机械行业统一标准化标准体系资料台账.doc

机械制造公司安全生产原则化资料目录
序号
考核内容
资料名录
备 注
一、基本管理
1
安全生产责任制
1、重要负责人安全生产责任制、各职能部门安全职责、各级各类人员安全职责
2、安全生产责任制考核有关记录
3、安全生产责任制培训记录
4、安全生产责任制评审、修订记录

2
职业安全健康规章制度
1、安全管理生产制度汇编

3
规划与年度筹划
1、公司长远规划安全健康内容
2、长远规划执行状况汇总
3、有关考核表
4、年度工作安全工作筹划书
5、年度安全工作实行状况与分析表
6、年度安措费预算表
7、年度安措费使用台账、实行进度状况汇总表

4
机构与人员
1、公司安委会成立文献、各类安全管理人员任命书
2、公司领导、职能部门、各类人员安全奖惩考核记录
3、公司EHS部门成立文献、人员编制状况与部门职能简介
4、公司关于安全生产会议记录
5、安全管理人员资格证书

5
职业安全健康教诲

新职工进厂三级教诲
新职工进厂三级教诲培训考核记录文献、台账

特种作业人员培训教诲
特种作业人员资格证、记录台账

中层及中层以上干部教诲
管理干部安全教诲培训记录、及其签到表

班组长教诲
班组长安全教诲培训记录、及其签到表

变换工种和“四新”教诲
转岗人员与新工艺、新设备、新材料、新产品教诲培训记录

职业健康教诲
职业卫生教诲培训记录

全员教诲
全员安全培训（重要为新法律法规、新安全知识与技能、防范办法与事故案例）记录，一年一次

复工教诲
复岗人员（离岗一年以上）安全教诲培训记录

安全管理人员教诲
重要负责人与安全管理人员资格证

安全知识抽查合格率

机械制造公司安全生产原则化资料目录
序号
检查要素
资料名录
备 注
6
事故管理
1、工伤保险缴费单据、缴费人员登记表
2、公司事故登记表
3、事故记录
4、事故档案（台账）（现场图、调查记录、分析会记录、报告书、解决决定、防范办法和贯彻状况等）
5、事故调查报告
6、事故记录分析报告
7、事故回顾、学习培训记录

7
“三同步”管理
1、项目立项审批手续
2、设计、评价或施工单位资质
3、安全预评价和安全验收评价报告备案函、现状评价报告
4、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料
5、项目试运营报告
6、项目安全投入概算

8
班组安全管理
1、岗位安全操作规程汇编
2、安全操作规程培训记录
3、班组每周一次安全检查与隐患整治记录
4、班组每月两次安全活动（传达上级文献、布置、检查、总结安全工作）记录

9
安全操作规程
1、公司岗位登记表
2、安全操作规程汇编
3、安全操作规程培训教诲记录
4、违章操作惩罚记录

10
特种设备及人员安全管理
1、特种设备设计文献、制造厂家出厂合格证、安装使用阐明书与安装技术文献
2、特种设备管理台账、法定检查机构出具定期检查报告与定期自行检查记录
3、特种设备寻常使用状况记录
4、特种设备及其安全附件、安全保护装置及其关于附属一起、仪表寻常维护保养记录
5、特种作业人员资格证记录台账

11
有关方安全管理
1、与有关方订立安全合同
2、对承包方施工现场进行检查记录
3、外来人员安全管理制度
4、暂时作业人员安全培训教诲记录、现场检查记录

12
现场监督检查
1、安全生产规章制度与安全操作规程文本汇编
2、劳动防护用品管理制度与发放记录
3、隐患整治台账、隐患整治告知单，核查整治记录

13
应急救援预案
1、应急救援预案文本（涉及综合应急预案与针对重点部位（重要、危险源）专项应急预案）与修订记录及其备案表
2、演习筹划、演习方案、演习总结与评审报告、演习过程影像资料
3、应急物资清单、应急物资现场储备照片与检查记录

14
危险源管理
1、重大、重要危险源与核心部位清单；公司危险源辨认与评价程序与办法。
2、重大危险源上报记录与重大危险源备案表
3、重大、重要危险源管理制度或控制办法：涉及安全检查、隐患整治、告知、标记及控制等文献与记录

15
安全健康档案
共计12种档案，至少保存三年以上。
1、工伤事故档案涉及：历年事故记录台账与事故分析图表、各类公司工伤事故报告书、伤情证明书、分析会记录、办法贯彻状况证明资料、重伤事故调查报告与调查组人员名单
2、职业安全健康教诲档案：年度教诲筹划、培训记录、教学大纲、学员名册与成绩单
3、违章记录与安全奖惩档案：寻常检查、专项安全检查、季节性检安全检查检查记录，“三违”行为纠正办法，安全奖惩台账
4、隐患与整治档案：隐患整治登记台账其应涉及隐患内容、整治办法、整治部门与负责人、整治完毕状况和验收反馈，隐患整治告知单或整治筹划、隐患整治报告
5、安措项目档案：劳动保护专项经费筹划项目名称、办法内容、预期效果、经费预算、经费来源、筹划进度、开工竣工日期、验收成果等内容
6、特种设备与危险设备档案：特种设备与危险设备台账、制造单位、产品合格证、使用维护阐明书、定期检查与自检记录、运营记录、运营故障和事故记录
7、特种作业及危险作业人员健康档案：涉及特种作业及危险作业名称、作业人员体检报告
8、职业危害防护设备设施档案：设备设施分布表、现状与检修记录、点检资料、更新改造资料、监测或检测记录
9、职业病档案：涉及职业病患者或疑似患者诊断报告、职业病患者与职业禁忌症调岗资料、职业病患者治疗解决资料
10、职业危害因素检测和技术评价档案：职业危害因素定点台账、监测台账及检测报告
11、有害作业人员健康卡片档案：接触有害作业人员名单，岗前、在岗、离岗体检报告，治疗状况，不合格者解决状况，健康分析状况
12、职业危害动态观测及职业健康记录报表档案：职业危害作业分布图、现时危害限度、职业危害检测报告、职业卫生评价报告书；公司总人数、重要职业危害因素接触人员状况、职业危害因素作业工艺流程及分级监管核定成果、职业危害因素作业点登记表；急性中毒事故调查、年度职业健康报表。

机械制造公司安全生产原则化资料目录
序号
考核内容
资料名录
备 注
二、设备设施

各类设备设施、工具与物质台账
涉及总数量、分布单位数量、型号规格、状态；年度大修理筹划

各类设备设施图纸资料
涉及各类动力管道、配电线路、接地与防雷系统、厂房建筑等图纸资料

各类测试与记录
凡是规定定期检查、实验设备设施与工具，检测报告或记录。

1
工业气瓶
1、气瓶管理档案：气瓶制造单位、编号、合格证、产品质量证明书、气瓶改装记录、充装使用记录、定期检查记录、气瓶判废告知书与管理负责人；
2、气瓶入库与发放登记台账涉及气瓶类别、编号、定检周期、外观检查、出入库时间和领用单位、管理负责人

2
危险化学品库
1、危险化学品库贮存物品类别、品名、编号、贮存量登记表
2、出入库登记记录、现场每种危险化学品《危险化学品安全技术阐明书》

3
油库、油罐
1、库内油品名称、储量登记表
2、库内设立消防设施与消防器材登记表。

4
压力容器
1、压力容器使用登记证、压力容器使用证、定期检查报告、质量证明书、出厂合格证、年检报告

5
锅炉与辅机
1、锅炉 “三证”（产品合格证、使用登记证、年度检查报告）
2、出厂资料涉及：质量证明书、合格证、锅炉总图；
3、安全阀每年至少检查一次、铅封完好、每月自动排放实验一次，每周必要手排放实验一次，并做记录与签名

6
空压机
1、出厂技术资料：产品质量阐明书、出厂合格证
2、压力表、温度计、安全阀与液位计（油标）定期检查、记录。

7
工业管道
1、全厂管网平面布置图，管网设计、安装、验收技术资料
2、工业管道定期检查记录

8
工厂建筑
1、各类厂房建筑设计图、工厂建筑平面布置图；
2、各类厂房建筑物名称、建筑面积、耐火级别、设计、施工单位，竣工日期等内容。

9
工业炉窑
1、电炉测温仪表定期校验记录与接地检测记录。

10
厂内机动车辆
1、车辆必要具备统一制定牌照，技术资料、档案齐全，且定期检查。

11
变配电系统
1、公司各厂区高压供电系统图，高压、低压电力配电图及继电保护控制图。
2、各厂区供电系统平面布置图。应注明变配电位置、架空线路及地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度和敷设方式。
3、高低压配电室、变压器室、电容器室、发电室平面布置图。
4、降压站、中央变电所、高低压配电室等接地网络图
5、提供变配电站及发电站中重要电器设备使用阐明书、产品合格证，寻常检修技术资料和运营记录。

12
防雷接地装置
1、定期检测实验：对接地装置、阀型避雷器等每年应在雷雨季节前检测，并有专业检测报告和数据。

13
电气实验站（台、室）
1、电气安全用品（基本安全用品：绝缘棒、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘夹钳、试电笔、移相器电阻管，辅助安全用品：橡胶绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳）定期绝缘性能实验记录，电业或计量部门签发合格证及实验报告。

机械制造公司安全生产原则化资料目录
序号
考核内容
资料名录
备 注
三、作业环境与职业健康
1
厂区环境
1、厂内有定置图（定置图上应注明各建筑物、物料堆放点、道路及管线等位置）。
2、消防设施与器材登记表。

2
车间作业环境
1、车间定置图。

3
仓库
1、仓库防火制度。
2、物品储存类别、存储量

4
危险化学品使用现场
1、现场使用危险化学品种类、使用量

5
职业危害作业点达标率
1、职业危害作业点必要建立定点登记台账
2、职业卫生评价报告或职业卫生检测报告

6
职业危害防护设备设施合格率
1、职业危害防护设备管理制度
2、职业危害防护设备台账（涉及设备名称、编号、投入使用时间、分布地点等）
3、职业危害防护设备档案（涉及登记表、使用地点、随机技术资料、效果鉴定、运营记录、维修资料等）

7
职业危害作业人员健康监护
1、有按职业危害因素类别建立作业员工花名册。
2、职业危害人员名单与其上岗前、离岗与退休前职业健康检查报告。
3、职业危害人员按关于规定项目进行定期体检报告
4、职业病危害人员健康检查与医学观测记录，职业禁忌岗位调离记录
5、健康监护档案：（1）劳动者职业史、既往史与职业病危害史；（2）相应作业场合职业病危害因素监测成果；（3）职业健康检查成果与解决状况；（3）职业病诊断等劳动者健康资料。
6、有害作业与无害作业相对分离；设立更衣室、洗浴室等卫生设施；职业危害作业人员防护用品齐全。

8
职业危害分级

9
职业病管理
1、公司职业病患者管理机构设立与人员配备状况，职业病患者记录台账。
2、也许患有职业病人员跟踪体检报告与岗位调离记录；患有禁忌症或职业性损坏人员妥善安排与解决记录；诊断为职业病患者安排与解决记录；职业病诊断机构资质资料。