花丛土鸡项目建设投资可行性研究报告.doc

花丛土鸡项目

可
行
性
研
究
报
告

二〇一二年十月

第一部分、总论
一、 项目背景
（一） 项目名称：花丛土鸡
（二） 承办单位：安哥土鸡公司
（三） 项目拟建地点：四川省巴中市花丛镇龙凤村
（四） 项目目的：为了发展家乡经济，为了建设社会主义新农村，为了给广大人民群众提供优质的有机食品。
（五） 项目主要建设条件：该项目选址在镇庙乡龙凤村，占地7050平方米，该地位于一个农村集市旁边，有水泥路相通，与省道101公路距离7公里，是巴中西部枢纽，交通便利，通讯方便，水电供应充足。
（六） 项目投入总资金：192.8万人民币
（七） 可行性研究工作依据
1. 《现代项目管理》（第三版）上海财经大学出版社。
2. 《国土资源部、农业部关于促进规模化畜禽养殖有关用地政策的通知》（国土资发[2007]220号）。
3. 国家产业政策以及省、市、区农业中长期发展规划。
4. 机械设备价格依据各专业生产厂家报价比较后综合估算。
二、 主要经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
一
总投资
万元
192.8
申请扶持资金180万元
1
建设投资
万元
121.8

2
流动资金
万元
71

二
生产规模

1
总建筑面积
m2
7050

2
项目占地面积
亩
200
荒山面积
3
生产规模

3.1
散养土鸡
只
20000

3.2
野鸡
只
2000

4
项目总定员
人
23

三
财务评价

1
年均销售收入
万元
342

2
年均总成本
万元
274

3
年均所得税
万元
13.6

4
年利润总额
万元
68

5
财务内部收益率
%
43.16
税前
6
财务内部收益率
%
39.84
税后
7
财务净现值
万元
365.83
税前
8
财务净现值
万元
286.89
税后
9
投资利润率
%
35.27

10
投资回收期（含建设期）
年
2.61

三、 结论
1. 本项目符合国家构建资源节约型、环境友好型社会的大政方针，符合当前刺激消费、拉动内需的政策。
2. 本项目能有效满足市场需求，扩大花丛镇影响力。
3. 本项目投资额较少，投资回收期较短，经济效益显著。
4. 本项目能有效安置就业，社会效益明显。
四、 建议
1. 要合理用足政策，充分争取建设地政府及相关部门的支持，实现投资与政府共赢的局面。
第二部分、项目背景和发展概况
一、 项目提出的背景
近年来，由苏丹红、瘦肉精、牛奶和土鸡“三聚氰胺”等事件引发的食品安全信任危机，促使社会热衷于消费绿色食品和地方风味食品。发展生态土鸡及其产品，既是适应消费需求，增强地方农产品市场竞争力和开拓国际国内市场的需要，也是加快农业结构调整，增加农民收入的有效措施。
二、 项目发展概况
本项目尚在策划，没有太多实质性的进展
三、 投资的必要性
1. 是增加农民收入的需要。项目建成后，随着主导产业的发展和附加产业的兴起，特色散养鸡产值将大幅度增加，会培育新的农民增收、农业增效的经济增长点，带领农民全面致富奔小康，无疑具有重要的现实意义。
2. 是调优农业和农村经济结构的需要。相对而言，花丛镇的农业经济仍是以粮食种植业经济为主的一个经济形态，产值低，利润少，在新的经济形势下，急需新的产业切入点和新的经济增长点。而随着该项目的实施可以有力地推动传统粮—经二元种植结构向粮—经—饲三元种植结构转变。通过大力发展畜牧业中最具活力的特色畜禽散养业，将传统产业变为优势产业，发展壮大优势主导产业，改变农业经济中种植业经济占据“半壁江山”的经济结构格局，将会极大的增强农村现代农业的发展后劲。
3. 是确保市场有效供给的需要。随着国民经济的发展，人们对肉、蛋等动物食品的需求稳步增加。健康绿色是未来的消费趋势，散养土鸡正是适应了这一趋势，迅速发展起来，并不断得到完善。必须建立畜禽生产发展的保障机制。由分散、粗放性养殖向标准化、良种化、规模化养殖转变，以提高抵御市场风险的能力。
第三部分、市场分析与建设规模
一、 市场预测
农业部相关专家介绍，禽类产品也是人们肉类消费的重要来源。2000禽肉消费量增长了17%，我国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，人均消费量为11.5公斤，低于世界平均水平。我国的人均GDP刚刚超过2000美元，农村人口的人均收入水平还很低，因此我国禽肉消费还有很大潜力，禽类生产还有很大的发展空间。
从市场供求来看，随着禽类产品价格逐步回升，各地养殖户的补栏积极性将进一步提高，市场供给偏紧的局面将在一定程度上得到缓解。从市场需求来看，随着中秋节，国庆，元旦、春节等传统节日的临近，城乡居民对禽类产品的消费需求将继续增长。预计后期禽类产品价格将继续呈稳步回升态势，禽类产品价格将稳中有升。
二、 市场推销战略
在销售上采取依强而强的策略，即在各大中型目标城市，选择消费者信誉度高,消费集中、档次较高的超市，重点投放精包装系列产品,对便民程度高的超市重点投放普通包装的产品。
三、 产品方案
项目产品销售将立足于巴中，面向重庆、达州、广安、南充、成都、汉中等大中型城市。以超市货架销售方式为主，在部分地方可设立专业销售网点。项目产品生产根据山区农户居住分散特点，将采取公司＋基地＋农户的方式，每天定时，定点收集鲜蛋，12小时内开展精深包装加工，并送往超市货架或送入保鲜库。
第四部分、工厂技术方案
一、 土建工程
序号
建筑筑物名称
占地面积（亩）
建筑物面积（m2）
结构类型
一
生产性建设工程

1
土鸡散养区
150
5000
筒易鸡舍，木架棚
2
野鸡养殖区
50
1000
筒易鸡舍，木架棚、网
3
饲料加工车间
200 m2
150
砖混结构
4
库房及原料车间
400 m2
300
砖混结构
二
公用配套土建工程

1
综合办公楼
300 m2
600
砖混结构,二层
2
储水塔
50 m3

总计

7050

二、 其他工程
本设计内容包括车间内给水、排水、供电和仓储设施等。
1. 给水工程，本项目日生产、生活耗水约50吨，利用深井供水管网，安装20T/h的全自动变频调速无塔上水器一座，配套给排水管网即可。场区供水采用生产、生活、消防公用系统，为了保证任何一点不间断供水，场区水管网呈唤状布置，并设有蓄水池。
2. 排水系统，场区排水系统采用生产、生活废水和雨水分流制管网沿道路布置，生产、生活废水可直接排入场区化粪池进行无害化处理。雨水采用地面径流排水方式，沿场区雨水口，汇集地面雨水，就近排出。
3. 行政福利设施，综合办公楼包括职工宿舍、食堂、厕所等。
4. 其它，包括大门及门卫房、道路、围墙、场区绿化等。
5. 场区围墙，厂区外围墙采用低造型砖墙砌制。
6. 场区绿化场区绿化采用立体多层次方式。沿围墙栽植低矮树和灌木；道路边及空地种植乔木、花卉、草坪等植物，建筑物四周点缀少量高大乔木，使人进入场区后置身于绿荫丛与鲜花点缀的花园之中。
7. 场区道路，往主场区道路采用混凝土路面，考虑到消防的要求，围绕各车间设有环行车道。主场区通往各养殖区道路修成简易公路，以便车辆运输。
第五部分、环境保护与劳动安全
一、 建设地区的环境现状
本项目场址位于龙凤村，占地面积约200亩，全部为荒山，交通十分便利，主场区水、电、路已实现“三通”。周围无污染源，自然环境良好，完全符合种畜禽养殖场建设条件。
二、 项目主要污染源污染物
（一） 主要污染源：鸡
（二） 主要污染物：鸡屎
三、 治理环境方案
养殖场产生的废水、粪便，及时进行无害化集中处理，转化为有机肥料用于周围林地、农田农作物施肥。
四、 环境保护投资估算
由于项目生产对环境影响极小，因此，不设专门的环保投资
五、 环境影响评价结论
在环境保护方面，项目生产对周围环境污染极小。在生产过程中产生的生产废水、粪便在采取污染治理措施后还林还田，并加强管理，杜绝事故发生的前提下，对内环境和外环境影响较小，从产业政策与环境保护角度考虑，项目可行。
六、 劳动保护与卫生安全
项目将按照《劳动法》及有关劳动、卫生的要求，对参与项目建设人员提供劳动和安全卫生保护，确保项目顺利进行，确保国家财产和工作人员生命安全。
第六部分、投资估计与资金筹措
一、 项目投资估算
经估算，本项目总投资192.8万元，其中固定资产投资121.8.8万元，占总投资的63.17%；流动资金71万元，占总投资的36.83%。
本项目流动资金依据设计生产能力、生产负荷和经营成本等因素，采用分项详细估算法进行估算，本项目需要投入流动资金71万元。
二、 资金来源与筹措
项目单位自筹资金12.8万元，申请产业扶持资金180万元。
第七部分、财务效益、社会效益评价
一、 财务评价
（一） 评价基础数据
1. 基准折现率：本项目基准折现率参照行业一般标准，设为8%。
2. 建设规模：按照散养鸡存栏20000只、野鸡存栏2000只进行设计和财务估算。
3. 计算年限：本项目计算期10年。
4. 计算价格：参照同类产品市场价，并结合项目区实际综合分析计算产品成本和销售价格。考虑到项目的实施，以服务农民养殖户为主要目的，种鸡及饲料以成本价计算收入。
5. 基本财务指标
6. 产品销售收入测算按以上产品销售价格及本项目生产纲领测算，预计正常生产年份实现年销售收入342万元。
7. 利润及分配：在利润分配中，所得税按利润总额20%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%提取，余额作企业留利。计算期内年均利润总额68万元。
8. 财务盈利能力分析
9. 静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有投资利润率和投资回收期等，计算如下：
10. 投资利润率=年利润率总额/项目总投资ⅹ100%=35.27%
11. 投资回收期：含建设期的投资回收期所得税前为2.20年，所得税后为2.61年。
（二） 结论
上述研究结果表明，本项目经济效益十分显著，项目属于完全可行的范畴。
二、 社会效益和社会影响分析
1. 壮大主导产业和促进结构调整情况，花丛镇土鸡生态养殖项目建设可以有效状大花丛镇畜牧业在农业中的主导地位，使牧业产值在农业总产值中的比例由30％以上，迅速提升到50％以上，
2. 辐射带动作用，项目可以辐射到临近部分乡镇的近万户农户，网络带动数千户农户约近万人参加到项目建设中来，依靠参与项目建设，农民人均纯收入将达到近千元以上。
3. 农业生产市场化，组织化程度的提高情况项目建设单位本身即为一个畜牧业股份公司，通过建设单位的努力，本项目区将采用公司制模式来建立经营秩序，改变过去的无序生产，无序经营，从而提高项目区内的农业生产市场化程度，组织化程度，也即公司化程度。
4. 农民增收，项目区涉及农户通过参加养土鸡、种草、加工、营销、运输等活动，增加现金收入。
5. 其它社会影响，通过项目实施，项目区内农民将减少劳动强度，更多地参与市场运作，增加现金收入，同时通过项目实施，项目区农民还将认识到绿色食品生产环节中的无公害操作的重要性，将减少环境污染，改善生活环境提高生活质量。
第八部分、可行性研究结论与建议
一、 结论
1. 本项目符合省、市优势农产品发展规划。项目实施地花丛镇特别是项目区畜禽养殖业已初具规模，基础好，产业化程度高，当地群众对新科技接受能力强，花丛镇畜牧业服务功能全。
2. 项目立项依据充分。建设和生产条件优越，设计方案合理实用，投资风险小。资金预算合理科学。
3. 项目实施后能加快项目区乃至花丛镇周边地区的特色散养业的发展，有效增加贫困地区农民收入，生产的商品适销对路，市场前景看好。项目的微观、宏观和社会生态效益显著。
综上所述，本可行性研究的结论是：花丛土鸡项目是完全可行的。
二、 建议
1. 本项目属特色养殖项目，社会效益高于经济效益，建议当地政府给予政策优惠。
2. 建议项目按设计方案高标准、高起点地一次性建设到位。
3. 项目投资较大，申请产业扶持资金180万元，建议各级政府和相关部门大力扶持，以保证项目按期建设，尽早投入生产，发挥效益。