建筑工程综合项目工程综合项目部工作作业流程及管理新规制度.docx

建筑工程项目部工作步骤及管理制度
为加强对项目工程施工过程管理，有效协调工程部中设计人员、施工人员、安全监理人员、采购人员等之间工作关系，深入明确各方责任，加强项目工程质量实施力度，确保项目工程施工质量、进度和安全，特签订本制度。

第一章 工程管理
一、施工图设计交底及会审
1、项目工程开工前一周，工程部组织设计人员、工程监理人员、安全监理人员各施工管理人员对项目工程进行施工图设计交底及会审。相关人员必需按时按要求参与，违者按本措施第四章“工程会议管理”相关要求进行处罚。施工单位须在设计交底前二天，将施工图审查意见以书面形式提交给工程部项目责任人进行汇总，违则处以500元罚款；
2、各施工主管人员负责做好施工图设计交底及会审统计。会后三个工作日内，各施工主管人员将统计稿提交工程部项目责任人和设计主管、工程监理（安全监理）等代表分别签字确定，并复印四份送上述和会单位加盖公章后，下发给工程相关各方。对施工主管人员未在会后三个工作日内提交会议统计，每拖延一天处以500元罚款；
3、各施工工程现场责任人应将施工图设计交底及会审统计中图纸修改内容及以后设计变更，在五天内以图文形式反应到施工图上，用以指导施工作业。工程部责任人或监理主管人员不定时检验以上情况，一经发觉，处以500元罚款并限期更正，如复查发觉未按要求更正者，处以1000元罚款。
二、施工方案审查
（一）施工组织设计（方案）审查
1、施工单在施工协议签定后一周内向工程监理人员提交完整施工组织设计（方案）一式四份，违者每延期一天处以200元罚款；
2、经工程监理人员和工程部责任人初审施工组织设计（方案）返回施工单位后，施工单位应在三个工作日内根据审查意见给予修正并签字盖章确定后重新报给工程监理人员，违者每延期一天处以500元罚款；
3、施工单位必需严格实施经审定施工组织设计（方案）；如在施工过程中实际采取施工组织方案必需变更时，施工单位须将新方案报工程部责任人审批同意后方可施工。不然，由此产生一切费用及延期责任一概由施工单位负担，且处以1000元罚款直至责令停工。
（二）施工技术方案审查
1、施工条件复杂、施工技术难度大或新工艺、新技术工程项目，施工单位须依据工程部责任人或工程监理人员书面要求于五个工作日内提交施工技术方案一式四份，违者每延期一天处以500元罚款；
2、经工程监理人员和工程部责任人初审施工技术方案返回后，施工单位应在三个工作日内根据审查意见给予修正并签字盖章确定后重新报给工程监理人员，违者每延期一天处以200元罚款；
3、施工单位必需严格实施经审定施工技术方案。如在施工过程中实际采取施工技术方案必需变更时，施工单位须将新方案报工程部责任人和工程监理人员审批同意后方可施工。不然，由此产生一切费用及延期责任概由施工单位负担，且处以1000元罚款直至责令停工。
三、工程开工
1、施工单位须于施工协议约定开工日期前五天，向工程监理人员提交《单位工程开工申请汇报》；
2、工程监理人员审核《单位工程开工申请汇报》并确定含有开工条件后，向施工单位发出《单位工程开工令》。施工单位必需严格根据《开工令》上要求日期开工，违者每延期一天处以500元罚款。
四、工程质量控制
1、施工单位必需认真实施施工组织设计（方案）中《工程质量确保体系》内容，并在工程施工中对照检验、督促落实。违者每次处以1000元罚款；
2、在施工过程中，如工程监理人员或安全监理人员对分部分项工程巡视检验或测量中发觉工程质量等问题，向施工单位发出《工程质量限期整改通知书》或《工程联络单》时，施工单位须按要求给予整改，违者每延期一天处以500元罚款；
3、凡属隐蔽工程，施工单位最少须提前四小时书面通知工程监理人员组织隐蔽验收，不然能够不受理或处以500元罚款；
4、未经验收隐蔽工程，不得进入下一道工序施工，违者每次处以元罚款，且工程部责任人或工程监理人员有权要求施工单位将已隐蔽工程剥离裸露检验，由此发生一切返工费用及延期责任概由施工单位负担；
5、工程监理人员或工程部相关专业人员对已经验收隐蔽工程或工程材料质量仍存有疑义时，可要求施工单位（或材料供给商）现场取样或将隐蔽工程剥离裸露检验（拒绝实施者处以1000元罚款）。如最终发觉确实存在质量问题，由此发生一切返工费用及延期责任概由施工单位负担。
6、工程质量事故处理
（1）在施工过程中发生工程质量事故，工程监理人员取得工程部责任人同意后，可向施工单位发出停工令；
（2）施工单位须于事故发生后三天内将调查汇报（须提供调查分析结果及处理方案）书面提交工程部，违者每拖延一天处以1000元罚款；
（3）施工单位须严格根据工程部批复意见处理工程质量事故，违者处以元罚款；
（4）事故处理完成并经工程部责任人和工程监理人员验收合格并报同意后，方可进入下一道工序施工；验收不合格或未经验收而私自进入下一道工序施工者，处以元罚款。
五、工程进度控制
1、施工单位须实施施工组织方案中工程总进度计划，工程部每个月底对照检验，如发觉延期按天天1000元进行处罚；
2、每七天工程例会上，施工单位须按要求提交上周施工计划实施情况和下周施工进度计划。如实际施工进度比计划落后，施工单位应立即制订补救方法并跟踪落实，违者处以500元罚款；
3、非施工单位原因造成工程进度滞后，施工单位须提出工期顺延申请，经工程监理人员及工程部责任人审批同意后可对工程总进度计划进行调整；
4、总包单位应搞好和各分包单位之间关系，主动调控各分包单位施工进度，确保各分包工程全部准期完工。
六、其它管理要求
1、施工单位现场管理人员或施工人员不服从工程监理人员或工程部管理人员管理或不按要求施工，每次处以1000元罚款；
2、施工单位现场管理人员拒收工程部下发多种单证、文件或函件，每次处以500元罚款；类似情况累积达3次者，工程部将要求施工单位撤换该当事人；
3、施工人员在施工过程中无理取闹或野蛮施工，每次处以1000元罚款。类似情况累积达3次者，工程部将要求施工单位清退肇事者直至责令整个工程暂停施工；
4、在施工过程中，施工单位关键现场管理人员应确保和工程部管理人员之间通讯通畅。不然，通常情况无法联络时每次处以100元罚款，紧急情况（如出现工程质量事故或安全事故时）无法联络时每次处以1000元罚款。
第二章 工程材料（设备）管理
一、材料管理
1、材料进场
（1)施工单位须于材料需用前十五个工作日内，填报《材料采购清单》，并经工程部项目责任人及工程监理人员审查签字确定；
（2)施工单位须于材料进场前24个小时内，向工程监理人员填报《工程材料/构配件使用报审表》。如施工单位私自将未经工程监理人员审批同意材料用于工程中，工程监理人员或工程部管理人员均可发函要求施工单位给予拆除，同时处以500元罚款；
（3)施工单位须根据要求取样方法、取样百分比对必需送检材料进行有见证送检；
2、材料到场后施工单位须报请工程监理人员组织进行现场验收，当工程监理人员、工程部管理人员在对材料检验过程中，当存在下述情况之一时，工程监理人员或工程部责任人全部有权勒令施工单位将材料清退离场：不然，处以500元罚款；
（1）质保资料不全；
（2）材料规格、型号或品牌和《材料采购清单》内容不一致
（3）材料技术参数和设计要求或相关标准不符合；
（4）货不对板；
（5）加大百分比送检后仍不合格；
（6）因其它原因造成材料不合格。
退场前由工程监理人员填写《工程材料/构配件退场统计表》下发给施工单位，并由相关专业管理人员或工程监理人员见证施工单位将材料自费运出场外。
3、材料准予进场后，施工单位应按要求将材料分类整齐堆放、挂好标签牌，做好防火、防盗及防损方法，违者每次处以500元罚款；
4、工程监理人员或工程部管理人员在对施工现场进行巡视、检验或分部分项工程验收过程中，如对在建或已隐蔽工程材料仍存有疑义时，可要求施工单位现场取样或将已隐蔽材料剥离裸露检验。如经检验发觉实际使用材料和《材料采购清单》不一致或材料质量确实有问题，工程监理人员或工程部管理人员均可发函要求施工单位拆除返工重做，同时处以1000元罚款；

第三章 安全文明施工管理
一、通常要求
1、各施工单位须建立完善施工安全确保体系和安全生产责任制，并设置专职安全员，根据相关法律、条例、规章要求和规范，做好现场安全文明管理及其文档资料；
2、施工单位须依据开工前编制施工组织设计向作业人员进行书面安全技术交底，进行开工前安全“三教育”；
3、施工现场安全文明管理由施工单位统一负责。各施工单位应服从工程部各项安全管理要求，在工程部统一管理下，在各施工单位范围内建立施工现场管理责任制，并组织实施；
4、各施工单位对施工现场应实施封闭式管理。在进行施工平面部署时，应充足考虑安全、防火、防爆、防污染等原因，做到分区明确，合理安排。
5、施工现场用电线路、用电设施安装和使用必需符合安装规范和安全操作规程， 并根据施工组织设计进行架设，严禁任意拉线接电。危险潮湿场所照明和手持照明灯具，必需采取符合安全要求电压。施工机械用电必需有一机一闸一漏电装置；
6、施工现场必需设置显著标牌，在醒目标位置设置安全警示牌；
7、施工单位应确保施工现场道路通畅，排水系统处于良好状态，保持场容场貌整齐，随时清理建筑垃圾。
二、安全检验
1、由工程监理人员牵头，组建各施工各单位责任人为组员现场安全文明施工领导小组，每个月对施工现场及生活区进行一次安全文明检验；
2、各施工单位责任人应组织专职安全员及相关管理人员定时对现场安全生产和文明施工管理进行检验，对施工中存在不安全行为和隐患，要分析原因并制订对应整改防范方法；
3、现场安全文明施工领导小组对检验出安全隐患，应立即向受检单位发出《安全隐患整改通知单》，受检单位应对安全隐患原因进行分析，制订纠正和预防方法，并立即实施。
三、违规处罚要求
（一）针对施工现场安全文明方法上问题，处罚措施以下：
1、施工安全管理资料未按要求立即做好，处以500元罚款；
2、施工用电未按要求做，处以1000元罚款；
3、楼梯口未做好防护，处以200元罚款；
4、外架搭设不符合要求，处以500元罚款；
5、外架拆除时乱扔乱放，处以500元罚款；
6、施工现场安全警示牌未悬挂，处以200元罚款；
7、施工现场材料堆放杂乱或未按施工组织设计要求堆放，处以500元罚款；
8、对其它施工单位承包设备、成品、半成品造成损坏，每次处以200元罚款；
9、未经许可私自动用消防设施者，第一次处以1000元罚款，第二次及以上次处以元罚款。
（二）针对施工现场可能出现人为问题，处罚措施以下：
1、施工现场工人必需按规范要求戴好安全帽，严禁穿拖鞋、穿短裤、打赤膊进入施工现场，违者处以50元罚款；
2、在施工现场乱丢杂物、抽烟，处以50元罚款；
3、在施工现场打闹嬉戏，处以50元罚款；
4、在施工现场随意大小便，处以200元罚款；
5、从楼层上往窗外抛物，处以500元罚款；
6、施工现场打架，对当事人所在单位各处以1000元罚款；打群架者，对当事人所在单位各处以元罚款。

第四章 工程会议管理
一、工程例会
1、会议方法：由项目责任人或工程监理人员主持，每七天二下午3：00在工地会议室召开。特殊情况需要调整会议时间时，由工程监理人员另行通知；
2、参会人员：工程部各个管理人员、各个施工单位责任人等参与；
3、会议内容：检验上周施工计划实施情况，制订下周施工计划；分析计划未完成原因，制订填补方法；了解施工动态，协调施工过程各参与方矛盾；协调处理施工单位提出其它相关问题；
4、会议统计：由工程监理人员负责将会议讨论关键内容和会议决议统计整理成会议纪要，两天内由项目责任人签发。
5、会议要求：
（1）各个施工单位进场时须向工程监理人员书面通知参与会议人员名单，标准上每单位只能由现场责任人或其指定人员参与；
（2）各参会人员须自觉按时参与会议，迟到者罚款50元；特殊情况下，须向工程监理人员请假，经同意后方可缺席，并须指派代表参与，请假者仍罚款50元；无故缺席者罚款200元；
（3）参会人员须将手机置于关机或振铃状态，不然每响铃一次罚款50元；在会场内不得接打手机，不然每次罚款50元；
（4）为确保会议过程简练、高效，要求各个施工单位会前将以下内容经过书面形式提交给工程监理人员汇总，违者处以100元罚款：
（5.1）上周施工计划实施情况；
（5.2）未完成施工计划原因；
（5.3）施工质量情况及安全文明施工情况简报；
（5.4）提请工程部或监理企业协调处理问题；
（5.5）下周施工计划。
5、在每个月末召开工程例会上，各施工单位还需提交当月施工计划完成情况表及下月施工进度计划表，违者处以200元罚款。
二、其它专题工程会议
工程开工预备会议、设计交底及图纸会审会议、工程技术专题会议等各工程相关会议，其管理措施参考本章相关内容实施。
三、相关要求
各参建单位须从工程例会或其它专题会议结束时立即开始组织落实工程会议决议，项目责任人和工程监理人员将不定时地抽查施工单位对会议决议实施情况，如发觉未落实或未实施者，每次处以200元罚款。

第五章 工程完工验收管理
一、工程完工初验
1、施工单位须在完成设计图纸(含设计变更)和施工协议约定全部工程内容并自检合格后，提前五天向项目责任人和工程监理人员提交《工程完工初验申请汇报》（汇报应包含已完工程情况、技术档案和施工管理资料情况、建筑设备安装调试情况、工程质量评定情况等关键内容）。违者每延期一天处以200元罚款；
2、工程监理人员依据《工程完工初验申请汇报》于两个工作日内编写《工程完工初验方案》报项目责任人审批；
3、工程监理人员依据项目责任人审批意见，组织工程部、设计、施工、等单位对申请初验工程项目进行初验及召开工程完工初验会议，并于会后两个工作日内整理形成《工程完工初验整改意见》下发给参与初验相关各方，相关施工单位须按要求限期整改完成。不然每延期一天处以500元罚款。
二、工程完工验收
1、施工单位在工程完工初验及专题验收整改完成后三天内，向工程监理人员和项目责任人提交《工程完工验收申请汇报》（须经施工单位责任人签字并加盖章）。违者每延期一天处以500元罚款；
2、工程监理人员和施工单位责任人约定验收时间，工程监理人员组织质监、设计、施工等对申请完工验收工程项目进行验收及召开工程完工验收会议，同时由工程监理人员于会后两个工作日内整理形成《工程完工验收整改意见》下发给相关各方，相关施工单位须按要求限期整改完成。违者每延期一天处以1000元罚款；
3、按《工程完工验收整改意见》整改完成后，施工单位须在一个工作日内提交工程完工验收整改完成汇报。

第六章 工程形象进度和工程结算报审管理
一、工程形象进度报审
1、施工单位根据施工协议约定，在一定时间内或在完成一定工程量后向工程监理人员提交《工程进度审批表》（附件1）及相关资料；
2、工程监理人员审核《工程进度审批表》并签署意见后，转交项目责任人复审。
二、工程结算报审
1、施工单位须于工程完工验收合格后三十天内向工程监理人员提交全套完工结算资料；
2、工程监理人员于五个工作日内对完工结算资料进行审核后返还施工单位。资料不合格者，施工单位应依据监理人员审核意见于五个工作日内对资料进行补充完善；资料合格者，施工单位应于一个工作日内将其提交工程部；
3、如完工结算资料经工程部专业预算人员审核认为不完整或不符合要求，施工单位须于五个工作日内补充完善或重做直至满足要求；
4、施工单位须根据以下要求提交完工结算资料，不然不予受理：
（1)全部结算资料目录(填写方法参见附表2)；
（2)结算书及电子文档一式一份；
（3)手续齐全工程完工验收证实原件一份；一些须经政府主管部门进行专题验收分项工程（如电梯安装、消防工程、人防工程、燃气工程、变配电工程等），尚须提交政府建设主管部门专题验收证书或准用证；
（4)施工协议一份；
（5)经监理管理人员及工程部相关专业人员、工程部责任人签字确定工程完工图纸一式四份；
（6)和完工结算相关施工组织设计（方案）、施工技术方案及审批表各一份；
（7)全部设计变更通知单等，按次序编号叠放；
（8)施工协议中约定材料质量合格证或质检汇报资料及《工程材料/构配件使用报审表》等。