安全生产信息台账管理新规制度.docx

安全生产信息台账管理制度
1　 目标和范围
1.1　 依据企业安全生产标准化管理工作要求，为深入加强企业安全管理基础工作，促进企业安全台帐标准化、规范化，特制订本管理制度。
1.2　 本制度范围包含企业内对安全生产管理台账建立、统计、归档、保管等内容和方法。
2　 职责
2.1　 综合办公室负有对安全生产台账建立、统计、归档、保管等组织领导责任。
2.2　 行政部负责组织职员安全手册和管理制度编制工作。
2.3　 人力资源部是安全生产台账主管部门，负责安全台账建立、统计、归档、保管及相关控制管理。
2.4　 安全生产小组人员、档案室管理员是关键配合部门，参入企业安全生产台账归档管理工作相关事项。
2.5　 各安全生产领导小组组员负责和车间安全生产相关安全台账、归档、使用、保管工作。
3　 台账范围：
3.1　 总则：企业各部门、车间、班组必需建立安全台帐、档案和安全活动统计。
3.2　 台账种类应包含：
（1） 安全生产责任制度台账：
a) 责任书：承包协议、上下两级签署安全生产责任书、生产单位从业人员安全责任状、特种作业人员安全责任状、生产单位关键责任人、副职责任人、安全责任人、技术人员、安全员、部门责任人、车间主任、班组长等安全生产岗位责任制。
b) 制度文件：相关部门制订和下发制度性文件。
c) 安全操作规程和安全技术交底资料。
d) 安全事故应急预案。
e) 通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。
f) 安全统计文件表样
（2） 安全规章制度台账
a) 安全生产管理制度和管理制度颁布令。
b) 安全生产管理制度编制、公布、使用、评审、修订统计
c) 安全事故应急预案。
d) 通知、通报：相关部门下发安全生产方面通知、通报。
（3） 安全生产投入台账
a) 安全生产投入保障制度。
b) 劳动防护用具管理制度。
c) 安全生产经费投入明细表。
d) 职职员伤保险人员名册（附社保所清单）。
e) 安全生产投入各类票据复印件。
f) 劳动防护用具发放、领用清单
（4） 安全组织机构和人员台账
a) 安全管理机构（领导小组）设置文件。
b) 安全组织网络图。
c) 法人代表职责。
d) 安全生产领导小组安全职责。
e) 工会安全职责。
f) 企业安全员职责。
g) 安全生产管理机构人员情况表
（5） 安全教育台帐：
a) 安全生产教育和培训制度。
b) 花名册：全员花名册、安全管理人员花名册、特种作业人员花名册及相关身份证实、安全资格证书复印件。
c) 企业安全教育台帐：包含企业领导和管理人员安全教育培训情况：企业安全员安全教育情况；新职员入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考评情况;外来施工人员安全教育情况;其它人员安全教育情况等。
d) 车间安全教育台帐：应包含车间领导及职员安全培训情况;新入厂职员三级安全教育情况;特殊工种安全教育及培训考评情况;转岗及离岗六个月以上复工人员安全教育情况。
e) 从事“四新”技术人员安全教育情况;对事故责任者安全教育情况;岗位安全技术练兵情况;应急预案演练情况;外来施工人员安全教育情况等。
f) 要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。
g) 考评试卷要存档。
h) 安全生产教育和培训计划。
（6） 事故台帐：
a) 工伤事故管理制度。
b) 根据《事故管理制度》要求，事故实施归口和分级管理。
c) 年度安全事故统计表。
d) 职员发生工伤事故情况表。
e) 各类事故调查处理情况记录表，企业工伤事故报案材料。
f) 企业级事故台帐要统计所发生各类事故，包含火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要统计本车间发生人身、火灾、爆炸、设备(包含停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包含跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)和其它事故。
g) 要统计事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格根据“三不放过”标准，进行事故原因及责任分析，具体填写应吸收教训、采取防范方法和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年纪、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（7） 安全“三同时”台账
a) 建设项目“三同时”管理制度。
b) 安全技术方法计划项目总名称表
c) 劳动保护专题方法项目确定表
d) 建设项目劳动安全卫生初步设计审批表
e) 建设项目劳动安全卫生验收审批表
f) “四新”项目（新技术、新工艺、新材料、新设备）职业安全健康方法对策表
（8） 班组安全管理台账
g) 车间安全生产管理制度。
h) 班组安全活动管理制度。
i) 车间安全生产活动统计表。
j) 班组安全生产检验表。
（9） 安全事故应急预案。危险化学品管理台帐资料。
（10） 安全会议台帐：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参与人员、主持人、处理结果等内容，关键统计企业、车间相关安全方面会议(如厂安全员月例会、车间安全例会等)，尤其对安全生产文件传达、学习和落实情况要具体填写
（11） 安全组织机构和人员台帐：
a) 企业安全组织台帐要将企业安全生产领导小组、安全组织网络、安全员记入台帐。
b) 车间安全组织台帐要将车间安全小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队队员组成情况(姓名、性别、年纪、工种、岗位、文化程度、安全教育情况等)。
（12） 安全检验台帐：
h) 企业要定时组织安全检验，要将检验时间、检验内容、检验人、检验出问题、整改方法、完成时间等统计上账。
i) 企业安全检验每三个月不少于一次，车间安全检验每个月不少于一次，班组每七天不少于一次，除此之外还要根据专业特点、依据季节改变、节假日安排和特殊作业要求，开展专题检验。
j) 安全检验中发觉隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
k) 机械、电气等设备管理资料（含设备保养、维修、检验、检测、使用情况等资料）。
（13） 隐患治理台帐：
a) 企业应按事故隐患治理管理要求，凡发生安全生产隐患治理，不管等级和资金起源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患等级、隐患所在部门、存在部位、计划费用、实际费用、资金起源、整改前临时防范方法、整改方案(方案要具体)、完成进度、责任人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后评定情况等。
b) 隐患整改要严格根据“五定”标准进行(即定临时防范方法、定整改方案、定责任人、定整改时间、定资金起源)。
（14） 事故台帐：
k) 根据《事故管理制度》要求，事故实施归口和分级管理。
l) 企业级事故台帐要统计所发生各类事故，包含火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其它事故；车间级事故台帐要统计本车间发生人身、火灾、爆炸、设备(包含停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上账登记)、生产事故(包含跑、冒、滴、漏事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上账登记)和其它事故。
m) 要统计事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格根据“三不放过”标准，进行事故原因及责任分析，具体填写应吸收教训、采取防范方法和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年纪、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
（15） 安全工作考评和奖惩台帐：
a) 安全工作考评和奖惩台帐统计对各部门、各岗位安全生产责任制考评情况，要有各级安全工作和安全生产考评细则，对事故发生单位、个人及“三违”人员进行处罚情况，对预防和避免事故发生有功人员奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献单位和个人表彰和奖励情况。
b) 台帐应设考评项目或内容、被考评部门和个人、关键事迹和存在问题、考评意见和结果、奖惩情况、考评部门签字及审批部门等栏目。
（16） 消防台帐：
a) 统计消防安全组织网络。
b) 消防演练情况。
c) 消防设施台帐。
d) 消防工作会议。
（17） 职业安全卫生台帐：
a) 统计职员体检时间、人数、姓名、性别等。
b) 尘、毒、噪声分布情况及定时检测数据。
（18） 安全防护用具台帐：
a) 统计防护用具明细。
b) 每七天防护用具检验情况。
（19） 事故预案台帐：
a) 统计事故预案演练。
（20） 关键装置关键部位台帐：
a) 统计关键装置关键部位承包人员情况。
b) 安全设备设施和劳保用具购置、发放登记台帐（附票证复印件）。
c) 走动式巡检情况。
d) 危险点分布平面图。
（21） 安全评价台帐：
a) 每六个月开展一次动态安全评定，有安全评定汇报。。
（22） 安全技术装备及设施台帐：
a) 建立安全阀。
b) 联锁装置。
c) 阻火器。
d) 可燃气体报警器。
e) 有毒、有害气体报警器。
f) 烟雾报警器。
g) 台帐统计安技设施变更情况。
（23） 特殊工种人员档案：
a) 统计特殊工种人员姓名、工种个、年纪、本岗位工龄、性别、取证时间。
b) 参与培训情况及复审考试情况等。
（24） 安全学习资料档案：
a) 保留下发上级多种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等学习资料。
b) 安全活动统计要内容齐全，填写参与人数、参与领导、活动内容、讲话情况、领导签字等。
c) 安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度;学习安全技术知识、劳动卫生知识;结合事故案例，讨论分析经典事故，总结吸收事故教训;开展事故预想和岗位练兵，组织多种安全技术演出;检验安全规章制度实施情况和消除事故隐患;开展安全技术座谈、攻关和其它安全科研活动。
d) 班组安全活动统计要将本班组安全会议、安全教育、安全检验、安全活动等内容统计清楚，并和车间内容相对应。
（25） 动火票档案：
a) 审批表。
b) 检验统计等。
4　 归档
4.1　 时间：
（1） 按时间以年度为次序形成文件，整理、编写对应目录，第二年上六个月归档。
（2） 通常有法律效用文件材料，一生效就归档。
（3） 工程项目，判定，完工验收后，整理、编写对应目录就归档。
（4） 办理完成文件，按工作阶段性进行归档，交档案室统一保管。
4.2　 要求
（1） 总则：安全台帐资料统计是反应一个单位安全生产管理情况，在安全台帐统计、整理和积累过程中能起到自我督促、强化安全生产管理作用，本企业所属生产部门均必需遵照本制度，依据安全生产管理职责范围分别建立对应安全台帐，安全台帐由各生产部门专员负责，确保资料搜集立即、正确、齐全。
（2） 材料完整齐全。
（3） 系统、条理、保持有机联络：通常归档文件材料，均要按其不一样特征组卷，尽可能保持它内在联络，区分它们不一样保留价值。文件分类正确、立卷合理。。
（4） 立卷时，要求将文件正件和附件，印件和定稿，请示和批复等统一立卷，不得分散。
（5） 在进行卷内文件排列时，要合理安排文件前后秩序，按时间前后排列。对于同一事情同一文件，应统一要求进行，比如：正件和附件，应正件在前，附件在后等。
4.3　 归档形式：
（1） 文字档案：包含安全生产相关法律法规，安全技术标准和上级颁布多种文件。证照和批文，企业内部多种证照、文件、设计方案，方法计划，上级多种安全总结，汇报等。企业安全生产机构，安全生产责任制，安全生产管理制度及安全操作规程，安全生产会议通知、议程、签到、统计及决议等；安全检验和整改，安全教育和培训，危险源和应急管理、职业卫生、事故处理、安全生产奖惩、安全技术方法计划和实施，安全生产投入、安全生产“五同时”、“三同时”，职业卫生、劳动保护等方面原始资料。
（2） 音像档案：统计声音或影像档案，包含照片、影片、录音带、录像带等。
4.4　 保管
（1） 安全生产档案，由企业人力资源部分类专员保管。
（2） 档案保管年限为关键档案七年以上，通常档案3年以上。
4.5　 文件更改
（1） 文件需更改时由提出部门或文件归口管理部门填制《文件更改通知单》，明确更改原因和更改内容，管代/安全员（管理类文件）或技术责任人（技术类文件）审核同意后实施更改，注明更改状态。《安全生产标准化管理手册》更改还应经总经理同意。
（2） 文件更改以划改或换页形式进行，《安全生产标准化管理手册》更改以换页形式进行。安全文件更改后由安全员在《文件更改通知单》“更改统计”栏内签字确定。
4.6　 文件换版和作废
（1） 安全文件经过数次更改、此次更改内容较多或不适用时，应进行换版。换版文件编制、审批和发放和新文件相同。安全文件换版后应对其版本状态进行更新。
（2） 自新版安全文件实施之日起，原版安全文件自行作废，由安全文件归口管理部门加盖“作废”印章后收回销毁。需作为资料档案留存应加盖“安全资料”印章，以预防误用。
4.7　 外来文件控制
（1） 总则：企业引用外来安全文件（如法律、法规、安全技术规范、安全标准、监督检验汇报等）应给予标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购置正式版本。
（2） 由安全文件归口管理部门负责对外来文件适用性、有效性进行审核，编号后按本程序相关要求进行发放、使用和换版。
（3） 对适用法律、法规文件由安全生产综合办公室进行审核和保管，并在《企业适用法律、法规记录表》上进行登记。
（4） 对生产设备等专用安全文件由生产部等主管部门进行保管。
4.8　 安全统计控制参考《文件控制程序hxxr-AQ-01X》相关要求进行。
5　 考评
对于未按要求组织安全教育或教育率达不到要求要求，按安全奖惩措施实施。