商洛气象天文科普馆建设项目可行性研究报告.........................................doc

可行性研究报告

项目名称： 商洛气象天文科普馆建设项目
项目起止日期： 2013年3月1日至2014年6月30日
项目执行单位: 商洛市气象局
可研编制单位: 商洛市气象局
可研编制负责人: 杜 军
可研编制日期： 2013年2月22日

中国气象局制
承 诺 书

本项目可行性研究报告根据国家有关法律法规和规章制度，按规定程序和要求编报。本单位法定代表人、本项目负责人保证该项目可行性研究报告中的各项内容真实、客观和准确，并承担由此引起的相关责任。

法定代表人（签字）： 杜军
2013年2月22 日

项目负责人（签字）： 杜军
2013年2月22 日

项目承担单位计财机构负责人（签字）： 周小林
2013年2月22 日

表一：项目基本情况表

项目名称
商洛气象天文科普馆建设项目
项目类别
n 基础设施 □业务
项目承担单位
单位名称
商洛市气象局
单位性质
n 事业单位 □科研机构 □企业 □其他
单位组织机构代码
016060710
单位法定代表人姓名
杜军
单位开户名称
商洛市气象局
开户银行（全称）
中国建设银行股份有限公司商洛商州区东郊分理处
银行账号
61001674100050000477
电子邮箱

通信地址
陕西省商洛市商州区移动路通讯巷
邮政编码
726000
相关责任人
项目负责人
姓 名
杜军
身份证号码
610112196504012518
工作单位
商洛市气象局
电话号码
0914-2288890
手机号码
13992432829
电子邮箱
@
邮政编码
726000
通信地址
陕西省商洛市气象局
项目联系人
姓 名
李会军
电话号码
0914-2327371
手机号码
13891417000
传真号码
0914-2324297
电子邮箱
499844132@
计划财务机构负责人
姓 名
周小林
身份证号码
612501196401120019
电话号码
0914-2386580
手机号码
18091455111
电子邮箱

一、项目的背景和发展概况及依据
（一）项目背景：
商洛新一代天气雷达塔楼位于商洛市城北金凤山公园内，金风山上有金凤阁，已建成的雷达塔楼已成为商洛的地标建筑，的大量的游客观光，同时公园有大量的市民休闲运动，为了充分发挥商洛新一代天气雷达塔楼一、二层的作用，在此建设商洛市气象天文科普馆，设立丰富气象天文展示内容，宣传气象天文科普知识和防灾减灾知识，方便来金凤山公园休闲游玩的市民了解自然现象、自然灾害形成常识和学习防灾减灾知识，也做为商洛市中小学生自然知识课外实习基地
和科普教育示范基地。因此，尽快建成商洛市气象天文科普馆，拓展和完善现有基础设施的科普教育功能，为群众提供更加丰富多彩、优质高效的科普服务意义重大。

（二）项目的发展概况：
商洛市气象天文科普馆的建设主要采用现代化高新虚拟技术与3D动感模拟技术，以及多媒体信息技术、数控模拟技术，打造商洛科普基地建设示范品牌。本项目主要将建设气象科普馆、气象地理信息显示系统及多媒体功能厅、气象局史馆、气象科普画廊、天文观测（摸拟）点和气象知识抢答系统等内容，推进商洛气象科普和防灾减灾知识。

（三）项目的建设依据：
1、《台站基础设施2008-2015年发展建设规划》方案；
2、中国气象局关于台站建设的指导意见；
3、陕西省气象部门基层台站综合改造指导意见；
二、项目建设内容、规模

三、项目实施地点情况

1、项目实施地点在商洛市气象局院内。
2、本项目属一般性基础设施建设项目，施工技术难度不大。
3、水、电、路能满足本项目施工需求。

四、项目的技术路线和方案
（一）项目的技术路线：为了加快台站“四个一流”建设步伐，努力促进文明单位升级，根据中国气象局关于基层台站综合改造指导意见和陕西省气象部门基层台站综合改造指导意见，结合商洛局的发展和目前基础设施现状，本着布局合理、整体协调、长远发展、确保质量的原则，完成改造任务。通过院落整治改造内容的实施,必将进一步丰富职工文化生活，激发职工工作热情，迅速提升部门形象，推动我市气象事业快速、协调、持续发展。
（二）项目的技术方案:
1、新建围墙200米。墙体用24机制砖体水泥沙浆修筑，底层用“50”和“37”砖造平，顶层带造型，每隔3.5米长建1个“37”砖柱，清水墙，墙高3米；院落内墙面用水泥沙浆进行内粉，防水涂料粉刷，墙壁美化等。
2、修护坡450立方米。浆砌毛石5米高，长100米。
3、引接城市主供水网500米。院内供水包括消防设施等。
4、排污建设300米。购置铺设排污管道（φ500MM），与城市接轨。
5、环境整治。其中院内购置回填土方20000立方米，硬化地面1000平方米， C20混凝土硬化，25CM 厚；绿化1300平方米，修花坛，种草，植树等。

五、项目总体目标和阶段绩效考核指标
㈠、项目总体目标：
该项目的实施符合中国气象局“一流台站”的建设方向，解决单位安全问题及职工工作生活问题，为职工创建安全、和谐的工作和生活环境，并有利于气象事业的可持续健康发展，有利于推动和促进“三个气象”战略的实施。
㈡、阶段目标任务：
本项目工期5个月。2012年3月至6月，完成新建围墙、护坡修建、引供水网、排污以及院落绿化硬化等整治工作任务。7月份对各分项完成预收。同时，为了保证该项目建设质量，我局将专门聘请工程监理人员负责现场施工监督，确保建成优良工程。
六、项目实施进度计划

1、 2012年3月：完成新建围墙工作任务；
2、 2012年4月：完成护坡修建任务。
3、 2012年5月：完成院落供水、排污项目建设。
4、 2012年6月：完成院落土方回填、绿化硬化等整治任务。
5、 2012年7月：完成各分项验收工作任务。
七、项目组织实施条件

㈠、组织与管理机构：
为了确保本项目顺利实施，成立领导小组，杜军局长任组长，周军元副局长任副组长，周小林、李会军、雷亚静为成员。本项目实行法人负责制，聘用有资质的公司承建，严格施工管理，保证工程质量。施工前按照有关规定与施工队签订项目维修合同书。同时，项目建设领导小组下设技术组、财务监督组和管理组。技术组负责施工现场技术监督，财务监督组负责财务手续的办理和工程费用结算，管理组负责施工项目的管理和协调，并制定相关管理制度。
㈡、基础条件：
本工程施工用水、电、路方便，周边建设环境较好，可保证安全施工。该项目为一般维修工程，无特殊技术要求。按照招投标规定通过议标方式确定施工单位；聘请监理人员进行全过程施工监理；做好项目结算的审计工作。项目实施条件已经成熟。

八、项目资金测算
㈠、项目总投资：200万元。其中申请中央财政预算拨款150.0万元，地方财政配套50.0万元。
㈡、分项投资概算如下：
1、新建围墙200米。水泥砂浆砖砌3米带造型、内外粉刷、防水涂料、墙壁美化等，每米1000元，计20万元。
2、护坡建设450立方米。浆砌毛石5米高，100米长，每立方米600元，计27万元。
3、引接城市主供水网500米。每米400元，计20万元；院内供水包括消防设施，需8.5万元。共计28.5万元。
4、排污建设300米。购置铺设排污管道，与城市接轨，每米1000元，300米共计30万元。
5、环境整治。其中回填土方20000立方米，需60万元；硬化地面1000平方米，每平方米需要150元，计15万元；绿化1300平方米，每平方米150元，计19.5万元。投资94.5万元。
以上共计200万元。

九、资金测算和筹措的情况说明
㈠、资金测算方法：
本项目资金测算按照陕西省1999年《建筑工程综合概算定额》及相关费用定额，以及当地建筑市场实际价格确定。
㈡、资金筹措情况：
本项目为气象基础设施建设项目，总投资200万元，其中申请中央财政预算拨款150.0万元，地方财政配套50.0万元。

十、专家论证意见和专家名单

商洛市局配套设施建设项目论证意见
2011年5月20日，市气象局组织有关专家在商洛市局会议室对《商洛市局配套设施建设项目可行性研究报告》进行了论证，经过可行性研究报告编制人介绍、专家询问和讨论，专家组一致认为：该项目目的明确，依据充分，措施得力，符合高标准建设“四个一流”台站的要求，符合国家投资方向、符合现代气象事业发展长远规划和总体布局。通过该项目的实施,必将进一步提升该局基础设施建设水平，迅速提升部门形象，推动气象事业快速、科学、持续发展。
从经济可行性分析，该项目主要通过国家投资解决。项目所采用的技术方案经济、适用，资金测算和资金筹措方案合理、可行。
项目论证专家组组长：杜 军
二○一一月五日
项目论证专家名单
序号
姓 名
职称（职务）
1
杜 军
商洛市气象局局长、高工
2
周军元
商洛市气象局副局长、高工
3
董保春
商洛市气象局副局长、工程师
4
侯有社
商洛市气象局纪检组长、工程师
5
贾振书
商洛市气象局副调研员、工程师
6
赵世发
商洛市气象局总工、高工
7
周小林
商洛市气象局核算中心主任、工程师
8
雷亚静
商洛市气象局监审室副主任、助理工程师
9
李会军
商洛市气象局基建科长、工程师

十一、招标方式和内容
A公开招标 B 邀请招标 C 议标
名称
招标方式
规模
金额
商洛市局配套设施建设项目
B

200

十二、采购方式和内容
A公开招标 B邀请招标 C竞争性谈判 D单一来源采购 E询价 F其他采购方式
品名
采购方式
数量
金额

表二：项目支出预算明细表
项 目 支 出 预 算
项 目 资 金 来 源
资金来源
预算申请数
预算批复数
合计
200
200
中央财政拨款
其中：申请当年财政预算
150
150

地方财政拨款
50
50
自筹资金

其他资金
其中：用以前年度财政拨款结余资金

项 目 支 出 明 细 预 算
支出明细项目
金额
合计
200
1、房屋建筑物购建
200
2、专用设备购置（试制）

3、信息网络购建

4、印刷费

5、专家咨询费

6、水费

7、电费

8、邮电费

9、交通费

10、差旅费

11、国际合作与交流费

12、租赁费

13、会议费

14、培训费

15、专用材料费

16、专用燃料费

17、劳务费

18、委托业务费

19、其他商品和服务支出

　　　 单位：万元

13

表三：项目参加人员基本情况表

序号
姓名
身份证号码
工作单位
技术职称
投入本项目的全时工作时间
（人月）
是否有工资性收入

人员
分类
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
杜军

商洛市气象局
A
6
Y
A
2
周军元

商洛市气象局
B
6
Y
B
3
董保春

商洛市气象局
C
5
Y
B
4
贾振书

商洛市气象局
C
5
Y
B
5
周小林

商洛市气象局
C
5
Y
B
6
雷雅静

商洛市气象局
D
5
Y
B
7
李会军

商洛市气象局
C
6
Y
B

固定参加人员合计
7
／
／
流动人员或临时聘用人员合计

／
／
累计
7
／
／

20

表四：设备费——购置（试制）设备预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
设备名称
设备
分类
单价 (元/台件)
数量　（台件）
总金额
购置设备
参考型号
购置设备生产
国别与地区
主要技术
性能指标
用途
（与项目任务的关系）
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

单价5万元以上购置设备合计
／
／

／
／
／
／
单价5万元以上试制设备合计
／
／

／
／
／
／
单价5万元以下购置设备
／
／

／
／
／
／
单价5万元以下试制设备
／
／

／
／
／
／
累计
／
／

／
／
／
／

表五：专用材料费预算明细表

　　　 金额单位：万元
序号
材料名称
计量单位
单价
（元/单位数量）
购置数量
总金额
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

大宗及贵重材料费合计
/
/
/

其他材料费
/
/
/

累计
/
/
/

表六：国际合作与交流费预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
合作交流
类型
国家和地区
机构
人数
（人）
时间
（天）
预算理由
（主要合作交流内容及与完成本项目目标的关系）
金额
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

累计
/

/

表七：承担单位经费支出预算明细表

　　　　 金额单位：万元
序号
单位名称
组织机构代码
承担单位性质
任务分工
任务负责人
专项经费
自筹经费
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
商洛市气象局
016060710
事业
承担项目的组织和实施
杜军
150
50

累计
150
50

表八：大型设备申请书

一、设备基本情况
项目名称：
设备名称： 购置□ 试制□
设备型号： 生产国别：
主要技术性能指标：
单价： （万元） 设备数量： 设备总价： （万元）
申请专项经费： （万元） 自筹经费： （万元） 注明来源渠道：
设备安置单位：
设备共享范围：
全国共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□
二、购置/试制该设备的必要性

三、设备使用计划

四、设备选型和配置以及经费预算

五、设备主要生产厂家的情况

目 录
第一章 项目单位基本情况 1
1.1 项目单位情况 1
1.2 项目建设条件 2
1.3 项目建设规模及产品方案 3
1.4 工艺技术、设备和工程方案 4
1.5 主要原材料供应 38
1.6 环境保护 38
1.7 劳动定员 40
1.8 投资与资金筹措及经济效益分析 42
第二章 节能分析 48
2.1 设计依据 48
2.2 项目能源消耗种类和数量分析 50
2.3 项目所在地能源供应状况分析 54
2.4 项目采用的技术工艺先进性分析和评价 55
2.5 节能措施 55
2.6 建筑节能 59
2.7 能源管理 60
第三章 节能效果分析结论与建议 62