物资管理新规制度范文.doc

物资管理制度

为进一步规范中心物资库存管理、保证库存物资不流失不挥霍，减少积压，控制成本，提高周转及材料物资运用率。依照中心《中心财务管理制度》《采购管理制度》规定，结合中心实情实际，特制定本规定制定本制度，合用于中心、站。

一一、管理对象
中心物资管理对象重要涉及固定资产、疫苗、药物、医用耗材、办公用品、日惯用品等。药物及医用耗材。
二二、管理原则
实行统一管理、归口管理、责任到科室、负责人管理原则，办公室、设定仓管员，门诊、防保科和卫生服务站室指定专人负责科室物资管理工作。
三、固定资产及办公用品库存物资管理
库存物资要按照“筹划采购、定额定量供应”办法进行管理。合理制定储备定额原则，按供应筹划组织订货和采购，要使库存物资数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动需要，防止盲目采购，导致积压、挥霍；要尽量做到零库存，随买随用。
固定资产类物资
中心固定资产是指通用设备单位价值超过1000元（含本数）或专用设备单位价值超过1500元（含本数），且使用年限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态资产。固定资产分房屋和建筑物、专业设备、通用设备、其她固定资产类。
1.入库
采购小组接到供应商发来设备，或者承包商发来“竣工验收告知单”后，告知验收小组及中心仓管员一起进行验收入库。
验收入库分为资料和设备两某些。
（1）资料验收入库。依照验收制度和经批准订货单、合同等采购文献，由采购员、仓管员、使用科室指定专人将设备商检报告、进口允许证、设备使用阐明书、维修手册、合格证等资料收齐，并依照设备配备清单逐个清点。
（2）设备验收入库。通电操作，对设备所要完毕医疗或办公目进行检测，功能参数与否能设定完毕、报警设立与否敏捷、寻常维护有哪些，并对详细科室人员进行现场培训和指引等。验收完毕后，填写验收报告，对设备登记编号，登记入库。
2.出库
（1）固定资产验收合格后，由资产管理人员移送使用科室投入使用。
（2）资产管理人员开具一式三联固定资产调拨单，经资产管理人员和使用科室双方签字后，一联由资产管理人员留存，一联交使用科室作为填制固定资产登记卡根据。
（3）固定资产领用时，由使用科室（站）填报“固定资产领用单”，经分管领导审批后领用。“固定资产领用单”是中心办公室及使用科定用以登记“固定资产明细账”根据。科室使用固定资产，未经办公室批准不能外借或自行拆变化形。
3.储存管理
（1）中心办公室为本单位固定资产管理责任部门，办公室设专人负责固定资产管理，建立健全固定资产三账一卡。定期或每年11月对固定资产进行清点、核算，做到账账、账卡、账物相符。各科室（站）配有专门资产管理员，负责科室固定资产寻常管理工作。
（2）固定资产如需内部调节，须经中心办公室审核并报分管领导批准，办理移送手续，科室间不得擅自互相转让、
（3）使用设备类资产科室要对设备进行定期检查、保养、维修，保证性能完好，防止由于保管不当导致损失。精密贵重仪器使用科室必要指派专人负责管理，非专管人员使用需在专管人员指引下进行，未经容许不得擅自使用。
（4）固定资产报废、转让、变价解决，严格执行关于报废程序和规定，及时上报有关主管部门审批后方可解决。
疫苗
1.入库
防保科应当设定专人负责疫苗入库工作，接受疫苗或购进疫苗时，应查看疫苗冷藏条件。在规定冷链规定下运送疫苗,方可接受;疫苗购进验收记录，切实做到票、账、货相符。 购货数量、供货单位、购货日期、质量状况 (温度) 及验收人签名等。购进验收记录填写,必要真实、完整,不可漏项,并妥善保存 2年备查。
2.出库
疫苗出库遵循近效期先进先出原则，避免导致疫苗过期挥霍。出库复核时，应做复核记录，涉及疫苗名称、生产公司、规格、批号、数量、有效期、购货单位、质量状况、复核人员签字等，做到出入有登记，账物相符。
3.储存管理
（1）3、疫苗贮存要使用专门存储疫苗医用冰箱，并要按疫苗品种、批号和规格分类码放，不得混放。
（2）贮存疫苗冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存储疫苗库房要有上下水和通风设施
按照原则配备。
（3）储存疫苗时避免阳光直射，冰箱内部干净整洁，不得存储食品和杂物。
（4）过期或已损坏疫苗应上报中心领导后统一上报市疾控中心统一集中销毁，禁止擅自处置过期或损坏疫苗。
药物及医用耗材类物资
1.入库
（1）各科室站指定质量验收人员对购进药物、医用耗材、检查试剂，及时进行质量验收，特殊管理和需冷藏药物（疫苗）应随到随验。验收时应依照原始凭证，严格按照关于规定逐批次对来货药物及医用耗材品名、剂型、规格、批准文号、生产公司、生产批号、有效期、数量、供货单位及药物合格证明等逐个进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。验收整件药物，包装中应有产品合格证。医用耗材要查验生产批准文号。禁止不合格药物及医用耗材进入仓库。
（2）质量验收员验收药物应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，涉及供货单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。
（3）验收记录应妥善保存至超过药物有效期一年，但不得少于三年。
2.出库
（1）中心药房、卫生站领取药物按每月用量做好领用筹划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室负责人或科室指定专人到药库领取。
（2）领取医用耗材、检查试剂由临床、医技科室或卫生站按月用量拟定筹划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
（3）药库保管人员凭出库单认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。
（4）禁止无票出库或代领出库。
3.储存管理
（1）药物储存
①按储藏温、湿度规定，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；各库房相对湿度保持在45%—75%之间。
②根据药物性质，按分库、分类存储原则进行储存保管，保持库房、货架清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。
③依照季节、气候变化，做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录《温湿度登记表》，并依照详细状况和药物性质及时调节温湿度，保证药物储存质量。
④中药材、中药饮片性质设立相应储存仓库，合理控制温湿度条件。对于易虫蛀、霉变、泛油、变色品种，应设立密封、干燥、凉快、干净库房；对于经营量较小且易变色、挥发及融化品种，应配备避光、避热储存设备，如冰箱、冷柜。
⑤药物仓储保管人员每月底应定期做好库存盘点工作，做到帐物相符。
（2）医用耗材储存
按照其类别、剂型、理化性质和特殊保存规定进行分类存储，保持清洁卫生，每月进行清查盘点，做好防盗、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。对接近失效药物及医用耗材，必要提前个3月上报门诊主任及分管领导。
（3）检查试剂储存
①按储藏温、湿度规定，分别储存于阴凉库或常温库、冷藏库内，阴凉库温度不高于20℃，常温库温度保持在0℃—30℃，冷库温度保持在2℃—10℃；相对湿度保持在80%如下。
②根据检查试剂性质，按照分开存储、取用以便、保证质量、注意安全原则进行储存保管，保持库房、货架清洁卫生，定期进行清理和消毒，做好防盗、防火、防光、防潮、防挥发、防腐、防鼠、防污染等工作。对存储条件有特殊规定检查试剂须严格按照规定进行保管，严防储存不当引起变质或失效。
③依照季节、气候变化，做好温湿度调控工作，并依照详细状况和试剂性质及时调节温湿度，保证试剂储存质量。
④试剂保管人员应建立台账，专人管理，每月定期清查盘点，看有无过期或将近到期试剂，或作报废解决或排列优先使用，避免挥霍，然后记录试剂详细保存状况，此外不得使用过期或变质试剂。

办公用品、日惯用品类物资
（一）1.入库
（1）采购员购回1、所有物资均需当天验收，不得迟延。验收入库须由采购和仓管人员同步验收，采购人员负责物资质量、规格和型号等质量指标，仓管员根据物资清单所列名称、数量进行核对、清点，遵循先验收后入库原则，验收完毕签字确认。
2、大型设备、仪器先试用，待验收小组验收合格后方可办理入库登记。
（2）3、对无清单，或清单内容不健全（如没有规格、商品名等），应将货品退还，待补充清单后再验收入库。
4、对不符合合同规定，应当及时向供货单位提出来补偿、退货或换货规定。
5、因验收不仔细，导致规格不符、质量问题、数量超量、采购错误，以及无用途商品，导致损失，由采购人员、仓库双方详细验收人承担损失。2.出库
（1）严格遵循先进先出原则。
（2）科室、站每月10日、25日15日前做好领用筹划交至中心仓管员汇总，每月251日、16日（遇节假日顺延）指派指定人员至仓库领取并登记。除特别紧急，直接导致工作不能开展，否则未经审批采购筹划外物资或其她不按规定期间领用，一律不给领用和配送。
（3）以旧换新物资一律交旧领新。
（4）任何人不办理领用手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。
（二）3.、储存管理
1、 （1）合理安排仓库库容，采用合理保护办法，防止物资因各种因素受到损坏。物资入库后，按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁，三清：材料清、数量清、规格标记清，四定位：按区、按排、按架、按位定位。）
2、 （2）仓管员对惯用或每日有变动物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出因素并改正。
3、 （3）定期盘点仓库物资，年终必要进行全面清查盘点，检查帐实与否相符，对于盘盈、盘亏、毁损等状况，应查明因素，分别就状况及时解决。
（4）严格管控物品存量、有效期。杜绝积压、防止断档，以及物品失效。
（三）、出库
1、严格遵循先进选出原则。
2、由科室做好领用筹划，指派指定人员至仓库领取并登记。除特别紧急，直接导致工作不能开展，其她不按规定期间领用，一律不给领用和配送。
3、以旧换新物资一律交旧领新。
4、领料人员所需物资无库存，库管员应及时告知使用者，使用者按规定填写采购申请报批后交采购人员及时采购。
5、因筹划领用数量不当，导致挥霍，经查实确认，从科室奖金、或个人绩效中扣除。
6、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
7、设立固定废品回收区，定期进行报废解决。
四、药物及医用耗材管理
药物管理严格执行《药物管理法》、药物价格政策关于规定，并遵循“筹划采购、定额管理、加速周转、保证供应”原则。制定合理储存定额，在保证医疗业务活动正常需要条件下，尽量节约资金占用，做好验收工作，把好质量关；
（一）、入库
1、各科室指定质量验收人员对购进药物及时进行质量验收，特殊管理和需要冷藏药物（疫苗）应随到随验。验收时应依照原始凭证，严格按照关于规定逐批次对来货品名、剂型、规格、批准文号、生产公司、生产批号、有效期、数量、供货单位及药物合格证明等逐个进行验收，并按规定对其外观性状、包装等进行检查。验收整件药物，包装中应有产品合格证。医用耗材要查验生产批准文号。禁止不合格药物及医用耗材进入仓库。
2、质量验收员验收药物应详细填写验收记录，验收记录内容应真实、完整，涉及供应单位、数量、到货日期、品名、规格、批准文号、生产批号、生产厂商、有效期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容。
（二）、储存管理
门诊、防保科指定专人负责对购进药物、医用耗材进行管理，并对药物和医疗耗材领用、使用环节进行监督管理，严格做好工作日记登记，门诊、防保科室应建立耗材台账，对每天使用药物和医疗耗材领用、实际使用状况、库存容量进行记录，加强医用耗材在使用科室管理。
1、药物和医用耗材按失效期先后分类别存储，禁止与其他物品混放，不得将标记不清、包装破损、失效、霉变产品发放到临床使用。
2、药物和医用耗材入库后，要定期检查，并依照气候状况和特殊品种，进行不定期检查，发现问题，及时解决，以减少损失和防止蔓延。
3、疫苗贮存要按疫苗品种、批号和规格分类码放，不得混放。贮存疫苗冰箱、冷柜内应留有冷气循环通道，存储疫苗库房要有上下水和通风设施
4、每月进行全面清查盘点，及时清理废旧物资并做好登记，按程序报废。
（三）、出库
1、本中心药房、卫生站领取药物按每周用量做好领用筹划，报门诊部审核，报分管领导审批后，方可开据出库单，并由科室负责人或科室指定专人到药库领取。
2、领取医用耗材由临床、医技科室或卫生站按月用量拟定筹划，报分管领导审批后，方可开据出库单。
3、药库保管人员凭出库单认真核对品名、规格、剂型、产地、单价及数量等，并确认无误签名后方可发放。
4、禁止无票出库或代领出库。
四五、附则
（一）、以上规定制定下发之日4月1日起执行。
（二）、凡违背规定，记入个人年度绩效考核，导致损失由有关负责人承担。
（三）、本规定由办公室负责解释。

附：流程图

1.固定资产管理流程图

分类储存使用科室填写固定资产领用单
领取并 登记
验收并登记入库
采购员完毕采购
物资
发放固定资产下发
固定资产及办公用品管理

清理废旧物资并登记作好报废解决

定期
盘点
发现
短缺
及时
上报
2.疫苗管理流程图
采购员完毕采购
使用
领取并 登记出库复核
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废解决过期或损坏报疾控中心统一销毁

定期
盘点
发现
短缺
及时
上报

3.

药物及医用耗材管理
采购员完毕采购
使用
领取并 登记
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废解决过期或损坏报上级部门统一解决

定期
盘点
发现
短缺
及时
上报

4. 办公用品、日惯用品类物资
采购员完毕采购
使用
领取并 登记
分类储存
验收并登记

清理废旧物资并登记作好报废解决
过期或损坏报上级部门统一解决

定期
盘点
发现
短缺
及时
上报