年产20000吨铜阀、铜棒锭生产项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、年产20000吨铜阀、铜棒(锭)生产项目可行性研究报告书目 录第一章 总论1.1项目概述1.2可行性报告编制的依据及原则1.2.1编制依据1.2.2编制原则1.3项目提出的背景、投资改造的必要性及意义1.4项目承提的单位概况1.5项目投资改造的有利条件1.6可行性研究的范围第二章 产品市场分析及预测2.1产品概况及供需现状2.2产品市场需求预测分析2.3产品体格走向预测分析2.4本项目产品市场竞争能力分析第三章 项目建设改造的内容、地点及产品规模、方案3.1项目建设改造的内容3.2项目改造的方案3.3产品规模及方案3.4产品标准3.5生产期开工天数第四章 主要生产工艺方案选择及设备设施4.1产
2、品生产工艺流程4.1.1工艺方案比较及选择4.1.2主要生产工艺流程4.1.3工艺技术特点4.1.4产品生产原材料动力消耗定额4.2主要设备选型及生产设备4.2.1设备选型原则4.2.2可利用设备设施和主要新增设备设施第五章 原辅材料动力供应、运输及公用工程5.1主要原辅材料供应5.2动和供应方案5.3运输方案5.4总图及设备布置5.4.1地理位置及交通5.4.2总图布置原则5.4.3设备布置 5.4.4项目工程土石方量5.5电讯5.6产品检测中心5.7土建工程5.7.1建筑设计 5.7.2结构设计5.7.3建筑工程及面积5.8 绿化第六章 节能6.1能耗消耗指标及能耗分析6.2工艺设备节能措
3、施6.3节能的管理措施第七章 环境保护及其治理防治措施7.1企业执行的环境质量标准及排放标准7.2项目生产主要污染物和污染源及防治措施7.2.1废气7.2.2粉尘7.2.3废水7.2.4废渣7.2.5噪声7.3环境投资及影响分析第八章 劳动保护、安全卫生及消防措施8.1企业执行的依据及标准8.2工业卫生危害因素分析及防治措施8.3劳动安全危害因素分析及防治措施8.4消防设施及措施8.5安全卫生、劳动保护及消防投资第九章 组织机构、劳动定员及员工培训9.1组织机构9.2工作制度及劳动定员9.3人员培训第十章 建设期和建设改造进度安排第十一章 投资估算及资金筹措11.1编制说明及依据11.2投资估
4、算 11.2.1固定资产投资估算11.2.2流动资金估算11.3项目总投资11.4资金筹措11.5项目报批总投资11.6资金使用第十二章 技术经济分析及评价12.1总成本和费用估算12.1.1产品成本和费用估算依据及说明12.1.2总成本费用计算12.2产品销售收入、税金及利润预测12.2.1销售收入12.2.2销售税金及附加12.2.3产品利润预测12.3盈利能力分析12.4清偿能力分析12.5盈亏平衡分析12.6项目综合评价1.项目综合技术经济指标表2.项目总投资来源与支出预测表3.项目建设投资估算明细表4.项目总投资构成表5.项目流动资金估算表6.项目折旧与摊销明细表7.项目直接材料成本
5、表8.项目总成本费用预测表9.项目销售收入、税金及利润预测表10.项目生产全投资现金流量表11.项目损益及利润分配预测表12.项目敏感性分析表13.项目改造地点厂区平面布置图14.项目地点区域位置图15.其它附件材料第一章 总 论1.1 项目概述1、项目名称:铜阀、铜棒(锭)加工生产2、项目承担单位:3、项目负责人:4、项目联系人:伍智斌5、联系电话:6、项目地址:市工业园7、项目报批总投资:6000万元,其中固定资产建设投资1500万元,流动资金4500万元。8、项目经济及社会效益:项目建成投产达标产后,按铜价每吨6万元均价计算,黄铜阀、黄铜棒(锭)每吨约4万元,可实现销售收入6.8亿元,实
6、现增值税及附加6400万元,实现所得税325万元,企业实现利润1300万元,全投资回收期6年(含建设期),项目经济效益很好。项目建设投产后,由于对环境保护、劳动安全、消防卫生又足够重视,并安排了相关的资金投入,能够达到国家相关行业标准、规定。项目实施后可安排114人在工厂就业,项目社会效益好。投产建设后可以促进铜产品结构升级、符合江西省产业导向专题,切中市“十一五”铜工业发展规划纲要。1.2可行性报告编制的依据及原则 1.2.1编制依据 1、宏宇铜业有限公司编制的项目建议书; 2、宏宇铜业有限公司的决定; 3、宏宇铜业有限公司提供的相关基础数据; 4、工业投资项目可行性研究报告内容和深度的规定
7、及要求; 5、市“十一五”铜工业发展规划纲要。 1.2.2编制原则 1、按工业投资项目可行性研究报告内容和深度的规定及要求,对项目建设的可行性进行全面、系统、客观的分析评价,对项目承担单位及建设施工单位决策提供依据。 2、充分利用宏宇铜业有限公司现有成熟的生产工艺技术、市场网络、管理经验、市便利的交通等优势,优化设计方案,降低消耗,提高产品质量,生产出符合企业标准及用户要求的优质产品,达到生产环保、安全卫生的效果。 3、充分考虑本项目所在的园区位置,考虑人流、物流通畅,自然环境的优美,着眼企业长远发展,注意布置上的整体性、合理性。 4、编制严格执行有关标准、规范。 5、尽可能缩短产品加工设施建
8、设周期,最大限度地降低经营风险。 6、充分考虑和重视环境保护、消防、劳动保护和安全卫生等方面的要求,却实做到环境保护“三同时”,安全卫生“三同时”,减少污染物排放,改善工人的工作环境,提高卫生质量,确保劳动安全。1.3项目提出背景、投资的必要性及意见 1、市既是全国主要产铜地,又是全国回收铜的集散中心。冶炼厂是全国铜第一大企业,世界第五大铜业集团公司的江西铜业公司总部设在市,铜资源十分丰富,同时铜加工基础好,产业链延伸长。最近江西省批准设立了省级铜工业园,并更为江西省重点规划发展和做大做好的特色工业园,必将为的铜工业发展带来更好发展机遇,并加速铜加工产业链的更进一步延伸。 2、铜产品广泛应用于
9、高低压控制电器行业,水暖器材、轻工及机械零配件,品种规格多,技术含量高,是电器行业及机械零配件行业必不可少的配套产品。随着当前电力电器行业及机械零配件行业的高速发展和扩张。铜材等配套产品供不应求,市场缺口还在增加。同时我国机电产品出口高速增长,也更加促使这些铜配套材料产品的需求量大增。 3、无论是铜产品的资源、配套材料,还是水电资源均有优势,铜资源充足,水电充沛,价格低,电源平稳质量好,基本没有拉闸限电的局面。在投资发展铜加工企业优势十分明显,企业发展前景很好。因此,企业投资铜产品生产方向正确,符合企业长远发展规划,投资十分必要,意义很大。1.4 项目投资的有利条件 1. 项目所在地市的大工业
10、基础好,有全国最大的铜冶炼企业,华东电网主力电厂,全国最大的磷铵复合肥生产厂,全国最大的连铸连轧铜杆厂。相关产业链连接紧密,信息流、物流通畅。交通发达便捷,鹰厦电气化铁路线、浙赣复线、皖赣线在这里交汇。320、206国道和311高速公路横贯穿过。2.该项目生产拟建场地、道路、水、电等基础配套设施完善,水、电供应稳定、充沛,质量好。3.企业有成熟先进适用的专业技术工艺、有一批经验丰富的产品加工工艺技术人才及专业管理人员,企业有极强的技术创新能力。4.企业销售网络遍布全国各地,销售网络健全完善,国内外客源稳定,产品质量高,企业信誉好,为项目投资建设奠定了坚实的基础。1.5可行性研究的内容范围1、铜
11、阀(体)、铜棒(锭)加工生产的市场状况及预测。2、生产规模和生产工艺技术方案选择。3、主要设备设施及公用工程配套方案。4、环保、劳动安全、消防安全及节能措施。5、生产组织及劳动定员。6、生产装置投资估算,建成投产后生产的社会效益和经济效益。第二章 产品市场分析及预测2.1产品概述及供需现状1、产品概述1、铜阀门是水暖器材、化工、食品、轻工等行业生产必需的产品,尤其是高档轻工产品的行业运用十分广泛。产品品种规模极为繁多,有截止阀、球阀、止回阀、安全阀、闸阀水咀等等。产品具有抗蚀、易焊接、易焊接、易切削、耐用等优点,深受各行业用户喜爱。2、铜棒(锭)是电器、五金、机械行业的加工基础材料,可用于导电
12、材料、紧固件、零配件的生产制造,用途十分广泛,产品特点是导电、导热、耐蚀、易焊接、易切削加工、美观等等。3、产品生产现状随着经济快速增长,铜作为工业产品的基础原材料,出现了供不应求的状况。我国是缺铜的国家之一,全国产铜地主要集中在江西、安徽、云南等地。具有优良机械性能的黄铜等特种合金铜产品更是供应紧俏。2.2国内产品市场需求及预测分析1、随着国民经济快速持续增长,制造业尤其是机械电器轻工制造业对铜产品的需求量出现快速增长的势头。据市场调查分析,未来几年中,生产能力虽然仍在扩大,但需求仍然大于生产,除普通电线电缆外,几乎大部分品种规模的铜产品仍然处于供不应求的状况,特别是高品质、高性能的品种,供
13、求矛盾将更加突出。2、铜以及铜加工产品是国民经济发展的重要基础原材料。据统计,2000年,我国人均铜材消费量仅为1.8公斤/人,与世界其它国家差距很大 ,如意大利为20.4公斤/人,日本为15.8公斤/人,德国为14.3公斤/人,美国为14.0公斤/人,法国9.7公斤/人,英国为8.04公斤/人。因此,我国铜加工的市场潜力是巨大,发展前景十分广阔。2.3产品市场价格及预测通过对铜产品加工市场的调查,黄铜阀、棒的加工费在1500-6000元/吨。伴随着经济快速增长,在今后较长的一段时间,有色金属价格仍将维持高位运行,因此,企业只要加强采购管理,不存在巨大生产经营风险。虽然原材料、电力、人工等因素
14、攀升,铜产品加工市场的加工价格也在逐步走高,铜加工企业不存在价格巨大风险,产品随铜价攀升而走高,行业利润空间大,生产经营稳定。2.4本项目产品市场竞争能力分析本项目生产虽没有高、精、尖的技术工艺,但仍存在一定的技术决窍,企业产品质量好、稳定。同时,本企业具有丰富的生产经营管理经验、销售网络健全,客源稳定,产品及市场优势明显。因此,本项产品有很强的市场竞争能力,本项目实施无大市场风险,必定可以发挥出更好的效益。第三章 项目建设投资内容、地点及产品规模、方案3.1 项目投资的内容1.投资建设生产设备设施,使产品加工生产规模达到20000吨的能力,其中黄铜阀门5000吨/年,(约合1000万阀门),
15、铜棒(锭)15000吨/年。2.利用企业成熟的工艺技术,熟练的技术人才、管理人才,健全的销售网络,使产品达到国标GB/T1176-1987及 Q/YX001-2006、Q/YX002-2006标准。3.进一步提高企业的产品质量、健全并完善产品控制手段及设备设施,确保产品质量达标,并努力使产品优级品率达90%以上,合格率达到100%。3.2 项目建设地点选择根据项目建设条件、场地环境、道路、水、电等公用工程现状,通过全方位对比论证,最后确定在市工业园,该厂用地点选择有以下优点:1.厂址地势平坦,通电、取水方便,建设投资较小,交通方便。2.拟建场地地质构造不复杂,水文地质条件简单。地下水补给主要来
16、自大气降水,上层滞水量不大。水质对砼无结晶性,分解性侵蚀。3.拟建场所地层自上而下可分为四大层,上两层即强风化砂岩和砂砾岩层,其风化强烈松散,水稳定性差,可作低压重构筑物持力层。下两层即中风化砂岩和砂砾岩层,其岩石坚硬,可作较高压重构筑物持力层。4.根据中国地震烈度区划表(GB18306-2001),本工程所在地抗震设防度为6度以下,按建设部建筑抗震设计规划(GBJ11-89),本项目不需要进行抗震设计。 5气象条件适宜。拟建工程项目所在地市属内陆亚热带气候区,冬寒夏热,四季分明,主要气象资料如下:年均气温18.0,年活动积温5705.6,无霜期282天。历年极端最高气温42,极端最低气温-9
17、。历年最大降雨量2736mm,历年最小降雨量1056.8mm,平均年降雨量1864mm,雨量充沛。历年最大积雪深度10厘米; 年平均气压1097mmH2O; 年平均风速2.3米/秒,全年主导风向为东北风; 年平均相对湿度76%,最大相对湿度为85%;年日照时数1869小时,年日照率42%,日照充足。3.3产品规模及方案根据目前企业生产加工设备设施现状、产能、技术参数、设备先进程度、产品市场情况,本项目产品主要以优级品为主,其中优级品率达90%以上,合格品率达到100%。铜阀:年生产规模拟达到5000吨/年(约合1000万只阀门)。1.铜棒(锭):年生产规模拟达到15000吨/年。2. 项目实施
18、完成后企业铜产品加工生产规模达到20000吨/年。3. 规模选择依据(1) 企业现有资金实力和企业管理能力。(2) 规模效益。本规模方案可以使企业基本形成规模效益,并使投资最省,经营销售成本最低。3.4 产品标准根据企业生产及市场用要求,本项目铜产品要达到GB/T1176-1987及Q/YX001-2006、Q/YX002-2006标准,其中铜产品优级品率达90%,一级品率在10%以下。3.5.生产开工天数本项目产品加工无季节性要求,设计全年开工生产天数为300天,生产中根据不同岗位分别按三班制、二班制及白班制上班,正常生产经营年限按10年计算。第四章 主要生产工艺方案选择及生产设备设施4.1
19、 铜产品生产工艺流程4.1.1铜阀(体)锻造工艺流程 加热(热锻)给定温度 原材料 下料 锻造冷锻(不加热)切边检验入库光饰 消除应力退火精整黄铜棒(锭)生产工艺流程图挤压铜棒(锭)铸造铜锭成品退火中断拉制铸造铜棒(锭)熔铸原材料4.1.2原材料动力消耗定额20000吨/年铜产品原料动力消耗定额序号物料名称单位年耗量1废杂铜料吨1900021#电解铜吨100030#锌锭吨10004电万度10005水立方100004.2主要生产设备选型及主要生产设备4.2.1设备选型原则1、产品加工充分考虑设备适用性、先进性、经济性和可替换性。2、在满足工艺要求的前提下,尽量选用标准化设备,国产选进成熟的设备。
20、不使用国家明令淘汰诉高污染、高能耗的耗电设备。3、按照行业生产标准要求,尽量提高的自动化水平使生产环境、安全、卫生和消防充分得到保证,提高产品的质量的可先靠性,提高劳动生产率,提高产品的优级品率和成品率。4.2.2主要生产设备设施序号设备设施名称单位数量备注1电炉(500、750kg)台6国产2保温炉台4国产3连铸机台9国产4光饰机台4国产5退火炉台10国产6拉床拉制机台3国产7轧头机台4国产8车床台9国产9检验仪器套1国产10变压器台3国产11其它设备设施12合计第五章 原辅材料动力供应、及公用工程生产铜棒(锭)、铜阀主要原材料为电解铜、锌锭及各种废铜等,这些原辅材料本地供应为主,国内及国外
21、均能采购,特别是鹰潭市是我国产铜基地,原材料质量保证,货源充足。5.1 主要原辅材料 主要的原辅材料为黄铜边角料、电解铜、锌等。具体消耗量见下表:序号物料名称单位年用量(T)1废杂铜料吨190002电解铜吨10003锌吨10004水吨100005电万度10005.2动力供应方案1、供水方案本项目产品生产用水为冷却循环水和生活用水,日耗水约27吨,年用水为1.0万吨。水源宜在工业园水厂铺设管道至厂内,并接入各用水点。2、供电方案本项目用电设备均采用10KV配电站放射式供电。10KV配电站出线均采用电缆沟和电缆直埋敷设方式。本项目用电设备安装总容量为2500KW.经估算有功功率为2200KW;在1
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