三标准体系三标一体化管理标准体系认证工作总结专题计划.doc

三标一体化管理体系认证工作总结计划 各位职员： 下午好! 下面就企业为何推行“三标一体化管理体系”认证活动、现在企业首次内部审核在过程中暴露出问题和下一阶段企业就认证工作怎样进行具体安排，向在座企业职员具体布署和讲解一下。首先我们共同学习相关三标一体化管理体系贯标工作基础知识。 一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。 二、企业管理方针是什么? 保护生态环境、关爱职员健康;印出时代风采，携手共创辉煌。 三、企业关键环境原因有哪些? 关键环境原因是指含有或能够产生重大环境影响环境原因。现在企业关键环境原因共15个。1、废油墨、稀料处理;2、油墨桶、稀料桶处理;3、油墨抹布处理;4、电消耗;5、纸张消耗;6、汽消耗;7、火灾;8、生活垃圾处理;9、废电池处理;10、废机油处理;11、废气排放;12、爆炸;13、废电化铝处理;14、废显影液处理;15、废导热油处理 四、企业重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能造成或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成重大状态或根源。企业现在重大危险源关键有：1、油墨辅料库静电、金属物碰撞、火种控制不妥;2、纸库、废纸边库、成品库火种控制不妥;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线
静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐安全阀失灵;6、食堂用煤气罐使用不妥、管理不善。 企业自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并确定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。三标一体化管理体系于5月份试运行，自首次运行来，各职能部门全部能够根据企业《管理手册》和《程序文件》要求，很好完成了各项管理任务，并取得了一定成绩，不过，在首次进行内审过程中各部门问题也暴露出不少，关键表现在思想上不够重视，岗位职责及认证目标不明确。在这里我们依据企业办公会要求向企业全体职员讲解进行三标一体认证目标及要求。 企业认证目标及作用 由国际标准化组织制订ISO9000(质量管理)/ISO14000(环境管理)/OSHMS18000(职业健康安全管理)族标准是现在世界范围内应用最广泛管理标准，在世界上含有很强权威性、指导性和通用性，表现了企业可连续竞争发展思想。三体系标准分别立足于质量管理、环境管理和安全管理这三个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化管理，提升企业关键竞争力，是对我们企业以往管理体系补充和完善。经过体系认证，我们能够提升自己管理水平，这是毫无疑问。不过，提升企业管理水平并不是体系认证最根本目标。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准首先要处理是市场准入问题。也就是说，她们是为了保护竞争公平性而存在。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准要求，这是最起码要求。ISO9000标准、ISO14000标准、OHSAS18000标准普遍适用性就是为此服务。取得“三标一体”认证，就意味着取得了在世界范围内进行市场竞争通行证。这一点我们企业体会很深，我们在参与各大卷烟厂和其它用户竞标过程中，没有经过认证企业就挡在竞标门槛之外。我们用户在对我们企业进行评价时，我们提供不出企业进行认证有力证据(石家庄卷烟厂、哈尔滨卷烟厂和济南卷烟厂就分别对我企业进行了现场考察和资质评价，经过双方沟通和交流
就企业管理制度欠缺，用户对我们以后工作提出了很多宝贵意见)，对我们市场开发和市场巩固造成了很大阻力。所以认证工作迫在眉捷，是我们现在管理工作提升有力手段，也是市场竞争需求。我们要在市场大潮中立于不败之地，就要把认证工作扎扎实实做好，将我们管理水平提升一大步。 7月19日至20日，山东省技术监督局认证咨询伊老师、杨老师和本企业内审小组对9个职能部门进行了第一次内部审核。经过审核，找出不少问题(共93个)，望各部门认真对照本部门审核问题清单，立即进行整改。 一、各部门普遍存在问题： 1、没有本部门受控文件清单(程序文件、作业文件清单) 2、没有本部门统计表格清单 3、培训不到位，职员说不出管理方针，管理目标，目标考评措施没有。(不能提供培训计划、培训统计) 4、提供不出关键环境原因清单和重大危险源清单，说不出本部门关键环境原因和重大危险源怎样控制。 5、抽查几位职员对环境原因和危险源不是很了解(尤其是本操作岗位环境原因和危险源)。 6、各部门环境卫生要深入整理整理。 7、MSDS(指危险化学品物质性能)需要深入搜集。 8、说不出本部门对法律法规实施情况。 9、管理方案没有具体实施。 10、应急预案(中毒、机械伤害)没有演练统计。 二、技术开发处 1、部分职责描述不全(质量手册要深入补充)
2、对显影液、制版废液搜集，处理控制不到位，没有具体处理措施。 3、对硝酸管理不到位 4、制版室灭火器超出年检时间 5、产品设计、开发程序还没有推行 6、对相关方提供不出施加影响相关统计 7、提供不出废弃物处理统计 8、对用户财产没有登记统计 9、文件归档管理不完善 三、胶印车间 1、晒版室一开关在桌子外沿，不符合要求 2、晒版室废液搜集也没有进行，没有指定容器及统计 3、冲版水使用太多，能否考虑循环使用 4、胶印车间选页工序一照明电线不符合要求 5、胶印车间区域，产品标识做不到位 6、不合格品控制不到位，如：用废印刷品做垫板，对不合格品处理提供统计没有根据企业统一格式 7、配墨室没有灭火器 8、配墨统计不规范 9、生产车间日报，对消耗统计等深入考虑规范 10、生产过程监控统计不足(缺乏在生产过程中检测统计) 11、瓦楞车间瓦楞机没有防护罩 12、锅炉房操作规程要求不全方面，也没有运行统计
13、危险源辨识不全方面，重大危险源(模压机时常出现压手) 14、特殊工序确定标准及统计没有 四、办公室 1、提供不出对应培训计划及统计资料 2、提供不出办公用具回收统计(以旧领新) 3、食堂和面机没有作业指导书 4、对供方控制提供不出证据，同时食品QS标志产品没有在采购制度中明确 5、熟食板、生食板没有分开(没有熟食板) 6、职责描述有出入(调整管理手册职责描述) 7、提供不出车辆安全检验统计 8、对加油站，维修点相关方没有施加影响统计 9、每个月事故报表没有 10、对加油站、维修点没有统计 五、设备处 1、设备处对设备检验没有检验统计 2、测量器超出年检日期 3、废弃物处理统计没有 4、职责描述不全方面(修改管理手册职责描述) 5、电、水能耗计划及监测统计没有 6、环境原因制订价表中评价结果和关键环境原因清单不对应 7、对采购供给没有评价统计 8、作业指导书中要求控制数据没有量化
9、没有化验作业标准 10、锅炉房脱硫装置没有维护保养得统计 11、环境原因和危险源 没有对空压机房进行评价 六、企业管理处 1、职代会没有举行(提议8月份举行) 2、以往事故调查不能提供具体说明 3、基础建设(二期工程)不能提供环评汇报 4、缺职代会管理制度、监控室管理制度 5、车间油墨稀料室现场无人看管 6、法律法规搜集(标准类)不齐 7、监控调度室值班统计不完整 8、管理方案没有监督实施 9、不能提供废弃物处理统计 七、营销处 1、用户订货单无签字接收手续，和生产质管处交接无证实手续 2、协议评审文件需进行修改 3、仓库保管员(辅料库)对关键环境原因不清楚 4、劳保用具生产厂家不能提供经营许可证 5、辅料库内部分材料(电化铝)标识不清楚，试验材料和正常材料混在一起 6、不能完整提供材料入库质检单(查6月24日统计皇冠电化铝) 7、油墨库部分稀料(乙醇)无标识 8、用户走访不能提供统计
9、用户满意度控制程序需修改(用户满意度调查表回收率应超出70%) 10、保管员对企业应急方面知识不了解(如应急电话、联络人员等) 11、不能提供废弃物处理统计 八、凹印车间 1、对特殊工序不清楚 2、缺乏部门产品样卡清单 3、对废弃物处理问答不清楚 4、对应急方面联络、电话不清楚 5、不能提供废弃物处理统计 6、职员对本岗位职责不清楚 7、车间职员对企业管理者代表、本部门职员代表不清楚 8、职员(选页)对产品(打磨)检验标准不清楚 9、职员(选页)对消防灭火器材摆放位置、数量不清楚 10、6位职员没有穿工作服 11、车间裁废品区无显著标识，且摆放混乱，无通道。 九、生产质管处 1、和营销处订货通知单接收手续不完备 2、产品检验统计中质检员签字手续不齐全 3、检验汇报中(纸张类查6月7日汇报，标准要求为≥150秒，实际测量为142秒、134秒)平滑度检测应为不合格，而质检员判为合格 4、材料检验汇报中没有表现出抽检量 5、生产过程统计不完整
6、检测仪器已超出校准使用使用期 7、不能提供废弃物处理统计 8、对企业管理者代表、本部门职员代表不清楚 针对此次内审所暴露出问题，依据企业办公会要求，各部门要按企业要求限期整改。由企业管理处牵头，加大宣传、培训力度，定时抽查考评，把三标一体化体系贯标工作落到实处，具体要求以下。 1、各职能部门、各位职员要不停提升认证贯标工作重视程度，将认证贯标工作纳入到日常工作中首要位置，全部工作要向贯标靠拢，各部门责任人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。这项工作具体由企管处考评，近期拿出书面材料下发到企业各职能部门。 2、加强培训，增强部门、职员之间沟通能力。现在认证目标、三个管理体系要求和术语只有少数人知道，即使我们经过了考试，标准很多内容也已经上墙。不过大家不管不问。似乎认证和自己无关，那是认证办和企业领导事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门经过第一次内审所暴露出多种问题，认真制订内部培训计划，并天天抽出一小时组织本部门职员进行培训，培训要有实效，部门要将考评培训结果张贴公告，并保留培训统计。这次培训要求以本部门为单位组织学习培训。培训关键内容有：企业管理方针、目标及本部门目标。和本部门相关法律法规、标准、三层次文件。对危险源和环境原因深入辨识和了解。企业管理者代表和部门职员代表等。培训工作考评由企业内审组组员每七天进行一次，并公布考评结果。 3、统计正确，齐全。认证审核最关键是证据。而提供最有力证据就是统计。经过第一次内审看，我们统计不完善，格式不统一，尤其是生产过程监控统计很缺乏。比如：油墨粘度多长时间进行测量，应该控制在多少范围内。生产日报表建立等我们还做得不够。所以依据标准要求，完善我们统计，规范我们行为。 依据企业办公会要求，三标一体管理体系运行和运行质量及内、外部审核和企业经济责任制挂勾，对于第一次内审存在问题，二次审核时没有进行整改或整改不到位，
每项将给责任部门和责任人200-500元罚款。对认证工作运行质量和审核工作做得很好部门，在企业顺利经过外部审核后，企业将奖励给1000-3000元。望各部门认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好，做实，为企业三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升企业管理水平打好坚实基础。