置业项目公司绩效考核指标汇总模板.doc

机密山东金瀚控股企业金瀚置业项目企业绩效考评指标汇总（征求意见稿）目 录高管层绩效考评指标4项目企业经理绩效考评指标4财务预算部绩效考评指标5财务预算部财务经理岗绩效考评指标5财务预算部会计岗绩效考评指标7财务预算部出纳岗绩效考评指标8财务预算部工程预算岗绩效考评指标9综合事务部绩效考评指标11综合事务部经理绩效考评指标11行政后勤岗绩效考评指标12计划和资料管理绩效考评指标13招投标协议管理绩效考评指标14营销管理部绩效考评指标15营销管理部经理绩效考评指标15销售管理岗绩效考评指标16物业和用户服务岗绩效考评指标17置业顾问岗绩效考评指标17工程管理部绩效考评指标19工程管理部经理绩效考评指标19工程管理岗绩效考评指标20材料和质量管理岗绩效考评指标20项目设计岗绩效考评指标21绩效考评指标说明23高管层绩效考评指标项目企业经理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1项目企业整体费用成本控制情况在完成各项任务基础上，最大程度为企业节省成本定义：每十二个月整体整体费用不超出当年计划费用 %工作统计年度2企业当年净利润完成情况确保企业可连续健康发展定义：企业实际净利润不低于目标值 %工作统计年度3各项管理制度全方面性和可行性确保各项管理制度顺利实施定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误条数不超出 条；或为否决性指标工作统计年度4和各专业企业、计划院、设计院等良好技术协作关系顺畅性建立企业和专业企业、计划院、设计院之间顺畅沟通渠道定义：因为协调不畅造成企业受到技术性限制次数不高于 次；或为否决性指标工作统计年度5对项目步骤优化管理有效性建立健全企业统一、高效项目工作步骤定义：因为工作步骤不畅造成重大工作延误次数不高于 次；或为否决性指标工作统计年度6审核计划外销售收入变动并立即上报对计划外销售收入立即上报定义：未能立即上报销售外收入延误时间不超出 天工作统计年度7对企业人事问题决议科学性促进企业人事问题科学决议定义：对人事问题决议出现较大失误次数不高于 次；或为否决性指标工作统计年度财务预算部绩效考评指标财务预算部经理岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1融资能力筹措资金额度合适性定义：实际筹措资金额度-业务发展计划或预算需求额不超出（ ）万元。资金筹措立即性：定义：筹措资金到帐日延迟天数（各占50%）财务报表、工作统计年度2部门费用控制部门费用和预算差额：定义：N2/N1*100%N2=费用差额；N1=预算费用工作统计、管理报表月度3财务报表完成立即性财务报表立即完成情况：定义：缺乏报表数。：延迟天数。（各占50%）工作统计月度4财务报表完成正确性、规范性财务报表正确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超出（ ）次 工作统计月度5净利润完成情况企业实际净利润和目标值相比较定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际净利润；N1=目标净利润财务报表月度6可经营性资产重大损失定义：因为本岗位责任带来重大损失金额不超出（ ） 万元。工作统计、审计汇报月度7应收款控制情况超期应收款占全部应收款比率：定义：超期应收款/总应收*100%财务报表、管理报表月度8关键问题汇报立即性定义：关键问题汇报延迟天数不超出（ ）天工作统计月度9税务计划效果定义：充足利用国家政策享受税收优惠数额。定义：发生税务纠纷，被处罚次数。（权重各50%）工作统计月度11财务信息有效性、立即性定义：信息延迟不超出（ ）天（权重30%）定义：信息出现错误、遗漏及不规范次数。（权重70%）工作统计月度12企业资产保值增值率完成情况企业实际完成资产保值增值率和目标值相比较：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际资产保值增值率；N1=目标资产保值增值率财务报表月度编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期13部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计划实施效果。工作计划、工作总结、通知月度14财务规章制度规范性和适用性财务管理制度是否系统、规范。定义：财务管理制度可操作性。工作计划、工作总结、通知年度15财务分析质量对预算实施和经营结果进行分析：定义：分析结果对决议和经营支持效果。工作统计、工作总结月度会计岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1财务报表、管理报表完成立即性财务报表立即完成情况：定义：缺乏报表数。定义：延迟天数。（各占50%）工作统计月度2财务报表、管理报表完成正确性、规范性财务报表正确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超出（ ）次 工作统计月度3记帐凭证编制正确性定义：凭证编制出现错误次数不超出（ ）。工作统计月度4凭证编制和登帐、结帐立即性定义：延迟天数不超出（ ）次。工作统计月度5发票开具正确性定义：出现错误次数不超出（ ）。工作统计月度6财务预算正确度财务预算正确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际财务金额N1财务预算金额财务管理报表月度7现金流估计正确性财务估计正确性：定义：（N2-N1）/N1*100%N2=实际现金流金额N1财务预算现金流金额财务管理报表月度8财务档案资料保管完整性确保文件、资料等档案完整定义：文件、资料等档案缺失件数不超出 件，或为否决性指标工作统计月度编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期9企业预算编制质量企业预算项目标全方面性。定义：预算目标是否有详实数据支持。工作总结、工作统计年度出纳岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1现金收支正确度现金收支差错情况：定义：现金收支差错次数不超出（ ）次审计汇报、工作统计、对帐单月度2库存现金保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次数不超出（ ）次工作统计、现金盘点表月度3记账工作立即性确保记账工作按时完成：定义：现金、银行日志账日清日结，多种凭证立即统计，延迟天数不超出（ ）次工作统计月度4工资发放工作正确度定义：出现差错次数不超出（ ）次工作统计月度5库存现金额度合适性定义：超出要求库存现金额次数不超出（ ）次工作统计月度6现金挪用定义：是否出现挪用现金现象：为否决性指标工作统计、现金盘点月度编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期7现金报销工作满意度现金报销工作服务质量：定义：报销人是否满意度工作计划、工作总结、通知月度工程预算岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1施工图预、结、决算立即性定义：延迟天数不超出（ ）天工作统计、审计汇报月度2施工图预算正确性定义：预算金额和实际结算金额差不超出（ ）万元工作统计、审计汇报月度3工程结算书、决算书正确性定义：结算书、决算书中错误、遗漏、不规范不超出（ ）万元工作统计、审计汇报月度4预、结、决算资料整理、归档完整性定义：文件、资料等档案缺失件数不超出 件，工作统计月度编号GSGS定义/公式考评权重信息起源考评周期5项目成本控制有效性定义：项目成本控制步骤是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目成本数据/资料统计和分析汇报是否立即（各占50%）工作总结、工作统计年度6掌握工程建筑材料价格情况立即掌握建筑材料价格市场行情改变情况，为决议提供咨询：定义：立即、正确工作统计年度综合事务部绩效考评指标综合事务部经理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1部门工作计划性确保部门工作计划性、有序性定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处工作统计年度2部门预算控制在圆满完成任务基础上为集团节省资金定义：部门实际费用和预算差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其它组员指导力度确保部门工作有效性部门内成职员作目标完成率不低于 %工作统计月度4后勤管理工作有效性提供后勤保障定义：因后勤管理不善而被收到别部门投诉次数不超出 次工作统计月度5经营计划管理工作有效性立即正确提供经营计划信息，为企业高层制订战略经营计划提供依据定义：通经营计划信息出现显著偏差数据不超出 个工作统计年度6招投标管理工作有效性确保招投标工作正确程度定义：招投标结果出现显著误差情况不超出 次；或为否决性指标工作统计月度行政后勤岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1会议纪要制作立即性和正确性经过完整会议纪要，立即向外传达会议内容定义：没有按时制作会议纪要次数、纪要出现错误次数总共不超出 次工作统计月度2文件传输工作正确性、立即性提升文书管理水平定义：文件传输催办失误次数不超出 次工作统计月度3对非生产用固定资产管理妥善性预防非生产性固定资产流失定义：非生产性固定资产流失发生次数超出 次工作统计月度4外来参观考察客人接待工作效果加强和各方面关系良好沟通定义：因为工作疏忽，对外来客人接待不周造成不好负面影响次数不超出 次工作统计月度5车辆管理调度合理性确保车辆合理使用，安全行施定义：因车辆调度不力而耽搁用车次数不超出 次工作统计月度计划和资料管理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1经营计划信息传输工作正确立即性提升经营计划信息沟通定义：文件信息传输延误次数不超出 次工作统计月度2印章、介绍信使用正确性、合理性严把印章、介绍信使用关，避免重大失误发生定义：印章误用次数、介绍信使用不合理次数总共不超出 次；或为否决性指标工作统计月度3档案资料管理有序性提升资料管理工作有序性定义：经营计划等档案文件归类整理处理不妥次数不超出 次工作统计月度4搜集经营活动信息及各类资料、数据立即正确性立即搜集信息，为企业高层制订经营战略提供依据定义：搜集市场经营信息、用户资料数据出现差错次数不超出 次；为否决性指标工作统计月度5企业经营计划会议安排完美性确保经营计划会议顺利进行定义：对应该参与会议各个部门未能立即通知召集而使会议不能有效进行次数不超出 次；为否决性指标工作统计月度招投标协议管理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1合格单位数据库建设科学性、立即性提升企业招标效率和正确度定义：资料库数据未能立即更新数量不超出 处工作统计年度2标书编写过程中，对专业部分条款所提提议合理性确保最终标书科学合理定义：标书制订时，对专业部分条款所提合理化提议不少于 条工作统计年度3邀标单位资格审查严格性、合理性确保对各单位资格审查正确性定义：在选择邀标单位中显著不符合要求不超出 个；或为否决性指标工作统计月度4招标过程中严厉性、严格性确保招标工作顺利进行定义：未按相关要求进行招标造成招标结果出现失误次数不超出 次；或为否决性指标工作统计月度营销管理部绩效考评指标营销管理部经理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1部门工作计划性确保部门工作计划性、有序性定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处工作统计年度2部门预算控制在圆满完成任务基础上为集团节省资金定义：部门实际费用和预算差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其它组员指导力度确保部门工作有效性部门内成职员作目标完成率不低于 %工作统计月度4营销任务完成情况确保营销计划顺利完成定义：因为管理不善计划不周等人为原因造成营销整体业绩完成情况不低于计划 %工作统计月度5营销计划管理工作有效性立即正确提供经营计划信息，为企业高层制订战略经营计划提供依据定义：上报经营计划信息出现显著偏差数据不超出 个工作统计月度6用户满意度维护良好用户关系定义：因为管理不善营销服务人员受到用户投诉次数不多于 次工作统计月度销售管理岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1营销信息搜集立即正确性确保营销信息立即反馈定义：提交营销信息中出现重大营销数据错误不多于 处工作统计月度2销售政策实施结果分析及政策修正提议汇报立即性为企业制订正确营销政策提供依据定义：提出改善提议不少于 条工作统计月度3营销推广效果有效性增加企业销售额定义：因为营销推广活动实施而带来企业当年销售额提升不低于 %工作统计月度4营销推广费用控制性完成营销任务同时，为企业节省资金定义：实际营销推广费用不超出计划营销费用总额 %工作统计月度5销售协议管理控制性确保销售协议完整保留，有效管理定义：销售协议管理混乱，没有立即归类保管次数不超出 次工作统计月度物业和用户服务岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1现有用户资源资料管理规范性促进资料基础管理工作加强定义：对用户资料管理不规范造成工作延误次数不超出 次；或为否决性指标工作统计月度2对用户管理政策制度改善提出提议合理性使管理制度和政策愈加合理定义：对相关政策提出合理化提议被采纳数量不少于 条工作统计月度3用户投诉处理立即性和合理性增强用户服务意识，提升用户满意度定义：用户投诉未立即处理和处理不妥情况不超出 次工作统计月度4安全、消防工作严密性确保人、物安全，严禁火灾发生定义：因管理工作疏忽造成安全、火灾等事故发生次数不超出 次；或为否决性指标工作统计月度5管线、交通、清洁工作有效性确保居民正常生活定义：受到用户投诉次数不超出 次工作统计月度置业顾问岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1销售收入完成情况确保企业年度经营目标实现定义：实际完成销售收入不低于预定销售收入指标 %工作统计月度2销售信息上报立即正确性为企业上层决议提供依据定义：销售信息出现错误次数不超出 次；或为否决性指标工作统计月度3用户满意度维护良好用户关系定义：因为营销人员服务原因用户投诉次数不多于 次工作统计月度4用户信息资料上报正确性进行良好用户管理工作提供依据定义：用户资料出现错误次数不超出 次工作统计月度工程管理部绩效考评指标工程管理部经理绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1部门工作计划性确保部门工作计划性、有序性定义：上级审核发觉所制订计划中缺失关键内容不超出 处工作统计年度2部门预算控制在圆满完成任务基础上为集团节省资金定义：部门实际费用和预算差异控制在 %之内财务报表月度3对部门内其它组员指导力度确保部门工作有效性部门内成职员作目标完成率不低于 %工作统计月度4工程管理工作有效性确保工程质量，进度，成本得到有效控制定义：因管理不善而造成工程进度质量成本超出计划时间或数量不超出 %工作统计月度5项目材料和质量管理有效性确保设备材料出入库、管理有效定义：设备材料台帐帐物不符之处不超出 处工作统计月度工程管理岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1制订项目月度工作计划立即性、科学性定时制作月度工作计划，确保项目标进度定义：未按期制订月度工作计划次数和计划出现不合理之处不超出 处工作统计月度2实施职责、制度标准性提升项目管理水平定义：制度实施有疏漏之处不超出 处工作统计月度3工程量审查正确性预防非生产性固定资产流失定义：工程量审核误差不超出 %工作统计月度4监督检验工程建设质量力度加强和各方面关系良好沟通定义：因为工作疏忽，未发觉工程质量问题不多于 处工作统计月度5项目进展情况公布立即性正确公布项目进展情况定义：未能立即公布次数和公布有误不超出 次工作统计月度材料和质量管理岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1进场物资数量检验正确性确保进场物资能全部正确移交定义：数量检验出现差错率低于 %工作统计月度2完成入库登记手续完备立即性确保帐目和物资能完全对应定义：办理入库手续完备，出现失误次数少于 次工作统计月度3对物资材料完好归类、保管、清点确保物资能保管良好、归类清楚定义：对物资保管良好，出现损坏率低于 %，工作统计月度4完成出库和发放手续完备立即性确保物资能够立即供给定义：办理出库手续完备，出现失误次数少于 次工作统计月度5物资管理台帐统计正确性确保能正确反应帐、物进、出、存情况定义：确保帐物能够对应，出现差错少于 处工作统计月度项目设计岗绩效考评指标编号KPIKPI定义/公式考评权重信息起源考评周期1制订项目月度工作计划立即性、科学性定时制作月度工作计划，确保项目标进度定义：未按期制订月度工作计划次数和计划出现不合理之处不超出 处工作统计月度2实施职责、制度标准性提升项目管理水平定义：制度实施有疏漏之处不超出 处工作统计月度3工程量审查正确性预防非生产性固定资产流失定义：工程量审核误差不超出 %工作统计月度4监督检验工程建设质量力度加强和各方面关系良好沟通定义：因为工作疏忽，未发觉工程质量问题不多于 处工作统计月度5项目进展情况公布立即性正确公布项目进展情况定义：未能立即公布次数和公布有误不超出 次工作统计月度绩效考评指标说明1、 关键业绩指标（KPI）制订过程是一个从上而下分解过程，各层级间KPI要表现其和企业战略目标导向和支撑关系。2、 依据阶段工作关键从KPI指标库中选择合适指标，合理确定各部门、各岗位KPI。3、 KPI制订和过程调整，均需按要求进行审批。4、 工作目标设定（GS）是指工作职责范围内部分相对长久性，过程性，辅助性，难以量化关键工作任务目标，关键用于填补完全量化关键绩效指标所不能反应方面，是为了经过过程控制，确保KPI指标顺利实现。工作目标设定能使基层人员对本岗位工作关键有明确定识，从而愈加全方面反应职员工作表现。5、 在不一样阶段，和在金瀚控股进行战略调整、KPI指标发生改变时，GS要做出对应调整，考评侧关键也有所不一样，是一个不停改善、不停完善动态过程。6、 KPI和GS评价基准分数是100分。7、 KPI和GS关键评价标准是质量、时间、成本、数量等。8、 对KPI和GS进行定量计算考评权重见绩效管理汇报