为试用期职员、正式职员、高级职员和店长，企业将给制订合理晋级制度，提供职员合理发展空间。晋级考评为三个月，符合条件即可晋级。
1、试用上岗条件为：
（1）试用期间无旷工，无迟到早退情况；
（2）经过企业相关培训考评，掌握基础产品知识、销售、服务步骤。
2、正式职员条件为：
（1）工作满30天，工作期间累计迟到、早退不超出2次；
（2）试用期满经过企业相关专业知识及产品考评；
（3）熟练应用对应岗位工作所需软件、工具、设备等。
3、高级职员：
（1）经过考评认定人品正直、善于学习思索、有进取心，个人销售或服务能力较强；
（2）工作满六个月时间，工作期间累计迟到、早退不超出3次以上；
（3）对企业忠诚度高，服从企业及店长管理，能够完成企业及店长下达各项工作任务；
（4）有较强团体精神，主动帮助新老职员，能够在新老职员中起到表率作用；
（5）对相关专业知识及产品能够熟练掌握及应用；
（6）含有很强用户服务意识，新用户成交率高。
4、店长：
（1）成为店长必需工作达成12个月以上；
（2）熟悉直营店店面工作管理步骤，能够独立管理店面；
（3）能够严格自律，在各方面工作上全部能给职员起到良好带头表率作用；
（4）含有领导、沟通及协调能力，能够做到公平、公正，和职员之间配合默契，在店内形成比、学、赶、帮、超竞争气氛；
（5）含有卓越业务和服务水平，对待不一样用户全部能经过自己专业及服务达成销售目标；
（6）能够做好新职员基础培训工作，帮助老职员提升专业技能和提升服务、销售技巧。 
IV、直营店店面基础管理制度

一、直营店职员管理行为准则

1、严格实施企业相关考勤制度，遵守作息时间，做到不迟到，不早退，不旷工；
2、工作之前必需把卫生打扫洁净，包含地面、卫生间、非标定制展柜、产品、玻璃，如检验发觉卫生不合格，罚款10元；
3、当班时不接收店长工作安排，不和同事协作、合作共事者，一经核实罚款50元，因工作之事顶撞店长，一次给严重警告，罚款50元，二次开除；
4、对工作中存在问题，每个职员全部有权反应到店长那里，如私自说部分不利于团结话，做部分不利于团结事，一经核实罚款50元，二次开除；
5、有意怠慢工作或工作不努力，不认真负责，没有完成店长分配工作任务，将负面情绪带到工作中降低服务标准，引发用户流失或投诉，视情节严重，罚款20－100元，一次警告，二次解除协议；
6、职员在给用户提供产品或服务时，必需开立收据、服务单等票据，职员不得私自收款，若发觉以产品10倍以上金额罚款；
7、有损直营店形象利益，泄漏直营店机密，按情节轻重罚款50～100元，严重者开除；
8、实施制度中所罚全部款项全部开具罚款单，设置台账，款项用于奖励各方面成绩优异者；
9、因工作问题开除职员，不得在圣协锁具直营店二次录用。

二、直营店考勤制度

1、病假扣发当日日工资，不得迟于当日营业前通知店长，事后填请假单，不然以旷工处罚；
2、事假扣发当日日工资，必需提前一天以书面形式向店长申请，特殊情况必需营业前电话通知店长，事后补填请假单。每个月不得超出两次，两次以上视为旷工处罚；
3、无任何原因没经请示不能按时上班或不来上班情况为旷工，旷工一次罚100元。

三、卫生制度
1、卫生标准
（1）店面洁净明亮、地面、墙面、顶面无污物、水渍，办公台面清洁洁净；
（2）货架内外清洁，商品摆放整齐、有序、洁净；
（3）台面上保持清爽，不得放置多出物品和私人物品；
（4）卫生间无异味、无污垢，空气流通。洗手池保持洁净；
（5）玻璃门及窗户洁净通透、无印痕。
2、卫生包干：职员要对各自所属包干日期内卫生负责。
3、检验监督制度：直营店卫生由店长最终负责，可安排职员轮番担当监督员，对卫生情况全方面监督。

四、绩效管理

1、直营店销售计划制订
（1）店面应依据季度销售计划制订当月销售计划，再把计划分解到每一周；
（2）该计划必需包含总销售额、上月实际销售额对比，分析差额；
（3）应依据实际销售情况对畅销规格、滞销规格进行分析，并对库存量提出提议；
（4）店面销售计划需按企业总部制订目标计划制订和实施。
2、人员个人计划制订
（1）每位职员应依据总销售计划和个人负责工作情况制订合理个人月销售计划，并分解到每一周，努力提升店面成交率；
（2）每个职员常常要分析销售额和用户成交率，找出不足原因；
（3）每七天在周会上对完成销售计划情况进行分析，对整月计划随时进行调整。
3、销售计划实施
店面应依据销售计划认真实施，店长应对产品计划实施情况作出总结，分析各产品销售，对计划实施情况进行分析。
4、实施情况分析
（1）每七天、每个月每位职员要就计划实施情况进行述职汇报，分析差异原因，实施情况好坏直接关系到本身切身利益及相关店面多种奖励；
（2）店长对整个直营店销售负责，并要就每七天、每个月实施情况对企业上级主管作出述职汇报，分析新老用户销售百分比和计划差异原因，实施情况好坏直接关系到店面及本身考评及评选。
5、绩效考评及奖励、处罚
（1）可依据直营店实际销售情况对职员销售能力进行分析，对店面销售做出贡献职员进行合理奖励；
（2）对于长时间（三个月）销售不达标或管理、服务水平实施较差职员，将给自动降级或解聘处罚。

V、货物管理
一、进销存管理
1、 直营店库存商品流转程序为：从企业仓库进货―验收入库―销售（出库）；
2、 商品验收入库工作由店长负责监督实施，应依据商品采购明细单仔细查对商品数量、品名、规格及价格，由店长将查对无误商品经过系统输入库存。要确保全部商品立即入库，严格严禁不入库就销售或后补入库单行为；
3、 直营店商品由店长统一管理，通常情况下，销售应以优异先出标准来销售，避免积压生产日期长产品出现异常而影响销售；
6、 天天店长在下班前查对当日总收款额和当日总销售明细，将当日销售款和对应单据查对是否正确无误；
8、店内销售折扣必需按企业要求进行实施，在没有企业指令情况下不得私自改动。
二、商品陈列管理
1、全部商品摆放要满足以下要求：
（1）很轻易看清商品品名、规格并能便利地拿到商品；
（2）每件产品均需有指定库位，便于查找；
三、商品盘点
1、每个月盘点安排在月末，并按要求填制好盘点表交给店长保管；
2、要求做到：速度快、数据准、盘点全，通常要求在一天内盘点完全部规格；
3、每个月和企业电脑系统库存对帐，必需做到电脑帐和盘点单相符，盘点单和实物数相符；
4、每个月盘点采取实盘方法，即对实物数进行计数盘点，再和电脑库存数查对。查对出短少和毁损商品，对差异数要正确分析原因。

Ⅵ、直营店用户管理
一、用户档案建立
1、为积累直营店基础有效用户，从而进行有效分析调整及合理安排库存，应建立用户信息统计表，其内容包含：用户姓名、电话、地址、产品型号、服务内容、价格等。
2、由店长将用户全部发货资料输入对应用户资料中，及用户服务问题反溃，以方便问题改善和查备库存。
二、用户维护
1、和用户之间感情重在维护，这么她们才会对企业产生信任度和亲切感；
2、直营店要对用户资料定时查询、筛选，对有开发价值用户进行定时和不定时造访，开发用户最大量，提升店面业绩；
3、用户维护方法是多样，但要找好效果和成本之间平衡点；
4、由店面店长具体负责安排多种用户回访计划，做好统计，并作好回访统计，用户反应和对我们产品认知程度。
三、用户开发
1、直营店经营方法分为面销和电销；
2、开发步骤分为：意向用户寻求、锁定、跟踪、成交、售后维护。具体以下：
每七天在辐射小区内散发宣传单页，经过互联网工具寻求用户，和意向用户电话沟通或上门造访，宣传我们主打产品及价格政策。对于经过多种渠道寻求到意向新老用户，定时电话造访，宣传促销政策和新款产品。
3、店员要在店长安排下，主动采取不一样形式寻求新用户，杜绝守株待兔心理。
4、店长对整个店面新用户开发负责，并定时对企业述职汇报。