安全生产隐患排查和危险源新规制度.doc

安全生产隐患排查和治理制度
（一）安全隐患排查治理制度
1、目：为贯彻执行《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令），贯彻我司安全生产经营主体责任，全面排查治理我司存在安全隐患，防止重特大事故发生，特制定本制度。
2、方针：我司坚持“安全第一、防止为主、综合治理”方针，按照国家法律法规、原则、行业原则规定，结合我司实际，对我司属区域，加强事故隐患排查整治治理工作，防止我司各类安全生产事故发生。
3、排查流程：
3.1我司各部门采用安全隐患定期排查制度，隐患排查实行从下到上、逐级排查；
3.2各部门将排查安全生产隐患登记交安全办汇总；
3.3安全办将汇总后生产安全隐患依照隐患后果严重性进行分类，提成普通隐患和重大隐患后报分管领导；
3.4由分管领导（安全生产领导小组组长）召集安全办和其她有关部门进行分析，从管理制度、人员素质、遵章守纪等方面深刻分析其因素制定整治筹划、办法、整治负责人，并配备相应人力、物力资源。
3.5会议形成《安全隐患记录分析表》，经我司重要负责人签字后，每季度上报街道办一次。（存档）
4、排查内容：
4.1安全出口、疏散通道等疏散设施；
4.2消防设备设施完好性；
4.3原材料、产品存储条件及存储规范性；
4.4作业过程劳动防护用品和器具使用等。
4.5设备设施上安全装置、电气方面安全保护装置
4.6危险化学品暂时存储条件，存储规范性；
4.7危险化学品使用位置防火防爆；
5、排查周期。
5.1各部门每季度进行一次安全事故隐患排查；
5.2每季度上报街道安全办一次；
6、安全隐患整治和治理规定：
6.1对安全检查所查出隐患制定整治办法及时组织整治，并对整治状况进行验收。
6.2对我司无力解决重大事故隐患，除采用有效暂时防范办法外，应及时本地政府关于部门报告。
6.3对不具备整治条件重大隐患，采用应急防范办法，并纳入筹划，限期解决或停产。
6.4 对政府安全监管部门下达整治指令书，贯彻整治经费、负责人、整治实效，并组织验收。
7、隐患整治和治理档案管理
对隐患排查和检查过程中《安全排查记录》、《隐患记录分析表》、《安全隐患治理整治记录》等资料由安全办负责收集，归档备查。
8、责任追究
8.1对于不及时拟定事故隐患排查人员，未建立事故排查整治制度和应急救援预案部门，我司安全办将予以通报批评，并责令限期整治。
8.2因事故隐患排查不认真，报告不及时、整治不到位导致安全生产事故发生，将严格按照国家法律法规和我司管理制度规定追究关于负责人责任。
9、记录
10.1.隐患汇总台账 附件8-1
10.2.隐患检查记录 附件8-2
10.3. 隐患整治告知书 附件8-3
10.4.各项检查表（综合、专业、季节性、节假日、寻常） 附件8-4
10.5. 安全生产事故隐患排查治理状况记录分析季报表 附件8-5
10.6.事故隐患排查分析报告
10.7. 报送安全监管部门记录、回执
10.8. 安全检查记录 附件8-6
10.9. 防火巡逻状况记录 附件8-7
九、重大危险源监控
（一）重大危险源监控管理制度
1. 目
为了加强对我司重大、重要危险源监督管理，防止事故发生，特制定本制度。
2. 合用范畴
本制度合用于公司内生产场合和储存区重大、重要危险源辨识和管理。
3. 有关术语定义
3.1危险物质
一种物质或若干种物质混合物，由于它化学、物理或毒性特性，使其具备易导致火灾、爆炸或中毒危险。
3.2单元
指一种(套)生产装置、设施或场合，或同属一种公司且边沿距离不大于500m几种(套)生产装置、设施或场合。
3.3临界量
指对于某种或某类危险物质规定数量，若单元中物质数量等于或超过该数量，则该单元为重大危险源。
3.4重大危险源
长期地或暂时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质数量等于或超过临界量单元。
3.5生产场合
指危险物质生产、加工及使用等场合，涉及生产、加工及使用等过程中中间储罐存储区及半成品、成品周转库房。
3.6储存区
专门用于储存危险物质储罐或仓库构成相对独立区域。
4. 职责
4.1公司重要负责人
全面负责公司重大、重要危险源安全管理与监控工作，保证重大、重要危险源安全管理与监控所需资金投入。
4.2安全办
4.2.1负责组织各有关单位对重大、重要危险源及普通危险源进行辨识、传递和建档。
4.2.2负责组织对重大、重要危险源及普通危险源进行定期评估，对重大、重要危险源进行定期检查、监控及监督管理，发现问题督促关于部门及时解决；重大问题应及时向公司报告。
4.2.3负责制定重大、重要危险源应急救援预案并传递至各有关部门和员工。
4.2.4协助人力资源部对重大、重要危险源有关从业人员进行应急救援知识培训。
4.2.5负责组织应急救援预案演习并对演习效果进行评价，形成演习和评价记录。
4.2.6负责将重大危险源形成报告，报送安全生产监督管理部门和关于部门备案。
4.3行政人事部
4.3.1负责在与员工订立劳动合同步对危险危害因素进行告知；
4.3.1负责组织对重大、重要危险源有关从业人员进行应急救援知识培训。
4.4各部门
4.4.1各部门负责人对重大、重要危险源负直接管理责任。负责对本单位重大、重要危险源进行检查、监控，发现问题及时提出解决办法并组织贯彻，不能解决问题应当及时报告公司及办公室。
4.4.2组织对员工进行重大、重要危险源方面安全教诲，使员工能辨认事故征兆并掌握应急解决知识和技能。
5. 工作程序
5.1重大、重要危险源辨识
5.1.1依照GB18218—《重大危险源辨识》中危险物质界定，我司XX属于应进行重大危险源辨识危险物质。
5.1.2安全办组织相应部门，对存在危险物质生产场合和储存区进行计算单元划分，并对各单元进行最大储存量计算。
5.1.3安全办依照各单元计算成果，按危险物质临界量值对重大危险源或普通危险源进行辨识评估。最大储量超过临界量单元为重大危险源；未达到临界量单元为普通危险源，对于未达到临界量单元，但是又具备重大风险，且一旦发生事故也许导致一次死亡1人以上或一次重伤2人以上或导致直接经济损失30万元以上或这些状况组合危险源应列为重要危险源。
5.1.4安全办应对重大、重要危险源形成评估报告。危险源评估报告应涉及：安全评估重要根据、重大危险源基本状况、危险、有害因素辨识、也许发生事故种类及严重限度、重大危险源级别、防范事故对策办法、应急救援预案评价、评估结论与建议等。
5.2重大、重要危险源管理
5.2.1报告与告知
重大危险源应按规定向关于部门上报，重要危险源应列入公司重点监控对象。
5.2.1.1安全办依照危险源辨识及其风险评价成果，对重要、重大危险源建立台帐（见附表1）。台帐中应注明重要、重大危险源名称、所属单位、所在地点、潜在危险危害因素、发生严重危害事故也许性、发生事故后果严重限度、危险源级别、应采用重要监控办法、单位负责人、管理人员等。重大重要危险源台帐应发到各部门（车间），并由部门（车间）负责人签字保存。
5.2.1.2通过辨识拟定危险源（点），各部门（车间）要造册登记、绘制一览图上墙，告知员工。
5.2.1.3安全办应将公司重大危险源形成报告，报市安全生产监督管理部门和关于部门备案。重大危险源报告应涉及重大危险源详细状况、也许产生事故类型、安全办法与防止办法、应急预案等。
5.2.2重大、重要危险源变更
5.2.2.1凡进入台帐重大、重要危险源，未通过危险源辨识、风险评价与风险控制评审不得撤帐或降级。任何单位和个人无权擅自撤除已拟定危险源（点）或者放弃管理。
5.2.2.2在对危险源辨识、风险评价与风险控制进行评审时，应同步评审重大、重要危险源。公司应当至少每3年对重大危险源组织进行一次安全评估。
5.2.2.3重大、重要危险源浮现下列情形时应当由办公室组织有关部门对风险控制进行评审并对重大、重要危险源报告进行修订并报告有关部门：
（1）生产过程、材料、工艺、设备、防护办法和环境等因素发生重大变化；
（2）国家关于法律、法规、原则发生变化时。
5.2.3重大、重要危险源实行挂牌管理
5.2.3.1对所有危险源（点）必要悬挂警示牌并保持警示牌完整无损。
5.2.3.2公示内容涉及：设备（设施）名称、级别、公司级负责人、部门级负责人、现场负责人；潜在重要危险、监控办法；公司级负责人、部门级负责人、现场负责人检查周期等。
5.2.3.3因工作需要调节危险源（点）负责人，应在警示牌上及时改正。
5.2.4重大、重要危险源检查与整治
5.2.4.1重大、重要危险源应列为各级安全检查重点，各级负责人应当定期开展检查，及时填写检查记录（见表2），发现问题及时解决，暂时不能解决应及时采用暂时办法，并向上级管理部门反映状况。
5.2.4.2各级人员对重大、重要危险源检查周期
（1）公司级负责人每月检查1次，填写检查记录后交办公室；
（2）部门级负责人每月检查2次，检查记录在月后2日内交安全办；
（3）现场级负责人每周检查1次，检查记录在月后2日内交本单位负责人审视并留部门安全员处保存。
5.2.4.3重大、重要危险源寻常安全检查应符合“三定”规定（即：定检查时间、定检查内容、定检查负责人）。“三定”详细内容由部门负责人组织关于技术人员、班组制定并报办公室备案。
5.2.4.4重大、重要危险源事故隐患整治管理，要坚持实行闭环监控，做到：有书面告知，有整治期限，有跟踪反馈，有验罢手续。
5.2.4.5 重大、重要危险源监控及设备运营、维修等环节工作，要做好书面记录，做到记录精确、完整、清晰、可追溯。安全办定期（依照国家对设备规定检测周期）对重大危险源重要设备、安全设施和强检仪表进行检测，并将检测报告复印件及时传递至办公室。
5.2.5应急救援演习
5.2.5.1重要危险源所属单位应制定相应重要危险源应急救援处置方案，并报办公室审核和备案。
5.2.5.2安全办应制定重大危险源应急救援预案，经公司领导批准后发至各单位并上报上级主管部门备案。
5.2.5.3安全办、各部门每年应制定重大危险源应急救援演习筹划，筹划应涉及演习时间、地点、人员。重大危险源应急救援演习每年至少进行一次。
5.2.5.4安全办、保卫部、各部门负责人在演习前应组织对参加演习人员进行《重大危险源应急预案》培训。
5.2.5.5安全办和保卫部对演习过程进行记录，参加演习人员和观摩人员对演习过程进行评估，办公室将演习及评估状况做好记录。
5.2.5.6安全办和保卫部依照演习评估状况，及时对《重大危险源应急救援预案》进行修订。
5.2.6应急资源管理
5.2.6.1各单位应成立应急救援队伍，并加强应急救援队伍应急知识培训，做好培训记录
5.2.6.2安全办和保卫部依照应急办法筹划，合理配备足够应急器材，建立应急救援器材管理台帐。
5.2.6.3各单位应急器材应定人保管并进行经常性维护、保养，保持应急器材完好。发现应急器材不完好，应及时报告安全办和保卫部。
5.2.7档案管理
5.2.7.1安全办、保卫部和有重要、重大危险源部门，应建立并定人保管危险源管理档案。
5.2.7.2管理档案涉及如下内容：
（1）重要、重大危险源台帐：
（2）重要、重大危险源管理方案；
（3）事故应急预案演习方案和记录；
（4）公司级负责人、部门负责人检查记录（办公室保管）；
（5）现场负责人检查记录（部门保管）；
（6）培训教诲记录；
（7）评审资料
（8）重大危险源报表等。
6. 附则
6.1 本制度自批准之日起实行。
7. 记录
7.1危险源辨识表 (公司自行制定) 附件9-1
7.2危险源清单 附件9-2
7.3危险源检查表 附件9-3
7.4危险源辨识与风险评价调查登记表 （档案） 附件9-4
7.5 危险、危害因素辨识及防止一览表 附件9-5
（二）危险源辨识管理制度
为了加强安全生产管理,推动危险源辨认、评价及监督管理制度实行,提高对事故防范能力和对重大危险源控制力,有效防范重特大事故发生,消除事故苗头，特制定本制度。
1.公司总经理负责危险源辨认与风险评价领导工作，并对拟定重大危险源审核批准。
2.安全办及保卫部负责排查、辨认所辖范畴内危险源并实行和管理。
3.安全办负责组织危险源辨认、汇总、分析、评价和拟定，各有关部门协助实行。
4.危险源辨认范畴：
4.1我司在生产和服务活动中存在或也许发生危险源。
4.2所使用产品或服务中存在或也许发生危险源。
4.3辨认危险源应充分考虑常规、非常规两种活动状态和过去、当前、将来三个时态。
5.危险源辨认办法危险源辨认采用现场排查法，由安全检查人员同其她有关人员在现场进行辨认、观测。
6.风险评价采用LEC评估办法，它综合考虑各个环节发生事故也许性，人员暴露在这些环境频率以及一旦发生事故所产生后果严重性等三方面因素，采用“评分”办法和对比手段，依照总危险分值简易评价作业环境潜在危险性。
7.办公室、各职能部门及车间安全员依照本程序规定组织关于人员对所辖场合危险源进行评分评级，拟定重大危险源并实行控制。
8.重大危险源管理：
8.1各职能部门分别建立重大危险源安全管理体系和辨认监控小组，明确有关人员职责。
8.2各职能部门分别制定重大危险源辨认监控管理制度。
8.3各职能部门由安全第一负责人负责组织本单位关于人员对该生产过程进行危险源辨识、评价，列出普通危险源和重大危险源，拟定监控时间和监控巡逻时间。
8.4各职能部门分别建立重大危险源辨认监控台帐。各职能部门及车间每月进行重大危险源辨识评价，每月分别向办公室、安全生产领导小组上报一份台帐。
8.5各职能部门对辨认出重大危险源要单独编制安全专项生产方案和应急救援办法及监控责任制度，报安全办，总经理审批。
8.6各职能部门对拟定重大危险源作业前必要进行专项安全技术交底，并规定进行现场公示。
8.7各职能部门必要设立专人对重大危险源进行监控检查，并留有监控检查纪录。各职能部门由主管每周组织一次安全检查，并留有检查纪录。
8.8各职能部门成立以部门主管为主救援抢险队伍，生产现场配备所需应急救援物资和设备。
（三）重大危险源安全管理制度
总 则
1、目
为贯彻国家《安全生产法》，贯彻“安全第一、防止为主”方针，加强重大危险源管理，杜绝重特大事故发生，保证公司安全生产局面稳定，特制定本办法。
2、定义
本规定所指重大危险源分为国家规定重大危险源、公司规定重大危险源。
国家规定重大危险源指：长期或者暂时生产、搬运、使用、或者储存危险品，且危险品数量等于或超过临界量场合和设施，以及其他存在危险数量或超过临界量场合和设施。按照《重大危险源辩识》（GB18218-）规定，以及国家安全生产监督管理局安监管协调字[]56号文献规定，属于申报登记范畴内特种设备、设施、场合、危险品等。
公司规定重大危险源指：除国家规定危险源以外，也许导致重大人身伤亡和公司财产损失其她特种设备、设施、场合、危险品等。
3、范畴
本规定合用于公司各部门。
4、管理机构职责
4.1、公司安全管理职责
1）组织全系统贯彻贯彻国家关于重大危险源管理法律、法规及国标；
2）制定公司重大危险源管理规定；
3）建立健全公司重大危险源管理系统，严格划分范畴，不断完善预测、预警、预案工作；
4）布置、组织制定重大事故应急预案及开展演习，组织重大事故应急救援；
5）组织或参加重大危险源导致事故调查和解决；
6）对直接监督管理重大危险源做到可控备案。
4.2、各部门安全管理职责
1）组织所属单位认真贯彻贯彻国家重大危险源管理法律、法规和公司规章制度；
2）依照公司规定，督促各车间、部门做好预测、预警工作，建立重大危险源档案登记、检测评估、监控管理，对存在问题贯彻技术方案和资金，并限期整治；
3）完善本单位重大事故应急救援预案，定期开展演习，贯彻重大事故应急救援工作；
4）协助或参加重大事故调查和解决；
5）重大危险源管理必要责任到人，完善规章制度，规范寻常管理，对本单位重大危险源做到可控在控。
5、登记、评估和备案
5.1、各部门分别建立重大危险源档案，应定期或及时审核所属车间重大危险源台帐，并负责上报公司安全生产委员会。
5.2、各部门要按照国家、公司规定，认真完毕国家规定重大危险源普查登记，按规定至少每两年进行一次重大危险源安全评估工作。评估工作应由有资质机构进行，《评估报告》按地方政府规定进行备案。
5.3、每年由公司组织开展定期重大危险源检查工作，各部门不定期自查，对检查中发现问题，公司将以《安全检查通报》形式及时通报，规定限期整治。重大危险源安全检查重点为：重大危险源基本状况、从业人员安全教诲和技术培训、重大危险源设备维修保养和检测状况、也许发生事故类型和严重限度、重大危险源级别、安全对策办法、应急救援办法等内容。
5.4、重大危险源在生产过程、材料、工艺、设备、防护和环境等因素发生重大变化，或者国家关于法律、法规、原则发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估，并及时上报有关部门。
5.5、对新设立或者新构成重大危险源，应及时按本地行政主管部门规定，到本地行政主管部门备案，并上报公司。对已不构成重大危险源，应及时报告注销。
6、人员培训与应急救援
6.1对涉及重大危险源运营、检修、维护及监督管理人员，每年进行一次国家安全生产有关法律、法规、国标以及《安全操作规程》、防火防爆、机械和电气、紧急应急救援等安全知识培训。
6.2健全和完善现场应急救援预案，重要涉及如下内容：
1）应急救援机构及其职责；
2）危险辨识与评价；
3）报警系统；
4）应急设备与设施；
5）应急能力评价与资源；
6）事故应急程序与行动方案；
7）保护办法程序；
8）事故后恢复程序；
9）培训与演习。
6.3各部门要定期开呈现场应急救援预案演习。
7、监督管理
7.1、构成国家规定重大危险源，公司直接监督或授权各部门监督；公司规定重大危险源，由各部门直接监督；要做好重大危险源管理，对每个重大危险源要采用专业管理与重点监督相结合办法，责任到人，做到科学化、制度化和规范化。
7.2、构成国家、公司规定重大危险源设备、设施、场合都要列入本单位重点部位，并贯彻保卫责任，严防外力破坏。
7.3、严格遵守国家安全生产有关法律法规规定，贯彻消防安全管理责任，做到消防设施、器材齐全有效，消防通道畅通，安全警示标志齐全，与其他建筑物防火距离符合规程规定。易燃、易爆场合要做到防雷、防静电设施齐全有效。
7.4、各单位要按照规定，服从调度命令、做好检查工作。
7.5、严格执行《锅炉压力容器安全监察暂行条例》，加强对锅炉、压力容器及其他特种设备监督管理，做到安全保护装置齐全有效，认真开展定期检查，及时消除影响设备、系统存在缺陷，操作、检修、维护人员必要获得《特种作业操作证》。
7.6、储存或现场使用炸药、雷管时，各部门要根据《民用爆炸物品管理条例》等法律、法规，严格管理和使用，储存和使用环节做到“双锁、双管、双领、双退” 。储存应建立出入库检查登记制度，禁止库区用火或无关人员进入，现场储存量应低于国家规定临界量；使用中必要由专职人员按规程操作，并设立警戒区，完善领取、清退制度。
7.7、加强既有放射性物质管理。做好在用放射性物质安全工作，有关工作人员要熟悉放射性物质特性和防护知识，配备防护用品，裁减放射性物质必要移送环保部门。
7.8、严格执行国务院《危险化学品安全管理条例》。部门要按照危险化学品特性与易燃易爆等物品分开储存，生产中设立自然通风和机械通风装置，使用防爆电器，消防安全办法到位，并控制危险化学品库存量。
7.9、除生产和现场重大危险源外，如存在如下重大危险源，必要进行统一监督管理，保证安全。
1）接送员工休假、上下班通勤车、运送货车等驾驶员，必要经公安交通管理部门培训，获得相应驾驶证、有一定驾驶经验人员担任。车辆要定期检修保养，保证状况良好，灭火消防器材齐全有效。不得超员、超车、超载、酒后开车， 严格遵守道路交通安全管理规定。
2）危险化学品储存库要严格遵守国家安全管理法律、法规及有关行业设计、生产运营、操作、检修维护规定。贯彻防火、防爆关于规定，做好消防安全防止办法，使易燃易爆物品储存量低于国家规定临界量。
3）其他有也许产生重大人身伤亡、火灾、爆炸及对社会产生重大影响设备、设施、场合等，由各部门依照实际状况补充完善，并贯彻监督管理责任，保证安全。
8、附则
本规定由公司安监处负责解释。
9、记录
放射物品使用允许证