某某市再生资源回收利用体系建设可行性研究报告书.doc
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1、目 录 第一章 项目概述81.1 概论81.1.1 项目名称81.1.2 项目建设单位81.1.3 项目建设地点81.1.4 可研报告编制单位81.2 编制依据81.3 企业情况及法人代表概况91.3.1 企业情况91.3.2 法人代表简介101.4 建设指导思想101.5 本期工程项目建设目标111.6 主要建设内容、投资估算与资金筹措111.6.1 项目建设任务111.6.1 项目投资与资金筹措121.6.2 主要技术经济指标131.7 项目价值和意义14第二章 项目建设背景及必要性152.1 项目建设的背景152.1.1 工业发达国家推进再生资源产业化的经验152.1.2 我国推进再生资
2、源产业化162.1.3 2007年中国国际再生资源商贸易大会背景192.2 项目建设的必要性212.2.1 再生资源回收是发展循环经济的有效形式212.2.2 再生资源回收是保障经济安全的有效举措222.2.3 建设资源节约型社会是一项战略任务22第三章 市场分析263.1 我国再生资源市场现状分析263.2 我国再生资源市场发展前景分析273.3 某某市再生资源市场分析27第四章 建设条件分析314.1 项目建设的优势分析314.1.1 政府高度重视314.1.2 再生资源丰富334.1.3 队伍网点尚存344.1.4 外地经验可资借鉴344.1.5 政策条件优惠354.2 项目建设的障碍因
3、素分析364.2.1 行业发展规划滞后,回收经营秩序混乱364.2.2 行业规模小,组织水平低364.2.3 技术手段落后,资源浪费严重374.2.4 缺乏有效管理,安全隐患严重37第五章 项目建设内容与规模395.1 项目建设原则与目标395.1.1 建设原则395.1.2 建设目标405.2 项目实施依据及原则415.2.1依据415.2.2 规划原则415.3 项目建设方案425.3.1 再生资源基础回收网络系统425.3.2 再生资源集散中心465.3.3 信息网络化建设48第六章 回收利用体系建设标准及管理要求526.1 建设标准526.1.1 基础回收系统526.1.2 再生资源集
4、散中心建设标准546.2 管理要求556.2.1 统一标识556.2.2 统一培训,持证上岗556.2.3 建立制度,规范行为556.2.4 加强管理,日收日清566.2.5 守法经营,维护稳定566.2.6 加强指导,统一管理56第七章 项目实施计划及工程招投标577.1 项目实施计划577.1.1 项目建设周期安排577.1.2 实施计划主要内容与时间安排577.1.3 项目实施要求587.2 工程招投标597.2.1 概述597.2.2 发包方式597.2.3 招标组织形式597.2.4 招标方式60第八章 环境保护、节能、消防及绿化618.1 环境保护618.1.1 坚持预防为主,从源
5、头防治618.1.2 加强环保监管,实行清洁生产618.2 安全、卫生628.3 节能、消防628.4 绿化63第九章 组织管理、劳动定员与运作模式649.1 项目组织管理649.1.2 部门分工659.2 劳动定员、员工招聘和培训669.2.1 劳动定员669.2.2员工招聘679.2.3 人员培训679.3 项目的运作模式689.3.1 基本运作思路689.3.2 项目运作模式699.4 项目宣传和招商引资69第十章 投资估算与资金筹措7110.1 投资估算的依据7110.2 项目的总投资估算的原则7110.3 项目总投资估算7110.4 项目资金来源与筹措7610.5 资金用和管理77第
6、十一章 经济效益评价7811.1 社会效益评价7811.1.1 坚持社会发展与资源利用的和谐统一7811.1.2 加快某某的可持续发展7811.1.3 改善某某再生资源回收网络体系7911.1.4 有利于提高某某再生资源回收率,减少城市垃圾7911.1.5 有利于提高某某再生资源利用率,缓解资源压力7911.1.6 提供了大量的就业机会,缓解就业压力8011.1.7 降低盗窃犯罪比率,维持了社会安定与团结8011.1.8 改变城市的交通现状,改善居民的生存环境8011.2 经济效益评价8111.2.1 财务评价8111.2.2 经济效益评价8611.3 评价结论88第十二章 保障项目顺利运营措
7、施8912.1 加强领导,健全组织8912.2 监督指导,做好示范8912.3 搞好宣传,正确引导9012.4 齐抓共管,狠抓落实9012.5 政策扶持,法律保障90第十三章 结论建议9213.1 社会效益评价9213.2 建议95附件、附表:1、商务部办公厅关于将某某市列入再生资源回收体系建设试点城市的函(商办改函200671号);2、某某省人民政府办公厅关于印发2007年全省节能工作要点的通知(皖政办20077号);3、转发商务部办公厅关于将某某市列入再生资源回收体系建设试点城市的函(皖商改函200637号);4、转发市供销社关于再生资源回收利用体系建设的实施意见的通知(合政办200721
8、号);5、某某双赢再生资源集团有限公司近三年负债表。第一章 项目概述1.1 概论1.1.1 项目名称某某市再生资源回收利用体系建设 1.1.2 项目建设单位某某双赢再生资源集团有限公司1.1.3 项目建设地点某某市区及所辖三县1.1.4 可研报告编制单位1.2 编制依据 1.中华人民共和国环境保护法 2.中华人民共和国城市规划法 3.中华人民共和国土地管理法 4.中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法5.中华人民共和国城市市容和环境卫生管理条例6.城市环境卫生设施设置标准7.某某市城市总体规划 8.某某市再生资源回收利用体系建设实施方案9.关于加快发展循环经济的若干意见1.3 企业情况及法人代
9、表概况1.3.1 企业情况1、企业基本情况某某双赢再生资源集团有限公司是某某省再生资源回收行业龙头企业。是某某省供销商业总公司控股的国有股份有限公司。2006年公司成立,注册资本 1300万元,其中某某省供销商业总公司出资728万元,占56%,自然人出资572万元,占44%。公司主营业务为:废钢铁、废有色金属等再生资源的回收、加工、销售,某某市再生资源回收体系建设试点工作,包括社区再生资源绿色回收网络点建设、再生资源加工集散市场建设、再生资源综合加工利用产业园建设。办公地点在某某市政务区东流西路双赢大厦。公司确立了“三大体系、七大板块、五大支撑点”的经营战略目标,建立现代化的再生资源回收利用体
10、系是公司三大体系的主体及最重要的再生资源板块。2、企业经营情况2006年度集团公司资产总额为1.44亿元,其中固定资产净额为1842万元。全年销售收入为15亿元,净利润677万元,资产负债率为72.34%;2007年1-9月份销售收入为14.31亿元,净利润为1034万元,预计全年净利润为1500万元。3、企业负债情况2006年度集团公司年末贷款为420万元,应付票据为7200万元,扣除保证金370万元,实际银行负债为3920万元,均为短期借贷。 1.3.2 法人代表简介肖幸福,男,1996年起任某某省再生资源公司总经理;2007年7月,任某某双赢再生资源集团有限公司董事长、总经理;先后两次荣
11、获全省供销社系统先进个人;2001年、2003年、2005年被评为省社直属单位优秀党员;2001年、2007年评为省直机关优秀党员;2006年当选为全国商业优秀创业企业家,高级职业经理人。肖幸福同志担任企业负责人10多年,在省社党组的正确领导下,带领员工实现了全面、协调、可持续发展,工作业绩突出,得到群众的广泛尊重信赖和社会各界的一致好评。1.4 建设指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十七大会议精神,树立科学发展观,走循环经济发展之路。紧紧围绕某某市创建国家生态园林城市、建设资源节约型和环境友好型社会的要求,在充分利用、规范和整合现有再生资源回收渠道的基础上,结合城
12、市建设发展规划,统一规划,合理布局,规范建设,形成以城市社区回收站点为基础,集散市场为核心,加工利用为目的,点面结合,三位一体的再生资源回收网络体系,逐步提高回收集散加工能力,促进再生资源行业健康、有序发展。1.5 本期工程项目建设目标争取用5年时间,使全市90%以上回收人员持证上岗纳入规范化管理,90%以上的社区设立规范的回收亭(站),90%以上的再生资源回收站点进入指定市场进行规范化的交易和集中处理,85%以上的再生资源主要品种得到回收和利用,实现再生资源回收网络化、产业化和无害化。通过本期工程项目的建设,形成一条完整的“ 基础回收系统流动收购车、收购亭(站)、全市统一回收电话、再生资源回
13、收电子网络系统分拣、加工、储运交易(网络)”的再生资源回收体系。1.6 主要建设内容、投资估算与资金筹措1.6.1 项目建设任务某某市再生资源回收利用体系建设项目旨在通过建设6个区域性再生资源集散中心、1237个回收亭(站)和再生资源网络交易信息中心,使本市居民及企事业单位在出售废旧物资时得到便捷、公平、安全的服务,构造某某市再生资源回收-分拣、加工-储存、转运-集中交易为一体的产业化发展格局。l 建立再生资源基础回收网络系统在某某市建立规范化、网络化的连锁社区绿色回收亭(站)1237个。市区二环路以内800个回收亭,其中新建480个,改造利用320个;高新区、新站区、经济开发区新建390个回
14、收亭;肥东、肥西、长丰三县地区新建47个回收站。建立再生资源回收电子网络系统,申办全市统一固定电话号码,并连接到各个绿色回收亭(站),实现连锁便民服务。l 建设区域性再生资源集散中心。在某某市庐阳区、蜀山区、瑶海区和包河区,及其所辖的肥东、肥西、长丰三县各新建一座再生资源集散中心。对各回收亭点送来的废旧物资进行聚积、分拣、初加工、储存和外销。具体建设内容见下表1-1所示:表1-1 某某市再生资源回收系统建设内容区域名称面积(k)人口(万人)回收亭(站)(个)流动收购三轮车(辆)转运汽车(辆)集散中心(座)某某市7231.59498.1812371590447庐阳区136.8637.141602
15、1071蜀山区246.8349.3723028091瑶海区142.938.317022071包河区3074624029091高新区113.52040新站区3412100180经济开发区5320140190滨湖新区19018130180肥东县2211106.71841肥西县196188.91441长丰县193878.2715411.6.1 项目投资与资金筹措项目建设总投资23569万元,其中:企业资本金:7061万元;申请商务部专项扶持资金4230万元,市财政扶持1000万元,银行建设资金贷款5280万元,流动资金贷款5998万元。详情见附表10-4:项目总投资使用计划与资金筹措表1.6.2 主
16、要技术经济指标主要技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要技术经济指标汇总表序号指标名称单位数量备注1 工程总投资万元23569 1.1 建设投资万元14597 1.2 建设期贷款利息万元404 1.3 流动资金万元8569 2 年销售收入万元193268 生产期平均值3 年总成本费用万元188468 生产期平均值3.1固定成本万元8158 生产期平均值3.2可变成本万元180310 生产期平均值3.3经营成本万元190410 达产年4利润指标4.1年利润总额万元4769 生产期平均值4.2年净利润万元3577 生产期平均值4.3年利税总额万元4800 生产期平均值4.4投资利润率%20.23
17、 生产期平均值4.5投资利税率%20.36 生产期平均值4.6销售利润率%2.47 生产期平均值4.7成本利润率%2.53 生产期平均值4.8资本金利润率%67.54 生产期平均值5工业增加值万元12958 6 年营业税金及附加万元31 生产期平均值7 增值税万元0 生产期平均值8 所得税万元1192 生产期平均值9 现金流量指标所得税后9.1财务内部收益率%18.51 9.2投资静态回收期年7.06 含建设期2年9.3财务净现值(ic=8%)万元13905 10贷款偿还期年3.83 含建设期2年11 盈亏平衡点%63.11 生产期平均值1.7 项目价值和意义城市垃圾严重威胁城市的社会和经济可
18、持续发展,挑战人类的生存。对城市生产、生活等各类垃圾的回收利用,不仅可以消除危害,还可以为国家建设提供巨大的再生资源,具有十分重要的经济价值、生态效益和社会意义。(1)实现人与自然和谐发展,发展循环经济,建立资源节约型社会。(2)实现政府对资源真正有效的管理。(3)提高资源利用率,促进循环经济发展。(4)全面提升某某城市功能和形象,加快创建国家生态园林城市的步伐。(5)有利于保护生态环境,从根本上减少二次污染。(6)有利于加强治安管理,维护社会稳定。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设的背景经济全球化的深入,使处于经济发展不同阶段的国家清醒意识到,资源是国家经济安全的核心内容。十七大报
19、告强调指出:“坚持节约资源和保护环境的基本国策,关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。”如今世界上不管秉承何种发展经济理论的国家,都把资源问题视为国家经济发展的重大战略。因此,伴随经济持续发展,全球范围内的资源争夺日趋激烈,为占有资源发生的种种冲突,将会长久延续下去。进入21世纪以来,由于可持续发展引起世界普遍关注,人们在想方设法提高原生资源利用率的同时,对再生资源开发利用产生了前所未有的热情,这在一些GDP涨幅连年走高的发展中国家显得尤为突出。在我国,再生资源回收利用的经济价值,以及再生资源产业在社会经济生活中的地位再上升和提高。加快再生资源长久的开发利用,开始被更多的人视为资源战略中的重
20、大课题。2.1.1 工业发达国家推进再生资源产业化的经验日本、德国、美国等工业发达国家的再生资源利用率目前已达到70%以上。2001年德国、日本、瑞典、美国的废纸回收率分别为71%、57.8%、55%、48.7%,我国只有29%。2003年再生铝占铝总量的比例分别为:日本99.5%、意大利75.6%、美国52%、德国50.7%、英国37.5%、法国35.1%,我国只有20.7%。在发展再生资源产业方面,发达国家比较一致的做法是:加强立法、政策推动、财政补贴、税收优惠和规模化经营。2000年以来,日本先后颁布了循环型社会形成促进基本法、固体废弃物管理和公共清洁法、促进资源有效利用法等,还在具体行
21、业和产品方面推出了家电循环法、汽车循环法案,规定家电生产企业和汽车厂商有义务回收各自的废旧产品,进行资源再利用。日本在生态工业园区内专门开辟实验研究区并入驻多个大学和研究机构,对资源再生利用的关键技术,政府给予资金支持。德国早在1986年就制定了废物管理法,1991年制定了包装条例,规定65%的包装物必须循环利用,其中纸张、塑料和木材的再循环率须达80%,金属、玻璃再循环率须达90%。美国专门成立了全国物资循环利用联合会,涉及5.6万家废弃物回收利用企业,提供了110万个就业岗位,每年的销售额高达2360亿美元,其中纸制品回收利用年销售收入达490亿美元,钢铁和铸造业回收利用年销售收入分别为2
22、80亿美元和160亿美元。目前美国再生资源产业的发展规模已与汽车产业基本相当。2.1.2 我国推进再生资源产业化建国以来,党中央、国务院十分重视再生资源回收利用工作,多次作出重要指示,1994年国务院通过中国21世纪议程编制在第19章指出:“以往粗放型经济造成资源的巨大浪费和严重的环保污染以及经济的损失, 仅固体再生资源造成的损失和可利用的再生资源价值约达300亿人民币。”胡锦涛总书记在2003中央人口资源环境座谈会上指出:“要加快转变经济增长方式,将循环经济的发展理念贯穿到区域经济发展,城乡建设和产品生产中,使资源得到最有效的利用。”2004年初,曾培炎副总理在全国供销总社报送的关于建立我国
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