存货采购验收及领用管理新规制度.docx
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1、四川豪意木制品制造存货采购、验收及领用管理制度(试行)第一章 总则第一条 为加强企业存货管理和控制,确保留货安全完整,提升存货使用效率,依据中国会计法、企业会计准则、企业内部控制规范和国家相关法律法规结合企业实际,特制订本制度。第二条 本制度存货指企业在生产经营过程中必需贮备关键原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件,和已完工入库产成品、自制半成品。第二章 存货采购第三条 存货采购由企业采购部负责。存货使用部门提交采购申请,生管中心核实后确定采购计划经审批后交采购部门组织采购,采购部需对购置物资规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。向供给方询价时应选择不少于三家进行比选,经
2、审定后立即和供给商签署采购协议。签署协议时应按协议法要求对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方法、验收标准、运费负担、结算付款方法等有利于企业条款进行约定,签署协议必需有部门责任人和企业法人代表或授权委托人签字并加盖协议章后方为有效。第四条 对于无法签署采购协议小额急需物资或备品备件,采购部在确定供给商时应就需购置物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制订简易订单。采购员在采购物资时应要求供给商出具随货同行依据,明确所购物资时间、规格型号、质量、数量和价格,方便保管验收入库。第三章 存货验收第五条 企业采购物资应根据采购计划和采购协议在实物到厂时按下列要求进行验收:1、查对审批物资采购
3、计划、供货企业提供材质证实、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据和待入库货物是否相符;2、对拟入库物资交货期进行检验,确定该货物实际交货期和协议订购单中交货期是否一致;3、对待验物资进行型号、数量、质量复核。4、质量验收合格物资应于物资到厂当日以实际数量立即办理入库相关手续;对经验收不符合要求物资,应立即办理退货和暂缓入库,办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用物资,由采购人员(送货承运人)通知库房保管共同和实际使用部门进行物资交接,办理交接手续,然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。保管应按正常入库和领用程序进行处理
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