班组安全管理统一标准化基础手册.doc

编委会
主 任：潘大昕
副主任：王树清
成 员：杨立峰 王刚 潘志刚 郑晓彬 赵庆元 尚尔发 李占军
编写人员：杨立峰
审查人员：王树清 王刚

序 言
以来，通辽盛发热电有限责任公司各级人员深刻理解原则化建设重大意义和急迫性，用科学发展观统领全局，原则化建设工作得到广泛进一步开展，颇见成效。
班组是公司最基层生产组织，班组安全基本管理是加强公司管理、搞好安全生产、减少伤亡和各类灾害事故基本和核心，是公司一切工作落脚点，咱们必要将提高班组安全基本质量放在首位，使班组安全基本管理有原则模式。当前，《班组安全基本管理原则化手册》试行，将检查、组织、考核验收、总结表扬实行全过程精细化管理，通过清晰工作思路，奖惩分明保证办法，有力推动公司班组安全基本管理原则化进程。
班组安全基本原则化建设工作只有起点，没有终点，公司上下，要通过不断进一步地开展班组安全基本原则化建设，管理好班组，提高管理水平，提高员工队伍素质，通过培训、交流、学习、宣传，使《班组安全基本管理原则化手册》成为盛发公司原则化建设强力推动有效手段。各单位要认真挖掘好经验、好做法，及时总结提高，完善班组安全基本管理原则，为全面提高公司班组安全基本管理原则化水平而努力奋斗。
通辽盛发热电有限责任公司总经理：

目 录
编委会……………………………………………………………………………………………………………2
前言………………………………………………………………………………………………………………3
目录………………………………………………………………………………………………………………7
前言………………………………………………………………………………………………………………8
1安全生产目的管理
1.1 安全目的责任书制定……………………………………………………………………………………14
1.2 安全目的控制………………………………………………………………………………………………14
2安全生产责任制管理
2.1构造与职责…………………………………………………………………………………………………15
3规程制度及设备异动管理
3.1 规程制度配备………………………………………………………………………………………………15
3.2 规程制度修订………………………………………………………………………………………………15
4“两措”管理
4.1 筹划编制……………………………………………………………………………………………………16
4.2筹划实行……………………………………………………………………………………………………17
5安全生产培训管理
5.1安全．技能培训与考试……………………………………………………………………………………18
5.2 特种作业人员培训…………………………………………………………………………………………19
5.3紧急救护．消防知识培训 危险点分析与控制…………………………………………………………19
6安全例行工作管理
6.1 安全活动……………………………………………………………………………………………………19
6.2 班前会与班后会……………………………………………………………………………………………21
6.3 运营值班记录………………………………………………………………………………………………21
6.4 季节性安全大检查…………………………………………………………………………………………22
6.5重大节日（时期）检查……………………………………………………………………………………23
7事故管理
7.1 事故资料管理与贯彻贯彻…………………………………………………………………………………23
7.2 班组不安全状况闭环管理…………………………………………………………………………………24
8危险点控制管理
8.1 危险点分析与控制…………………………………………………………………………………………24
8.2“两票．三制．一卡”管理……………………………………………………………………………… 26
8.3 特殊办法贯彻状况…………………………………………………………………………………………27
9．外包及外协工程管理
9.1 外包及外协工程管理………………………………………………………………………………………27
9.2 外包及外协工程施工人员管理……………………………………………………………………………27
10安全工器具．特种设备管理
10.1 安全工器具管理……………………………………………………………………………………………28
10.2 特种设备管理………………………………………………………………………………………………29
11消防管理
11.1消防组织管理及规章制度建设…………………………………………………………………………30
11.2现场消防设施器材管理……………………………………………………………………………………30
11.3火灾自动报警．灭火及消防水系统管理…………………………………………………………………30
11.4防火重点部位管理…………………………………………………………………………………………30
12危险化学品管理………………………………………………………………………………………………31
13．台帐．图纸管理
13.1 台帐管理……………………………………………………………………………………………………32
13.2 图纸管理……………………………………………………………………………………………………32
14劳动防护及职业健康管理……………………………………………………………………………………32
15安全生产考核与奖惩…………………………………………………………………………………………34
原则附件：
班组安全管理原则附件之一～十五：……………………………………………………………………… 35～54
前 言

安全是电力公司永恒主题。安全就是效益，安全就是信誉，安全就是竞争力。没有安全就没有一切。因而，电力安全生产必要常抓不懈．警钟常鸣。
班组是公司最基层生产组织，而班组安全管理却是加强公司管理．搞好安全生产．减少伤亡和各类灾害事故基本和核心，是公司一切工作落脚点。只有强化班组安全管理，增强员工安全意识，提高职工安全文化水平，在公司范畴内大力营造“讲安全．学安全．我为安全做贡献”氛围，全面贯彻各级安全生产责任制，大力履行班组安全管理原则化，才干最大限度地消除事故隐患，保证安全生产目的和各项任务完毕，实现公司与员工效益双赢。
一．履行班组安全管理原则化目和作用
安全管理原则化是指“公司生产流程各环节．各岗位要建立严格安全生产责任制。生产经营活动和行为，必要符合安全生产关于法律法规和安全生产技术规范规定，做到规范化和原则化”。班组安全管理原则化是安全生产原则化基本和重要构成某些。公司履行班组安全管理原则化是结合安全管理工作中存在突出问题和薄弱环节，率先应用安全质量原则化管理办法，以解决管理中存在“逐级衰减”难题，做到安全管理重心下移，同步，也为班组安全管理工作统一原则，提供根据，从而提高班组安全管理水平。
班组安全管理原则化工作是一种独立．完整管理体系，《班组安全管理原则化手册》（如下简称《手册》）是一种不断完善测评原则，可以针对本单位存在问题和组织构造相应修改《手册》检查原则，跟踪检查，闭环控制，建立奖优罚劣勉励机制，成立公司级检查评价组织，纳入安全考核制度，调动班组长强化管理积极性。通过建立领导挂靠班组制度，促使各级安全生产保证体系成员更加关注安全，履行好本岗位安全职责。同步，《手册》内容又是安全生产监督体系成员有力工具，促使公司安全监督人员工作准拟定位，监督各级安全生产责任制可以真正贯彻。
二．履行班组安全管理原则化工作必要性
班组是公司一种基层单位，公司各项管理办法实际效果最后在班组得到体现，班构成员是公司中工作风险度较高人群，她们重要工作在生产一线，负责公司生产设备检修．维护和运营工作，班构成员安全生产意识和素质决定了公司安全管理水平高低。伤亡事故记录分析表白，工业生产中大量事故是可以避免，而这些可以避免事故中多数是由于人为错误导致。英国安全卫生执行局事故防止组等研究机构普遍以为：90%以上事故是人为错误导致，而其中70%是可以由管理部门采用办法来防止。《手册》是一套持续改进安全基本管理工作查评原则，通过对班组基本工作持续查评，在班组建立一套科学勉励机制，增进班构成员不断提高安全生产素质，最后可以控制人为错误导致事故发生。
在以往安全检查中也发现，在安全管理中存在班组与专业部．公司浮现脱节现象，公司下发安全文献，公司．专业部都制定了某些安全办法．制度，但是在班组这一级没有得到较好贯彻和贯彻。《手册》中大某些内容都是按照上级规定“必要要做．始终在做．没有做好”工作，如：安全活动流于形式，不能较好地吸取事故教训，提高职工安全生产意识；班前会．班后会不能正常召开；安全教诲培训走形式，被动应付；安全大检查没有较好地应用检查提纲和检查表；职业健康台帐及劳动防护用品台帐不完善等等，这些安全基本工作都是为了提高人员素质，及时发现并消除设备隐患，做好安全管理预控办法，公司组织把这些行之有效办法纳入《手册》，通过查评来提高班组安全管理水平。
三．班组安全管理原则化手册内容和编制原则
根据电力行业关于法律．法规．原则及中电投集团公司关于规章规定，对班组安全管理方面工作进行提取汇总．细化分解和量化评价，对各项管理工作提出明确规定和相应管理原则．查评原则，提高工作可检查性，同步借鉴了职业安全健康体系认证（OHSAS18000）办法，结合发电公司生产实际，将班组安全管理原则内容拟定为安全生产目的管理．安全生产责任制管理．规程制度及设备异动管理．“两措”管理．安全生产培训管理．安全例行工作管理．事故管理．危险点控制管理．安全工器具．特种设备管理．消防管理．危险物品管理．外包及外协工程管理．设备台帐和图纸管理．劳动防护及职业健康管理．安全生产考核和奖惩管理等15某些内容。安全生产目的管理是《手册》总纲，它汇总了班组所有安全基本工作和安全目的保证办法。安全生产责任制管理是《手册》精髓，它分清了每一项安全控制办法执行人．监督人责任，努力把安全生产保证体系和监督体系责任体现出来。《手册》编制也是对“安全性评价”管理寻常化一次有益摸索，一方面《手册》对安全性评价查评问题进行了分类．汇总，另一方面在查评办法和查评根据也借鉴了“安全性评价”办法，体现了“贵在真实，重在整治”规定，在整治期内不考核，逾期未整治与奖惩挂钩。
四．原则分拟定
班组安全管理原则化引用了安全性评价查评原则，引入专家查评办法，采用量化评价检查手段。同步，又弥补了安全性评价局限性，如它与安全大检查和寻常工作结合，纳入管理制度，建立了定期查评机制，克服了安全性评价必要集中大量专家，运用较长时间集中查评，不易实现持续查评弊端。班组安全管理原则化通过对人行为．安全生产责任制贯彻．教诲培训．安全例行工作质量等进行持续查评，引入勉励机制，调动了安全生产保证体系成员积极性。 通过制定原则分，实行量化评价，把整治状况用分数进行量化评价，把每次检查成果作为“零点”位置，下次查评必要在“零点”位置上有所提高，从而变化过去常规安全检查缺少连贯性，不容易闭环控制弊端。
每一某些内容原则分，都按照该某些内容中所包括工作项目进行规定。每一项目原则分按照其工作频繁性．复杂性．重要性，按照10至45分原则进行规定，所有项目原则分之和为300分。
五．评分办法
检查人员水平高低制约着评分工作质量，要通过集中培训提高检查构成员自身素质，减少人为主观因素影响，尽量做到评分客观性和公正性。在制定评分原则时，尽量避免浮现模糊字眼，便于检查人员统一扣分原则。
每一种工作项目，按照班组与否执行到位进行扣分，直到扣完为止，不倒扣分。对不得分工作项目，列为该公司重大整治项目。 该评分原则在平衡运营．检修班组和重要．辅助班组上有某些局限性，
但对于同类型班组可以通过得分率来反映管理水平。
六．班组安全管理原则状况综合评价
通过检查，对照扣分因素，给出一种班组总得分和分项得分状况，计算出该班组得分率。通过对抽查各班组得分取平均值，给出一种单位得分状况，计算出单位得分率。设立出单位此后在班组安全管理原则工作方面能否做到持续改进参照点。检查工作结束后，检查人员应写出检查总结和检查评分表，依照检查中扣分因素，提出整治建议，严重问题由安监部下达《安全监督告知书》，督促班组整治工作。
七．检查周期
按照《手册》内容，公司每季度至少对所属班组进行一次专项检查评分，每年12月份将进行一次年终检查评分，检查成果将做为全年班组评先根据。

班组安全管理工作原则
序号
工作项目
工作原则
检查办法
评分办法
原则分
实得分
1
安全生产目的管理

30

1.1
安全目的责任书制定

1．每年年初，由生产单位与班组、班组与个人签定年度安全目的责任书，责任书涉及两某些内容，班组年度安全目的和安全保证办法。
2．按照班组控制未遂和异常，不发生轻伤和障碍规定，依照生产单位分解安全生产目的，制定本班组安全生产控制目的，订立无违章作业保证书
3．结合本班组、岗位生产实际，依照本班组、岗位安全风险分析，分析与本班组、岗位关于事故案例，制定本班组及个人保证目的实现保证办法，办法要具备可操作性。
1．检查责任书签定状况。
2．检查“无违章作业保证书”签定状况。
1．没有签定不得分。
2．目的不精确扣5分。
3．办法不结合实际、可操作性差扣5分。

10

1.2
安全目的控制
1．班构成员应熟悉本班组及个人制定安全目的和保证办法。
2．班组长应保证各项办法得到贯彻。
3．班组长应经常检查班构成员保证办法执行状况，并做好记录（违章类记录在违章登记记录薄，其她体当前班前（后）会记录中）。
1．现场考问与检查。
2．查办法执行状况。
3．查看公司下发安全简报。
4．查班组反违章活动记录及违章登记记录。
5．查看班长工作日记。
1．发生人身轻伤（责任一类障碍）及以上，不得分。
2．有责任二类障碍扣5分/次。
3．存在未执行办法，扣5分/人次。
4．存在办法执行不到位，原则不高，扣3分。
5．没有掌握办法，扣3分/人次。
6．没有认真开展反违章工作，扣5分。
20

2
安全生产责任制管理

10

2.1
构造与职责
1．班组每一种岗位都应有明确安全职责，并经部门安全第一责任者批准执行。
2．班构成员应熟悉本岗位安全职责，并在寻常工作中认真履行。
3．班组应设立兼职安全员，并按照职责规定开展工作。
1．查看职责制度。
2．现场考问和检查。
3．对照安全职责检查履行状况。
1．无责任制或存在无安全职责岗位，不得分。
2．人员不熟悉本岗位职责，扣2分/人次。
3．存在职责贯彻不到位现象，扣2分/人次。
10

3
规程制度及设备异动管理

20

3.1
规程．制度配备状况
1．班组及班构成员应依照我司或部门发布受控规程、制度配备清单，配齐相应规程、制度等，电子版应建立专门存储文献夹，便于查找。
2．所有配备规程、制度等应为有效版本，新版本发布后，按照受控文献管理规定解决旧版本。
1．依照清单进行检查。
2．检查规程、制度有效性。

1．无清单，不得分。
2．配备不全，扣2分/项。
3．存在未及时更新旧版本，扣1分/项。

10

3.2
设备变更管理

检修班组：1．应保存设备变更申请、竣工报告。
2．保存设备变更后修改规程图纸和系统图等。
3．应及时将设备变更状况记录在设备台帐中。
运营班组：应保存因设备变更而修改后运营规程
和新修改系统图。
1．查设备变更竣工报告、申请。
2．查设备台帐中设备变更、异动记录。
3．查规程、图纸及系统图修改状况。
4．查规程及系统图修改状况。
1．无设备异动申请或竣工报告，扣2分。
2．设备变更后规程没有得到修
改，班组未提出书面申请扣4分/次。
3．无修改规程、图纸、系统图等扣4分/项。

10

4
“两措”管理

20

4.1
筹划编制
1．班组安全技术劳动保护办法编制应从改进劳动条件、防止伤亡事故、防止职业病、保证职工健康等方面，结合本班组实际，提出本班组对安措需求项目筹划表，书面报专业，作为专业汇总安措项目根据，班组应留存经专业经理签字上报项目原件。（班组提出安措需求项目筹划表中应重要明确项目名称、需求时间、数量、筹划费用。班组制
表人、班组长、生产单位应签字并写明时间)。
2．班组反事故办法筹划应依照上级颁发反事故技术办法．需要消除重大缺陷．提高设备可靠性技术改进办法以及本公司事故防范对策等方面，结合本班组实际进行编制，书面报专业，作为专业汇总反措项目根据。班组应留存经专业经理签字上报项目原件。（班组提出反措项目筹划表中应重要明确项目名称、筹划时间、筹划费用。班组制
表人、班组长、专业经理应签字并写明时间）。
3．班组应保存专业部下发两措筹划，并依照专业下发本专业“两措”筹划，分解细化属于本班组完毕年度“两措”筹划，分解细化后两措项目表应经班组长、专业经理审批并签名保存，列出筹划完毕时间和负责人，实际完毕时间待项目完毕后及时填写。
4．反事故办法筹划应纳入检修、技改筹划。
5．生产单位有一种班组，班组将不用单独制定“两措”筹划，执行生产单位即可。
1．检查两措项目筹划表与否编制和上报。
2．检查分解细化办法筹划。

1．班组未对安措或反措项目进行编制，扣5分。
2．班组未按照专业部下发安措或反措项目筹划．进行细化，扣 5分。
3．班组上报安措或反措项目筹划表未签字或签字不全，扣2分。
4．班组未保存专业下发安措或反措筹划，扣2分。
10

4.2
筹划实行
1．班组根据本班组细化“两措”筹划，明确详细实行人，进行贯彻实行。
2．对因班组不可控因素使筹划不能准时完毕，向单位提出变更申请（延期或撤除），变更申请单见附件四，并保存专业批复原件。
3．班组每季度汇总两措项目实行状况，对完毕项目应向专业提出验收申请单。格式见附件五。
1．查看两措实行过程材料，检查两措验收单和变更申请。
2．检查两措项目闭环状况。
1．“两措”没准时完毕且未履行变更申请手续，扣2分／项；

2．验收申请单手续不全扣2分。
3．班组未准时完毕安措或反措筹划，未进行闭环管理，扣5分。

10

5
安全生产培训管理

40

5.1
安全、技能培训与考
试
1．班组安全培训
⑴新入厂人员（含实习、代培人员）．离开岗位3个月及以上生产人员，班组应进行安全培训与教诲，并经《电力生产安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。
⑵每年五月一日前组织一次《电力生产安全工作规程》培训工作，参加公司、专业组织年度《电力生产安全工作规程》和工作票签发人、负责人和允许人考试。班组参照率和及格率应为100%。
以上两项组织考试浮现考试不及格时，应及时补考。
⑶班组年度培训筹划应具有与本班组实际工作有关安全知识培训内容。
2．班组技能培训
⑴每年组织进行一次《检修规程》和《运营规程》培训与考试。
⑵从事实验岗位人员应每年进行一次有关专业实验规程培训与考试。
⑶设备变更后，应及时对有关变更内容进行培训。
⑷生产岗位调换，应进行有关规程培训与考试。
⑸班组应按照本单位教诲培训管理部门下发培训筹划和培训规定，开展常规性培训工作。
3．班组培训试卷格式规范，考试内容结合班组实际，有针对性，试卷批改认真，成绩真实性强，并至少保存1年。
4．考试成绩要进行及时登记，至少保存一年。
1．检查班组保存考试试卷，必要时，可对考试人员进行询问。
2．检查参照率和合格率。
3．依照公司培训筹划，检查常规培训贯彻状况。
4．查看设备台帐中设备变更记录与否培训考试相符。
5．检查人员调换岗位与培训考试相符状况。
6．查看班组工作日记。
7．查当作绩记录。
1．应进行培训与考试而没有进行，扣4分/项。
2．成绩无登记，扣2分/项。
3．参照率和合格率每减少1%，分别扣1分。
4．未按照厂培训筹划从事常规培训，扣1分/人.项。
5．培训效果经验证与实际不符，真实性差，存在走过场现象，扣5～10分。
20

5.2
特种作业人员培训
1．班组特种作业人员必要持上级关于职能政府部门颁发有效操作证上岗。
2．持证上岗特种作业人员数量应满足工作规定。
1．由公司安监部门提供公司特种作业人员清单，对照清单检查操作证。
2．现场检查 。
1．存在无证而从事特种作业人员，不得分。
2．操作证超过有效期或未按期检查，扣5分/人。
10

5.3
紧急救护．消防知识培训
所有生产人员必要纯熟掌握触电现场急救法（见《电力生产安全工作规程》（热力与机械某些）之附录A），所有职工必要掌握消防器材用法；熟悉处置火灾办法和报警要领。
现场考问、实际模仿操作。
有一人达不到规定，扣2分。
10

6
安全例行工作

45

6.1
安全活动
1．班组应保存好公司．专业联合下发安全通报．简报及关于安全上级文献。
2．安全活动记录应顺序涉及如下四项内容： ⑴安全活动内容：该某些内容应严格按照筹划下达内容进行，在记录时必要抓住学习材料主题思想，做到重点突出，事件描述清晰．精确，不要对学习材料全文性填写。
⑵本周（上周）安全工作总结：该某些内容重点对本周（上周）详细工作进行总结。如表扬安全生产中浮现好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中浮现问题，并从中吸取经验教训；寻常安全工作执行状况，如 “两票”执行状况等。
⑶活动讨论：该某些应依照前两某些进行全班组性讨论，体现出安全活动民主性．活跃氛围。讨论时要针对前两款内容，结合本部门．班组实际，吸取教训或提出如何贯彻打算等。
⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合周筹划进行，对安全工作进行重点布置，以便提前做好准备。
3．班组安全活动记录应记录主持人．应参加人数．实际参加人数．缺席者姓名．缺席者补课记录．活动时间．专业安全专工．专业经理抽查批示等几种栏目。
4．专业管理人员检查审视应遵循如下两条原则：
⑴对记录和活动好班组，要提出表扬与必定，便于班组继续保持与发扬。
⑵对记录和活动差地方提出批评与改进建议，便于班组进行规范和改进，从而做到安全活动记录持续改进。
5．公司各级人员参加班组安全活动时，班组活动记录应记录其参加状况。
1．检查班组安全通报．简报．上级文献保存状况。
2．检查活动记录与否按照这四项内容进行开展，并在各项记录中符合实际规定。
3．检查这些栏目与否完全具备。
4．检查生产单位安全专工．负责人能否做到详细批示。
5．检查安全活动筹划对车间管理人员安排状况，然后对照活动记录检查。

1．存在缺失现象扣2分，未执行公文流程及贯彻防范办法扣4分。
2．每缺少一项扣4分，内容记录不完善，不能按照规定进行，扣6～10分。
3．每缺少一种栏目，扣2分。
4．做不到详细批示，扣2分。
5．无厂各级人员参加状况详细记录，扣2分。

15

6.2
班前会与班后会
1班组每天应准时组织召开班前会和班后会，并将会议内容做好记录。
2班前会：接班（开工）前，结合当班运营或维护方式以及工作任务，做好危险点分析，布置安全办法，交代注意事项。
3班后会：总结讲评当班工作和安全状况，表扬好人好事，批评忽视安全．违章作业等不良现象。
检查班长工作日记记录。

1．未按照格式规定记录扣2分/处。
2．未记录扣4分/次。
5

6.3

运营值班记录
1．运营值班记录填写应认真仔细。
2．对现场合有操作．现场浮现异常状况应进行记录。
3．工作联系状况，应进行记录。
检查运营记录。
不符合规定，每处扣 2分。
5

6.4
季节性安全大检查：
1．班组应保存我司下发告知和专业部下发工作筹划及办法。
2．该项工作开展时，应在班组工作中进行详细安排，并将安排状况记录在班组工作日记中。
3．班组应依照专业下发工作筹划及办法，结合本班组实际和季节特点，制定本班组检查表，检查表应详细到设备．系统，并明确检查负责人和检查完毕时间。
4．班组检查发现问题，汇总列出整治筹划后报专业安全专工，专业统一汇总和补充后，经专业部领导批准下发实行。
5．各班组依照专业下发整治项目，细化本班组整治项目，并贯彻整治负责人。
6．所有整治项目完毕后，应将完毕状况报专业安全专工。
7．活动结束后，应进行总结，总结重要涉及如下内容：
⑴．活动检查安排．查出问题．整治状况。
⑵．对防止季节性灾害能力总体评价。
⑶．应吸取经验教训。
现场检查，并检查班组组织状况。
1．没有组织发动，不得分。
2．无厂发告知或车间工作筹划及办法，扣 4分。
3．整治筹划未准时完毕，2分/项。
4．总结不详细，未达到第7条规定，扣3分。
10

6.5
重大节日（时期）检查
1．班组应保存公司下发告知和专业部制定实行办法。
2．班组依照专业部制定实行办法规定，进行详细贯彻贯彻。在详细实行时，至少应在班组工作日记班前会中进行详细安排，明确负责人。在班后会中进行详细总结检查、整治状况。
3．若专业另有其她规定，还应按照专业规定进行详细贯彻与贯彻。
1．查看班组保存相应资料。
2．查看班长日记。
3．看班组保存相应资料。

1．未开展，不得分；无相应资料扣2分。
2．在班组工作日记中记录无详细贯彻贯彻状况，扣4分。
3．未按照专业专项规定执行，不得分；执行不好扣2分。
10

7
事故管理

20

7.1
事故资料管理与贯彻贯彻
1．班组应保存如下资料：
⑴检查年度内上级下发各类事故通报．快报．月报及各类安全生产规定告知；
⑵我司下发月安全简报．通报及公司月度安全分析会和安全网例会纪要；
⑶以上资料可以是电子版保存，但应分别建立相应文献夹，便于查找。
2．以上资料及告知规定，各班组应在班组安全活动时学习，并
结合班组实际，进行讨论，吸取教训或贯彻告知规定。对与本
班组关系极为密切事故，查找本班组相应设备．设施与否存在问题，并参照事故通报中防范办法规定，制定本班组防范办法，并进行相应整治工作。
1．检查班组资料保存状况。
2．查看安全活动记录。
3．查看班长日记。
4．查看防范办法贯彻状况反馈表及公文流程单。
1．班组找不到有关资料，扣 4 分；资料保存不完善，有缺失，扣2分。
2．在安全活动中讨论不详细，空洞，扣2分。对与本班组关系密切事故，没有采用相应办法，扣6分。
3．无贯彻贯彻记录，扣4分。
10

7.2
班组不安全状况闭环管理
1． 发生异常及以上不安全事件班组，应依照规定，写出事
故初步分析报告。依照公司批准事故分析报告，贯彻防范办法，进行整治，实现闭环管理 。
2．班组应对违章状况进行检查，及时将不安全状况事实描述．因素及防范办法整治状况记录在不安全状况记录薄中。
3．对于发生异常及以上不安全事件班组应及时上报不安全事件并进行因素分析和防范办法贯彻。
1．查事故初步分析报告。
2．查不安全事件整治状况反馈单及不安全事件效果评价登记表。
3．查事故分析记录薄及违章登记记录本。
4．核算不安全现象上报状况。
1．无签字原件，扣4分/次。
2．本班组发生违章状况，没有按照规定在违章登记记录薄中记录，扣4分/次。
3．发生了不安全事件没有按照事件管理制度进行及时上报，扣4分/次。
10

8
危险点控制管理

30

8.1
危险点分析与预控
1．班组每天应依照每项工作实际，布置安全工作，做好危险点分析预控，并记录在“班长工作日记”相应栏目中。
2．检修工作开工及运营操作前，工作负责人应针对工作中存在危险点及采用防范办法，填写STAR自检卡中，并对工作班成员进行逐条交待。交待完毕，工作班成员掌握相应危险点和防范办法后，在STAR自检卡相应栏目中逐个签字。
3．运营人员在审查工作票同步，应对STAR自检卡及工作票办法进行审查并签字，运营人员应在审查工作票同步检查与否有STAR自检卡，无STAR自检卡，不予允许开工，运营人员只对有无危险点分析预控办法票负责。
4．STAR自检卡票号必要与相应工作票编号一致，与工作票同步使用．同步保存。
5．运营操作时应进行危险点分析预控，做好事故预想，并使用STAR自检卡，其管理同操作票一致。
6．进行危险危害因素辨识，按照《重大危险源辨识》（GB18218-），拟定重大危险源及化学品名称．规模．位置及其她有关信息，制定有针对性防止办法。
1．参加班前会．班后会。
2．查看班组工作日记。
3．查看“两票”及STAR自检卡。
1．未开展危险点分析预控工作，本项不得分。
2．班前会安排工作，安全办法布置不全，重大危险点分析不够、采用办法不详细，视状况扣4～
8分；工作日记对安全布置办法记录简朴、不详细，视状况扣2～4分。
3．没有布置安全办法，扣4分/次。
4．办法票存在问题扣 2分/处。
5．存在未使用STAR自检卡项目，扣4分/项。
6．未及时组织危险危害因素辨识，扣4分/项。
10

8.2
“两票．三制．一卡”管理

1．“两票”管理
⑴现场工作应办理工作票，安全办法对的，符合《电力生产安全工作规程》规定，并按照《电力生产安全工作规程》规定执行。
⑵应办理操作票运营操作，必要办理操作票。操作票中所包括信息应符合操作票管理规定，操作时应设监护人。
⑶两票栏目填写完全．对的，不应空栏目不得空栏；票面整
洁清晰。
2．“三制”管理
⑴班组应严格执行我司．专业制定“三制”执行制度。
⑵班组应备有公司制定设备定期实验轮换清单，及实验周期规定。
⑶“三制”状况应在运营值班记录中进行记录。
3．STAR自检卡管理
⑴现场工作应办理工作票或操作票，同步相应办理STAR自检卡，保证STAR自检卡内容符合当前工作实际，危险点分析及防范办法贯彻到位，并按照《STAR自检管理流程》认真执行。
⑵ STAR自检卡各栏目填写应完全．对的，不应空栏目不得空栏；票面整洁清晰．相应人员及检查人员及时签字。
1检查现场在用票和已服役票。
2．参加班组交接班；
3．抽查巡回检查状况。
4．依照公司设备定期实验轮换清单，检查运营记录与否进行。
5．检查值班记录。
6．现场检查STAR自检卡执行状况及办法完善状况。
1．发现无票作业本项不得分；存在问题扣4分/处。
2．运营交接班交接不清，扣4分/次。
3发现巡检人员不到位，扣4分/人次。
4．没有按照清单所列设备进行定期实验轮换，扣4分/台.次。
5．无记录扣4分。
6．STAR自检卡执行不完善．办法未贯彻即开工或人员签字不全．不及时，扣4分/项。。
10

8.3
特殊办法贯彻状况
班构成员应熟悉特殊办法详细内容（如公司．专业部编制迎峰度夏预案．保证节日期间设备安全运营特殊办法等特殊季节．特殊时期办法．因设备存在暂时无法消除缺陷而制定专项办法等），并可以在工作中认真实行。
1．考问人员对办法熟悉状况。
2．现场检查关于工作，与否按照特殊办法规定执行。
1．班组有一人不熟悉，扣2分；
2．存在不按照办法规定执行项目扣4分/项。

10

9
外包及外协工程管理

10

9.1
外包及外协工程管理
1．班组应保存如下资料：
⑴对外包及外协人员安全交底；
⑵经外包或外协单位编写，我司批准实行安全技术施工办法或施工方案；
⑶开工报告；
1．结合公司承包合同，查看有关班组资料。
2．查看外包工程工作票。
3．查看班长日记。
1．未执行工作票制度，本项不得分。
2．资料不全扣2分/项。
5

9.2

外包及外协施工人员管理
1． 工程开工前，按照公司《外来人员及外包工程管理制度》规定， 监督承包单位对施工人员进行施工安全技术办法培训考试工作，并保存成绩单。
2． 施工过程检查监督管理
⑴所有发包工程，班组应指定详细工作监护人；
⑵工作监护人应加强检查，对监护过程中发现各类违章行为进行制止，并作记录。
3．工程施工期间，必要组织外包人员参加本班组安全活动。
4．进入生产现场厂家服务人员．青壮工等非外包工程人员，由班组按照员工规定开展安全教诲培训，并安排参加班组安全活动。
1．查看培训资料。
2．查看班组工作日记。
3．现场检查。
4．查看安全活动记录。
1．无培训资料扣 2 分/人次。
2．工作无人监护扣4分/次。
3．不参加安全活动扣 2分/人次。
5

10
安全工器具、特种设备．原则化作业用品管理

20

10.1

安全工器具、电动工器具、起重工器具、原则化作业用品安全管理

1．安全工器具、用品、电动工器具、起重工器具、原则化作业用品应分类登记，并设台帐管理：
⑴名称、型号、编号（永久性并按类别、使用部门实行统一顺
序编号）、技术规范、制造厂家和安全允许证号、出厂日期；
⑵检查周期；
⑶检查日期；
⑷检查项目与成果；
⑸检查人签名；
(6)定期外观检查状况记录；
(7)报废时间；
(8)管理人员姓名。
2．对经检查不合格器具设立明显“禁止使用”标志单独存储或关于部门回收。
3．借用管理 ：安全工器具．用品．原则化作业用品出借和归还登记，重要包括如下信息：
⑴名称．编号（永久性）；
⑵借用人；
⑶出借人；
⑷借用时间；
⑸归还时间；
⑹归还时外观检查与否良好；
⑺接受人；
⑻备注。
4．班组应保证工器具管理符合公司管理制度规定。
班组、现场检查

1．无台帐扣4分；有台帐，但不符合规定扣1分/项。
2．发现存在问题与完好安全工器具、用品、电动工器具、起重工器具混放，扣4分/件.次。
3．发现不合格安全工器具、用品、电动工器具、起重工器具，扣5分/件次。
4．公用工器具无专人保管，扣10分。
10

10.2
特种设备管理
1．负责特种设备检查维护保养班组，应把特种设备纳入设备管理范畴，建立相应设备台帐。
2．特种设备必要贴有经本地政府职能监督部门核发且在有效期内合格证，方准许使用。
3．特种设备人员必要持证上岗，用前必要进行外观检查、实验确认各部位、保护等良好。
1．检查班组设备台帐。
2．现场检查。

1．无合格证不得分。
2．未建立台帐，扣2分；台帐不符合规定扣1分。
3．特种设备存在缺陷而又未采用禁用办法，扣5分/台。
4．未对的使用特种设备或使用人员无证，扣4分／人次。
5．特种设备使用前未执行使用前检查