华夏顺捷物流中转站项目可行性研究报告书.doc
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1、华夏顺捷物流中转站可行性报告第1章 总论1.1项目提要1.1.1项目名称:华夏顺捷物流中转站1.1.2项目性质:新建1.1.3项目背景快递业伴随着中国经济的迅速发展,互联网购物的快速增加,对快递业的市场需求越来越大,逐渐成为创业投资的热点行业之一。对于快递的含义,新邮政法认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品,按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。然而,快递与传统的邮政业务在运输对象性质上存在较大差异,传统邮政业以信函为主要传递对象,其实质是信息流的传递,而快递业的物流特性更为明显。因此,快递业与物流业具有较多的相似之处,但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、
2、体积更小,在时间上比物流业要求更高。可见,速递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。我国快递业经过30多年发展,已经形成了一个规模庞大的产业。2008年,我国登记备案的快递企业达到5,000余家,全行业从业人员23.1万人。2009年全国规模以上快递公司企业业务量累计完成18.6亿件,同比增长22.8%;业务收入累计完成479亿元,同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。 2012年的14月,全国规模以上快递企业业务量同比增长17.1%,业务收入累
3、计完成137.8亿元,同比增长7.4%。4月份当月快递业务量同比增长30%,业务收入同比增长19.8%。 由此可见,我国的快递行业是一个蓬勃的新新行业,并且发展前景一片光明。而校园大学生几乎占到了物流行业的30%的市场,我们公司致力于开拓这个潜在的广大的市场,广大的师生群体就是我们的客户对象。借助物流行业高速发展时期,校园物流一定会快速发展,而我们华夏顺捷物流中转站也会把握住这个黄金时期,来实现我们公司的快速发展。我们先提供一种接近于免费的服务,打开大学生这个市场,让师生知道、了解、接受我们的这个服务,定期给师生提供一个服务评价表,用于改善我们的服务质量与服务水平,随后,用服务来证明我们公司的
4、服务是一个全方位的贴近人心的服务。1.2可行性研究报告的原则和范围1.2.1编制的目的(1)在对项目经营环境进行详细分析的基础上,结合项目所处的区位环境,对项目可行性与经营提出初步意见。(2)结合目前的状况和特点,探索项目在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。(3)对项目进行投资分析和风险分析。(4)对项目决策及实施提出优化建议。1.2.2编制范围本可行性研究报告主要对华夏顺接中转站项目可行性问题进行分析评价,主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件,建设规模及建设内容,项目设计方案,组织管理,项目进度安排,项目投资估算,资金筹措,经济效益评价,风险分析及研究结
5、论等内容。1.3项目概况1.3.1拟建地址 项目建设地点选址在武汉东湖高新技术开发区关山大道589号(武汉理工大学华夏学院校园内),校园占地面积577亩,现有在校生12000余人。而学院人流量最大,最佳的地方。1.3.2项目建设规模及建设内容本项目是建立一个专注于华夏学院校园市场的一个企业法人机构,我们旨在为学生等提供便捷的校园快递服务。业务主要分为五种:一、承接收到达华夏学院的快递业务;二、承接学生寄快递的业务;三、提供快递送上门服务(送到学生的寝室);四、提供校园内c to c业务;五、代购业务1.3.3项目建设进度安排 。1.3.4 项目投入总资金及资金筹措本项目总资金为23万元,通过企
6、业自筹15万元,通过银行贷款8万元,项目资本金比例为65%。1.4 主要技术经济指标华夏顺捷物流中转站项目的主要成本估算(2013年)见表1.1。表1.1本项目的主要成本估算表(2013) 第一年预测投资费用明细表 单位:元项 目金额项 目金额固定资产购买店铺租赁20000电脑(音箱)5000土地租赁8000办公设备5000工程建设费用空调4000店铺装修18000货架16000信息管理建设20000收银机10000电脑软硬件10000冰箱4000小 计78000小计44000运营成本80000固定资产租赁:总计202000第2章 市场需求预测和拟建规模2.1校园快递环境分析在电子商务平台日趋
7、完善的今天,网购热潮势必愈演愈烈,校园做为一个网络信息化发展集群其带来的将不仅是广阔的市场需求,更是在校园快递下的无限商机,校园师生市场广大,目标客户明确。学校的校园秩序是其必须规范的。而杂乱无章的快递公司代理店,极易给校园环境的稳定造成不安定的因素,因而对快递店的要求是必须要高的对师生,提、派送货物及时性和改善服务态度方面进行改善,以增加送货区域和代理店,以方便学院师生的生活,对校园快递提出了更高的要求。2.2校园快递市场需求分析校区内已有4家快递公司代理点(包括中国邮政),分别为淇源书店、QQ摄影、中通代理点、邮政EMS,还包括一些流动的快递公司,其数量虽已接近于饱和状态但还远远没有达到供
8、大于求的地步。而且没有一定的秩序,具体表现为:(1)代理点多而杂。代理点数量虽多,但由于租金问题,店家往往选择施工简易房或与其他商铺共同租用很小的店面来维持日常的经营。地方狭窄简陋,师生难以对其产生信赖感;货物摆放零乱无序,给师生造成以易丢失,安全系数不高的感觉。(2)不稳定性大。单个代理点由于现有的市场份额有限,所赚取的利润同样有限,而在租金和人工费等成本的开支下,净利润额就相对不高的情况。在这种大的背景下,各代理点就会出现经常性换址或经常性更换代理人,乃至于更换营业业务的情况。这种巨大的不稳定性,同样难以在师生中树立良好的口碑,也不利于市场的开拓。2.2.1消费者需求分析(问卷见附表1)针
9、对于校园快递相关的问题,我们小组回收的有效问卷共有60份,调查结果显示,有88.3%的学生都愿意以网购的形式购买商品,网购的优势在于:在寝室就可以“逛商店”,获得较大量的商品信息,订货不受时间、地点的限制,节约购物时间。在支付方式上,一般都采用网银支付、快捷支付两种方式,店家选择的物流公司主要是圆通快递、中通快递、韵达快递。对于华夏学院的快递领取是否方便,多数人认为是一般和较为方便,能够接受从寝室到打印室、书店、图书馆和校门口这种方式,但愿意享受以回复短信方式,快递直接送到寝室的服务的学生有60%,遇到下雨天或自己在上课、在学校外面的情况,将快递直接送到寝室,既能够保证快递能够收到,又节约的时
10、间。因为快递员送快递到学校,如果在当天没有及时领取,快递会被退回到物流中转站,对于学生来讲,如果能够将快递的接收时间延长,有81.7%的学生都倾向后者。如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门,有77%的学生更愿意使用这种方式。2.2.2竞争对手分析据调查得知,现今在华夏学院校园内有快递业务的公司分为有固定代理点和无固定代理点两种模式。有固定代理点中通代理点中国邮政EMS无固定代理点韵达快递申通快递圆通快递 (1)代理点业务情况代理点名称每天平均收快递件数每天平均发快递件数邮政50 30中通快递代理点210 25淇源书店195 40QQ摄像175 25(2) 顺捷物流swot分析
11、外部威胁(t)外部机会(0)外部环境1、市场增长缓慢 2、季节性风险3、同类竞争者竞争1、电子商务的普及2、消费潜力巨大3、个性化服务拓展扩张服务种类满足消费者需求内部优势(s)内部劣势(w)内部环境1、高素质的管理人员2、健全的管理信息系统3、服务创新4、目标客户明确1、相对竞争对手高成本2、较高市场局限性2.3销售预测 中转站建立初期,以快递,网络代购为主要营利手段,随着中转站的服务出宣传及运营网络的成熟,前面几项服务收入会稳固提升,后来的服务会实现大跨步式提升。从调查结果可以看出,如果在学校设置了统一收发快递的固定地点并且可以送货上门,有77%的学生更愿意使用这种方式。每月收快递件数为1
12、9000件,每件可盈利0.8元,即学校收快递可以盈利15200元,每月发快递件数为3600件,代理点以30%提成,盈利10800元。以30%的市场量计算,中转站每月平均收入为4560元,随着市场发展以及运营方式的成熟,市场占有率有望达到60%,月平均大约为12000元。2.3.1定价策略(1)快递包裹客户类型价格规定首重续重VIP客户0.6元/kg0.06元/kg会员客户0.8元/kg0.08元/kg普通客户1元/kg0.1元/kg(2) 代购价格客户类型价格规定起步费(10元以下)超出费(每5元)VIP客户0.6元 0.06元 会员客户0.8元 0.08元 普通客户1元 0.1元 (3) 搁
13、置店商品类型价格规定起步费(一个月)超出费书籍元本.元本天 服装元件 .元件天 玩具元个 .元个天 工艺品元个.元个天电脑元台.元台天手机元部.元部天注:二手货的卖出价格由货主自己决定或按照货主的意愿结合实际帮忙确定合理的价格。(4) 送货到寝室服务,每份收取0.8元。 2.4项目拟建规模本项目是建立一个专注于华夏学院校园市场的一个企业法人机构,我们旨在为学生等提供便捷的校园快递服务。业务主要分为五种:一、承接收到达华夏学院的快递业务;二、承接学生寄快递的业务;三、提供快递送上门服务(送到学生的寝室);四、提供校园内c to c业务;五、代购业务。中转站的成立,在于与“同心协力,只在共赢”的物
14、流公司达成协议的情况下,为毕业大学生创造一些就业岗位。旨在方便大学生的校园快递收发,物品的快速流通,我们将不再为毕业的行李运送而舟车劳顿,本着“服务之上“的原则为校园师生提供更好的速递服务。第3章 原材料、能源及公用设施情况3.1主要原材料供应方案3.1.1分析确定基础设施品种、质量和数量为了保证华夏顺捷物流中转站正常的运营,中转站的基础建设依照校园物流中转装、卸、储等功能配好各项设施设备,增强物流中转交接衔接能力,树立良好外在形象,提高运行效率。基础设施配备的大致为:台式笔记本电脑、刷卡机、管理信息系统、办公桌、办公椅、办公文具、电话机。3.1.2分析确定基础设施供应来源与方式(1)华夏学院
15、校园研究考虑到资金的合理使用情况,根据华夏学院每年现有的各系庞大的毕业生数量,每年都有很多毕业生主动低价出售一些可用的商品,到时我们可以考虑选购部分的基础材料设备。同时每年6月份学院组织举办的跳蚤市场里面也有大量各式各样的商品也为我们提供了一些参考选择。通过对旧商品的合理回收利用,节约我们有限资金的同时也保证我们校园物流中转站运行效率。(2)供应方式从每年各系举行的“跳蚤市场”里选购部分的基础材料设备,例如二手笔记本电脑。从毕业生流动市场里选购部分的基础材料设备,例如二手笔记本电脑。在华夏学院超市或华夏学院晨光文具店里选购部分的基础材料设备。例如办公文具(圆珠笔、本子、小刀、宽胶等)从家居商场
16、里选购部分的基础材料设备。例如办公桌、办公椅从专门的供应商那里购买专门的刷卡机。3.1.3分析确定材料的运输方式根据建设华夏学院顺捷物流中转站项目所需的基础设备如:办公桌、办公椅,我们选择公路运输方式。3.1.4分析确定基础设施材料价格在前面市场预测的基础上,对主要的设施材料的二手出让价、出厂价等有关费用做进一步计算,并进行必选。3.1.5基础设施材料需求及供应一览表设备材料数量价格(元)提供商运输方式运输成本总计(元)备注二手台式笔记本电脑2台1000学生自运02000毕业季及跳蚤的二手市场刷卡机1部1350 上海今时飞电子科技有限公司快递01350联系电话:86-021-68363702管
17、理信息系统1套15000深圳金芒技术有限公司015000联系电话:0755-86524885办公桌2张295江苏常州名品家居有限公司快递0590联系电话:400-689-0519办公椅4张48.2广州茶花家庭用品有限公司快递0192.8联系电话:020-39045703电话机1部47北京万家通电讯设备有限公司快递047联系电话:+86-010-84289724办公文具圆珠笔2盒12华夏晨光文具店自运024小刀5把0.5华夏晨光文具店自运02.5宽胶5个4华夏晨光文具店自运020本子5本5华夏晨光文具店自运025总合计19251.3元第4章 选址条件和选址方案4.1 选址条件的影响因素4.1.1
18、 货物分布和数量这是物流配送的对象,如货物来源和去向的分布情况、历史和现在以及将来的预测和发展等。配送地点应该尽可能地与生产地和配送区域形成短距离优化。货物数量是随配送规模的增长而不断增长的。货物增长率越高,越是要求配送选址的合理性,从而减少输送过程中不必要的浪费。4.1.2 运输条件物流配送的选址应尽可能接近交通运输枢纽,在有条件的情况下,尽量将配送点选在客户的集中区。4.1.3 用地条件物流配送点的占地问题在土地日益昂贵的今天显得越来越重要。是利用现有的土地,还是重新征地?地价如何?是否符合政府规划及学院规章要求等等,在建设配送点时都要进行综合考虑。 4.1.4 商品流动当今消费品随着人口
19、的转移而变化,应据此更好地为中转站的配送系统定位。同时,产品市场也会发生转移变化,为了确定商品的流动变化情况,在进行物流配送点的选址时,应考虑有关商品流动的具体情况。4.1.5 其他因素如劳动力、运输与服务的便捷程度、投资额的限制等。4.2 物流中转站选址方案4.2.1选址的原则(1)战略性原则校园物流中转站的选址,应具有战略眼光。一是要考虑全局,二是要考虑长远。局部要服从全局,目前利益要服从长远利益,既要考虑目前的实际需要,又要考虑项目建设后的日后发展可能。(2)适应性原则围绕建立校园物流中转站宗旨,物流中转站选址必须与学院的相关政策相适应,以及与华夏学院周围附近的物流资源分布和华夏学院师生
20、消费需求分布相适应。(3)满足学院师生的消费需求随着互联网的快速发展与交通运输的便捷,人们的消费需求也发生了许多变化。因此建设校园物流中转站时要明确华夏学院师生的消费需求,通过调查分析建设校园物流中转站项目是否满足学院师生的消费需求。(4)综合成本最低原则在进行物流中转站选址的过程中我们要进行选址的相关费用估算比较,应当以综合成本最低的原则作为选址经济性的最佳选择。4.2.2 选址方案步骤(1)拟定校园物流中转站厂址条件的主要指标:交通运输条件。物流中转站选址选择应靠近交通运输枢纽,以保证配送服务的及时性、准确性。用地条件。物流中转站建设须占用大量的土地资源,土地的来源、地价、土地的利用程度等
21、要充分考虑并落实。顾客分布情况。准确掌握物流中转站现有服务对象的分布情况以及未来一段时间内的发展变化情况,因为顾客分布状况的改变、配送商品数量的改变及顾客对配送服务要求的改变都会对配送中心的经营和管理产生影响。政策法规条件及学院规章要求。在掌握政府对物流中转站建设的法律法规要求的同时,那也要密切关注学院的一些具体政策要求等。(2)A、B两个备选方案(如下表所示)指标评价值表序号指标(判断因素)不同方案的指标评价值指标评价值之和A方案B方案1所需投资额0.650.351.002用地条件地理位置0.700.301.00占地面积0.450.551.00地价0.600.401.003顾客分布情况0.6
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