集团采购管理核心制度.doc
《集团采购管理核心制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《集团采购管理核心制度.doc(13页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、 采购管理制度1 总则 1.1 为加强企业采购管理,明确采购责任,规范采购工作,简化采购步骤,为企业生产经营及营销渠道产品供给链提供适质、适时、适量、适价、适地物资和服务,结合企业实际情况,特制订本制度。1.2 本制度适适用于企业物资采购、物流采购、外协加工、技术服务等各类经济往来业务。1.3 企业采购管理工作以优质质量、合理价格、按时交货期、优异技术、满意服务为宗旨,以最大程度维护企业利益为标准。1.4 采购人员在遵守国家相关法律法规情况下,严格根据本制度对采购工作进行管理。2 职责2.1 采购部是企业物资采购归口管理部门,负责物资需求信息汇总、提出采购申请、制订采购计划、供给商选择和管理、
2、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。采购部关键职责以下:a、 掌握企业所需关键物资市场行情,依据市场趋势加以分析,为企业领导及相关部门提供决议信息,以利于控制和降低生产成本。b、 掌握物资供给起源,对每项供给渠道加以调查,配合企业相关部门建立完善供方管理系统,并实施对供方考评。c、 参与物资采购询价、比质、比价。d、 依据采购计划安排实施采购工作,确保立即正确,保质保量地完成物资采购计划。e、 对采购物资数量及质量负责,并对质量异常和质量纠纷妥善公正地处理。f、 负责对物资采购付款审查。g、 负责建立人员培训计划并在实际工作中不停地提升每个职员工作能力和业务素质。2.2 物资需求部门填
3、制物资需求单,经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。2.3质检部负责采购物资质量检验,出具验收汇报等工作。2.4仓储部帮助开展物资验收工作,办理物资入库手续及进行物资登记和保管。2.5 财务部负责按采购协议进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。3 管理标准采购作业需明确各不相容岗位职责分离标准,以达成有效采购制约和监督。3.1请购和审批岗位分离。3.2供给商选择和审批岗位分离。3.3采购协议或协议确实定和审核、审批岗位分离。3.4 采购、验收和统计岗位分离。3.5 付款申请、审批和实施岗位分离。3 采购方法及限额3.1 招标采购3.1.1 招标采购适用对于大宗、珍贵和批量性物资采购。
4、3.1.2 对物资采购全部条件,包含物资名称、规格、数量、交货日期、付款条件、罚则和投标押金等信息给予具体列表,登报公告3.1.3 在要求时限内收齐投标供给商标书并准备开标工作3.1.4 依据供给商报价、服务等进行评标,确定中标单位3.1.5 招标及竞争性谈判采购最少有三人以上单数人员参与,其中应有法律事务、质量、技术、财务、审计人员参与,而且利用教授参与技术等谈判。谈判统计应有参与人员最终意见及签字。3.1.6 招标过程出现舞弊行为或结果高于底价时,采购人员有权废标,以议价处理3.2 询价采购3.2.1 询价采购适适用于对不列入招(议)标、定点采购范围物资,企业采取询价方法选定供给商。3.2
5、.2 询价采购应对三家以上供给商提供报价、技术配置、质量体系进行比较,以确保所采购物资价格含有竞争性。(紧急采购、战略合作采购、定点采购、近期已采购并确定同类物资不受此限)。3.2.3 询价采购过程中,应对企业已评审供给商体系内不一样厂家优优异行询价,必需有询价以外人员参与价格谈判及供给商选择,询价单要有相关人员签字确定。3.3 定点采购(期限合作采购)3.3.1对采购频繁,年积累采购量较大,已组成稳定供给起源,而且难以经过招标进行采购物资,应采取定点采购方法选择供给商。3.3.2定点供给商应经过招标方法确定。企业经过招(议)标方法确定物资供给定点供给商,经过招标谈判一次性确定下年度该物资供给
6、量和供给价格,下年度实施中由定点供给商在协议期内按协议价格对招标项目进行定点供给,不得任意变更。3.3.3依据需要,针对某一类物资可确定一家或两家定点供给商。3.3.4 企业采购部和其它相关人员组成联合小组对供给商进行考查,确定定点供给商,经同意后列入供给商评审体系。定点供给商每十二个月考察一次,随时进行抽查比价。3.4 紧急采购3.4.1 紧急采购必需附有形成紧急采购书面说明,并经采购部经理审批。3.4.2 建立紧急采购绿色通道,对于紧急协议,企业相关部门先给予经过,以后进行追踪审核。3.5 战略合作采购战略合作采购是指已经和供给商签署了战略合作协议采购。4 采购业务步骤4.1 采购计划(申
7、请)4.1.1 采购计划必需根据企业销售计划、生产计划、长远计划等专题资金计划、库存管理、厂商情况及采购管理实际编制,采购主体单位编制计划,各计划编制主体审核汇总后编制企业采购年、月采购计划。4.1.2采购部门应依据企业下达年度、月度工作任务情况制订出生产运行发展所需物资用量计划,确保本部门计划符合运行和发展需要。4.1.3仓储部相关人员依据库存情况向采购部提供相关存货数据,并提供相关物资采购预警。4.1.4 采购主体相关单位汇总各部门物资用量计划,并依据库存对其进行修正后,编制年度、月度采购申请计划,报相关权限范围内领导审批。4.1.5采购部主管依据采购物资性质和用途,安排专员负责对口采购。
8、4.1.6 需要紧急采购物资要有明确标识,方便优先办理。4.1.7 采购计划(申请)审批标准a、 采购申请按权限要求,逐层审批,总经理行使最终审批权。b、 审批内容关键是确定是否应采购、按什么标准采购和采购数量、质量。c、 审批经济性标准是指在满足企业生产经营需求前提下最大程度地降低开支。4.2采购询价、比价、议价4.2.1 物资采购要充足了解所采购物料品名、标准、规格型号和相关技术参数,并和使用部门进行有效沟通。4.2.2物资采购必需优先从供给商体系中选择,优先在供给商体系中进行询价、议价,而且有具体分项报价单(须标明自制或外购)。4.2.3 选择询价或采购对象,应依据直接生产厂商、代理商、
9、经销商次序选择。4.2.3要充足考虑是否有其它更为有利替换品。4.2.4 询价、比价、议价应关键考虑市场价格波动、采购次数和采购数量增加、供给商本身产品成本高低、估计市场供给是否发生改变等原因。4.2.5 采购人员询价、议价完成后,于请购单上填写询价或议价结果,必需时附上书面说明。4.2.6 采购部经理进行审核,认为需要再深入议价时,退回采购人员重新议价,或由采购部经理亲自和供给商议价,并将议价结果报企业总经理审批。主管副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部深入议价。4.3 订购和协议签署、审批4.3.1 对供给商经过有效选择后,应立即签署买卖协议,协议中条款按企业协议管理相关要求实施。4
10、.3.2采购部相关人员和备选供给商谈判,关键以产品规格、交货期确定、价格和后期服务为关键谈判项目,其中,采购价格要符合企业底价制订要求。4.3.3采购部依据审批结果选定供给商,并确定采购协议。采购部协同生产部、质检部、财务部、法务人员等对采购协议交进行交叉复核,同时关注协议中技术、标准、商务和采购协议对应复核工作。对大型采购及重大金额采购时,召开采购协议评审会,对采购协议进行评审,提出评审意见,并确定供给商采购份额。 4.3.4 若采购协议金额在总经理审批权限内,采购协议由企业总经理同意实施;若采购协议金额超出总经理审批权限,采购协议需上报董事会审批,同时递交评审会意见。4.3.5 采购部代表
11、企业签署采购协议,采购部人员实施采购,并将采购申请表和采购协议转交财务部进行结算付款。4.3.6 采购部门要根据企业协议管理相关要求,本着降低协议纠纷、避免合同陷阱、规避协议风险目标,使协议更规范、更有利于维护企业利益。4.3.7采购协议应尽可能延长售后服务时间,提供优质服务,降低售后服务费用。在相同条件下同质、同类及不一样类产品尽可能在一家采购。4.3.8 采购过程中充足考虑产品标准化。4.3.9 采购协议签署后实施动态管理,随时掌握协议进展情况,建立“采购台账”,立即跟催并督促供给商保质、保量、按时交货。4.4 入库验收、付款4.4.1物资运达后,仓储部人员应凭供给商提供多种物资发票及相关
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 集团 采购 管理 核心 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精***】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精***】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。