成品库管理新规制度.doc

出入库管理制度
第一节 仓储管理制度
1.0 目标
为规范仓储管理相关作业，达成优异先出、帐物相符目标，特制订本制度。
2.0 适用范围
适适用于企业全部仓储作业。
3.0 职责
3.1.物资采购部负责包材、原辅料仓库管理
3.2.生产分厂负责成品库管理
4.0 政策
4.1卫生要求
4.1.1.冷库卫生
⑴.冷库天天最少打扫两次，每七天根本清理一次。
⑵.冷库内不得结冰，地面不得有积水，随时保持清洁，无杂物。⑶.冷库要定时根本化霜，每个月用过氧乙酸或5-10%浓度高锰酸钾蒸汽进行一次消毒，冷库内不得有异味。
⑷.冷库中商品和周转箱不能直接放在地上，要放在垫板上。
⑸.仓库内应配置捕鼠装置。
4.1.2.物料库卫生
⑴.天天最少打扫两次卫生，每七天一次根本整理、打扫。
⑵.保持地面、墙壁和天花板洁净整齐，无杂物，无灰尘，无污垢，无异味。
⑶.仓库内应配置防蚊、防蝇、防鼠设施。
⑷.仓库要定时通风，预防潮湿，保持干燥。
4.2.出入库管理
4.2.1．生产成品入库时，应存放于指定库位，仓库保管员填写入库产成品日报表。
4.2.2．在接收退货时必需认真对产品数量进行核查，并分类存放，在清点无误后由退货方、保管员在退货单上签字确定。
4.2.3．严禁代贮有毒有害物品及违禁物品，相关协作单位利用企业冷库代贮产品，代贮前必需经分管经理同意，并由财务部、业务部会同产成品仓库和相关协作单位签署代贮产品协议书，明确双方责权利关系，双方严格根据协议实施。
4.3.库存管理
4.3.1．库存品盘点分定时盘点和不定时抽盘，当日发出后产品，仓管员当日必需对该产品进行复盘；仓管员每七天对库存产品需主动抽盘一次，财务部应派员参与监督盘点，每次抽盘项数为库存项数之5%。
4.3.2．每个月月底及年底应定时全方面盘点库存品一次，每个月月底之盘点由财务部和仓管部负责，每十二个月年底之盘点由财务部负责。
4.3.3．对盘点发觉盘盈、盘亏及霉变、损毁，相关单位应立即查明原因，划清责任，写出盘点异常汇报，提出处理意见，报分管经理审批后，按同意意见进行帐务和相关手续调整，任何单位和个人，一律不准私自处理成品库盘点发生问题。
4.3.4．每个月向主管上报异常库存产品报表（低温产品每七天需一次）和库龄分析汇报，对存放时间长或销售不畅产成品，仓管员要立即上报异常库存情况，对于不采取方法或不汇报而造成产成品损失，相关人员要负担对应经济责任。
4.4.库存物品存放管理
4.4.1.物品堆放要离地离墙各10㎝，距离灯具大于50㎝，距冷库顶部大于15㎝。
4.4.2.全部货物码放要留有大于50公分过道，过道开口朝向门口方向和仓库长边平行，便于检验和出入库。
4.4.3.仓库中箱装商品要把生产日期、规格、品名一律朝外摆放，全部箱装商品从大到小沿一条直线依次码放整齐。库内物品就按类放置。
4.4.4.相互串味产品不得放在同一冷库内,生熟产品严格分开；仓库内不得存放有毒有害物品及易挥发物品。
4.4.5.商品摆放要遵照优异先出标准.
4.4.6.仓管员要对入库物资进行明确标识，标识牌上注明物资名称、批次、规格、数量、进货日期等，并放置在特定区域。
4.5.发货管理
4.5.1.需要发出库存产成品，销售部应提前向仓库开具产品出库通知单，通知单应具体写明发出产成品品名、规格、单位重量、数量、包装等内容，不然不予发货。
4.5.2.仓库接到发货通知单后，应立即通知品质管理部对待发产品进行检验，品质管理部按计划定单上要求质量标准对产品质量进行验收并填写《冻品发货检验统计》和《预冷分割肉配送相关信息反馈表》。
4.5.3.产品出库要有完整出库手续,全部出库手续均必需有相关接货人员签收方有效，仓管员有权拒绝白条或口头发货命令,因违反此操作要求造成损失由仓管员负责.
4.5.4.仓库保管员在发货时,必需根据优异先出标准进行发货,对违反该项管理制度造成损失,由仓管员负责.
4.5.5.未经办理入库手续产成品不得发货，若确需销售或发货时，在办剪发货手续时，相关人员需同时办理产成品入库手续。
4.5.6.产品装车前品质管理部对运输车辆进行卫生检验，并做好统计，对不符合卫生消毒管理要求车辆严禁装车。
4.5.6.对于鲜品发货装车后应由物流车辆司机对产品质量、数量进行签字确定，冻品发货由物流车辆司机对感观质量和总件数（如因计量问题属未拆封由生产部门负担责任）确定，如有异议应立即申请进行复核。一经发出鲜货产品仓库不再负担除工艺标准外卫生和变质方面责任。
4.5.7.运输车辆在运输途中应严格按要求进行温度控制，不然由此造成一切损失由车辆司机负担。
4.5.8.产品抵达办事处或用户处后，司机应主动要求货物接收方在温控统计单上签字。若出现因产品异味、变质等质量问题而被用户拒收情况，司机应出具由办事处或用户签字温控统计单，并立即和办事处联络，办理相关退货手续，取得同意后方可把产品退回。
4.5.9. 市场退货应由退货部门提出书面申请经销售部部长(商业企业经理)或经授权人员签字同意后方可退货，如没有经相关人员签字而退回产品，仓库保管员依据产品质量情况暂存于预冷库或急冻库，并立即通知品管部验质，不办理退库手续，财务部门不得冲减办事处库存。
4.5.10. 品质管理部对退货产品质量进行品质判定，出具品质判定书，注明产品质量情况、产品名称、数量，分析退货原因和责任，提出处理提议，质量判定人员签字，品质管理部主管审签后交由企业绩效部门实施。
4.5.11.产品退货界定责任出现分歧时，由企业绩效办裁定，依据责任大小追究相关管理人员管理责任。
4.5.12.仓管员对仓库物品进、出、存数量正确性负责，对库存产品质量、安全及包装完好性负责。
4.6.产品发货优异先出要求
4.6.1.成品库全部入库产品，必需按月份、品种码垛。并做出明确标识，方便于库管员、发货员、品管员、装车工及其它巡检人员明确库存情况，遵照优异先出标准。
4.6.2、库管员需建立库存产品档案卡，能够用表格管理，注名产品名称、规格、生产日期，随出入库改变，每七天调整统计。
4.6.3进入成品库内每垛产品必需按品种、月份码垛。
4.6.4每个月产品入库完成，由库管员对该月每垛产品做上标识，需标明：产品名称、规格、数量、生产日期，便于立即明确
库存情况。
4.6.5对于库内不一样月份一个产品，按优异先出次序，由库管员依据成品库档案卡标明日期，对最早月份垛位上挂上“待发货”标识，便于明确发货次序。
4.6.6成品库主任负责每七天五上报库存三个月以上产品数量。
4.6.7出入库品管员监控成品库入库组操作人员，每日出库产品按月份、品种码垛，严格根据要求实施，落实到位。
4.6.8出入库品管员每日巡检监控库内产品垛位及标识情况，严格实施标识管理，对违反操作要求人员，做出严厉处理。
4.6.9发货物管员天天巡检成品库，了解库存产品垛位安排及库存量，便于发货监控，并检验标识牌更换得立即性、正确性。
4.6.10发货监控品管员对每日成品库库存要了解，发货时要坚持优异先出标准，若确因特殊原因该批货不能做到优异先出，必需经分企业总经理签字并汇报至品管中心,发下批货必需将该批产品发出。
4.6.11品管科长每七天五负责对成品库内超出3个月产品进行综合质量判定并反馈至品管中心。