库房基础标准化管理核心制度.doc

蒲白分企业仓库标准化管理规范
第一章 总则
第一条 物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作，为降低库存积压，提升资金周转率，实施精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提升物资管理水平，特制订本措施。
第二条 适用范围：使用于仓库管理工作。
第三条 部门及人员职责
1、企业采购员负责物品采购工作；
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续办理及库存物品保管；
　　3、企业财务会计负责物品核实；
　　4、企业物资管理部负责仓库管理工作监督；
第二章 仓库标准化管理关键点
第四条 仓库管理必需做到：“一明”、“二齐”、“三清”和“四号定位”：一明：每个保管应明确自己所负责库房整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
第三章 安全管理
第五条 建立健全各项安全管理制度；
第六条 库房内外严禁吸烟，严禁明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置；
第七条 合理配置安全保卫人员，严格实施门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，多种防范方法到位，坚持二十四小时巡回检验，场地照明设备完备，确保库区安全；
第八条 加强供用电管理，电气设备完好率达成95%以上，符合安全使用要求；
第九条 库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水通畅无积水；
第十条 库内必需配置消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于显著位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器(易燃物品需使用泡沫灭火器)；
第十一条 碰到紧急情况如失火及突发性天灾时应立即联络值班领导，立即采取对应方法。
第四章 物资定置摆放
第十二条 物资必需按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专员保管；
第十三条 设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；
第十四条 入库物资必需有物资编码、货位编码，货架摆放物资实施四号定位，地板摆放物资位置按次序号、货位号，每件物资要有材料卡；
第十五条 物资摆放做到“三条线”：物资堆码一条线，标签悬挂一条线，货架摆放一条线；
第十六条 库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；
第十七条 库房设置待验区、退货区。
第五章 物资入库验收管理制度
第十八条 验收依据：物资需求计划计划、协议到位清单、产品合格证、使用说明书、检验汇报、矿用电气设备必需有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。
第十九条 验收期限：
（1）通常物资：随到随验收，当日内办理完入库手续；
（2）大型设备及配套在货到齐全后，最少在3个工作日内办理完入库手续；
（3）铁路专用线到货验收、随到随验收；
第二十条 验收内容：查对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书，检测检验汇报、矿用设备必需有煤矿生产许可证、煤安证、防爆标志等相关资料；
第二十一条 入库物资验收误差必需控制在国家要求许可误差范围之内，负责按实收数量办理入库；
第二十二条 验收单填写：内容完整，正确无涂改，签证齐全；
第二十三条 建账签卡：认真填写到货登记，办理入库手续；
第二十四条 待验物资要单独存放待验区；
第二十五条 验收时发觉问题要立即上报；
第二十六条 验收资料：产品合格证、说明书、到货清单、验收汇报及煤矿生产许可证，要妥善保管，分类存放，按月装订。
第六章 出库发放管理制度
第二十七条 库管员凭领料人领料单如实领发，若领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改，库管员有权拒绝发放物资；
第二十八条 库管员依据进货时间必需遵守“优异先出”仓库管理制度标准；
　 第二十九条 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权阻止和纠正其行为；
第三十条 杜绝白条发货，特殊情况三日内补办手续；
第三十一条 物资出库做到“八正确”：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额正确；
第三十二条 全部出库物资必需经员工、业务责任人、保管员、库房责任人签字，交由库房保卫人员进行检验核实后方可出库；
第三十三条 出库单据按月整理，装订成册，妥善保管。
第七章 物资保管保养
第三十四条 做好物资标识管理，包含产品标识及监视和测量状态标识，确保“帐、卡、物、资金”四对口，严防误用；
　　第三十五条 露天存放物资要摆放整齐，无杂草、无积水，上盖下垫，立即发放；
第三十六条 库房内部应做到地面、墙壁、门窗、货架、货物等无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；
第三十七条 货物摆放做到“五五摆放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐；
第三十八条 有保质期或特殊要求物资要设标志定时检验，确保质量完好；
　 第三十九条 对有贮存期限要求物资，按时检验库存情况，方便立即发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识立即开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求标志合格品可继续使用，不符合要求标志“不合格品”识移交废品库。并作好统计。
第八章 物资盘点
第四十条 物资盘点以年底盘点、定时盘点、永续盘点三种形式进行；
第四十一条 各级业务主管部门要对仓库进行两次定时盘点，上六个月1次，年底1次；
第四十二条 各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，确保帐、卡、物相符；
第四十三条 对盘点查出盈亏查明原因，追究责任。
第四十四条 本措施自公布之日起实施。