5000吨脱水蔬菜加工项目申请立项可行性研究报告.doc

5000吨脱水蔬菜加工项目

项目建议书
第一章 项目背景与概况
一、蔬菜产业发展的政策依据
随着“十一五”规划的实施，建设社会主义新农村的提出，使农业和农村经济发展进入了新的发展阶段，我县推进农业结构的调整已成为十分紧要的任务，为了把农业结构调优，产业做大，带动农民增收，促进地方经济发展，推进农副产品加工业,增强农业的持续效益，把特色农业产品商品基地建设作为发展质量效益型农业的载体，闯出一条具有地方和区域特色的农业发展道路。辣椒、洋葱等蔬菜，产业的兴起正成为我县农业结构调整的一个亮点，广大农民脱贫致富的一条重要的途径。为了拉长民勤的农业产业链，打响地方产品品牌，经我局考察论证，决定新上5000吨脱水蔬菜项目。
二、建厂原料条件
民勤县属典型的沙漠性气候，日照时间长，昼夜温差大，特别适宜辣椒、洋葱等蔬菜的生长。所产辣椒以肉厚、Vc和辣红素含量高、口感好而盛名，特别是近几年引进种植的美国红辣椒以其产量高、品质好、除满足省内外市场外，还远销湖南、湖北、山东、四川、广东等省市，广受消费者青睐，以2005年为例，全县以合同和协议方式预约种植已达到1.3万亩，产量已达到4万吨，由此可见民勤县辣椒生产从种植规模、效益、加工、贩销、技术服务均已形成产业规模成为我县农民增收的特色产业，但由于经济和加工技术等原因，大量的辣椒只能作为原料或初级产品廉价出售，不能深加工增值，不能使资源优势转化为经济优势，辣椒深加工已成为政府指导产业的紧迫任务。
洋葱种植在我县有长久的历史，特别是薛百、重兴等乡镇大面积种植，产量高，品质上乘，每年产量在5000吨左右。
综上所述，本项目建设的宏观经济条件，市场条件，社会经济基础条件和科技条件已经成熟，因此项目的实施是十分必要的。
第二章 市场分析和销售预测
一、市场需求现状
辣椒、洋葱等是人们日常生活中必不可少的食品和调味品，具有较高营养价值和药用价值，辣椒食后能促进胃液分泌，增加食欲，促进血液循环，增强机体抗病能力。国内许多名菜佳肴，体现的主要特色就是辣味辣色。我国大部分地区居民都喜爱吃辣椒。自古就有“四川人不怕辣，湖南人辣不怕，贵州人怕不辣”之称，辣椒是我国人民一日三餐不可缺少的佐料。
辣椒作为一种世界流行的调味品，日本、韩国等近年来也从我国大量进口辣椒。我县现有商贩中就有与韩国商人共同收购辣椒的。人类进入21世纪，人们的物质生活水平大大提高，对食品的结构和成份要求越来越高，纯天然绿色食品必将成为人们食品消费的主流。不论国际和国内市场，不破坏辣椒营养、口味的食品越来越受欢迎，特别是国际市场需求量上升趋势。
二、产品销路
辣椒、洋葱经烘干加工后，在饮食业、食品工业、家庭饮食等方面用途十分广泛，目前市场上每吨价在7000到10000元之间，而且十分抢手，我们已和山东省外贸进出口总公司达成联营协议，对方包销产品，主要出口到韩国、日本等国家和地区。另外由企业选定目标市场范围，派专人推销，这样就可以使本厂产品销往全国各大型市场和千家万户。
三、产品方案和建设规模
根据原料供应，市场销售以及建设资金筹措等情况，结合行业趋势，本项目拟定建设规模为3000吨/年辣椒系列产品，2000吨/年洋葱干产品，具体产品见如下表：
产品方案一鉴表
序号
产品名称
产品规模
包装规格
1
带把辣椒干
2000吨
编织袋装10公斤/条
2
红辣椒粉
400吨
薄膜袋装10公斤/条
3
红辣椒丝
400吨
编织袋装10公斤/条
4
绿辣椒丝
200吨
编织袋装10公斤/条
5
洋葱干丝
2000吨
薄膜袋装10公斤/条
第三章 建设条件和厂址
一、资源
我县现阶段每年稳定种植辣椒7—8万亩，亩产鲜椒可达3000公斤，主要分布在双茨科、薛百、大滩、泉山、东坝、夹河等地。洋葱种植1万亩左右，分布在薛百、重兴、蔡旗等地，亩产可达800公斤。项目建成农户销售有保障，种植面积会迅速扩大。这些丰富的资源为本项目提供了原料保障。
二、厂址
项目选在民勤县工业园区内，政府已初步划定土地68亩，项目单位已拿出效果图。
三、动力
本项目电源供应由民勤县电力局供给，需节能型变压器一台，可满足生产、生活需要。
根据需要安装锅炉一台，煤由天祝煤矿和本县唐家沟煤矿提供。
四、水
根据项目用水量，厂区已有园区管委会铺通自来水，可满足生产、生活需要。
第四章 工程技术方案
一、项目组成
本项目为新建项目，主要建设与生产相关工程，具体项目见下表：
项目组成表
序号
工程名称
规模（M2）
1
干燥车间
648
2
粉碎车间
648
3
制丝车间
648
4
晒场
8000
5
原料堆棚
1080
6
辅助材料库房
250
7
成品库
1000
8
锅炉房
250
9
深井
1眼
10
配电室
60
11
办公室
300
12
宿舍、化验室
300
13
大门及门房

14
道路围墙
480米
二、工艺技术方案
生产技术由兰州市食品研究所提供技术，联营服务。辣椒干质量执行中华人民共和国国家标准GTB10465——1996《辣椒干》。
工艺本着先进、成熟、经济、实用、适合所用原料特性和当地社会经济条件等原则选择生产技术方案，目前果蔬加工使用最多的干燥方法是热风干燥设备，通过温度控制，通风排湿，确定物料流向等作业在较短时间内除去物料中水分，工艺流程为：
1、辣椒干：（粉、丝）

红辣椒收购——分级——精选——清洗
——分碎——包装——成品
——烘干——包装——成品
——切丝——包装——成品
——辣椒籽
2、洋葱
收购——分级——精选——切片——烘干——包装——成品
工艺设备选型表
序号
设备名称
数量
总价
（万元）
1
浸泡池
8
1.2
2
隧道式烘干机
2
112
3
切丝机
4
20
4
炒锅
3
12
5
分碎机
3
3
6
复合薄膜包装机
4
60
7
化验设备

12
8
锅炉
1
30
9
运输车辆
1
20
10
洋葱干设备
1套
100.8

合计

371

第五章 企业组织和劳动定员
根据我国企业法和其他有关规定,为适应现代化企业发展需要,企业要设立严格的管理制度和工作体系,以保证生产正常进行,企业实行股份合作制,总经理负责制,项目建成投产由总经理管理日常事务,采用厂部、车间、班组三级管理，项目建成后，定员120人，其中：生产工人100人，管理人员和技术人员20人，主要技术骨干从大专院校聘任，生产工人从当地技校或农民中选用，能有效的转移当地的富余劳动力。使农民进厂不离家，增加收入。全厂生产天数为100天，每天工作24小时，三班制生产。
第六章 投资估算与资金筹措
本项目设备购置及安装投资371万元，土建工程及征地费200万元。项目建设期一年，总投资需800万元，其中：固定资产投资571万元，建设期利息29万元，铺底流动资金200万元。资金筹措为：申请省中小企业扶持资金200万元，县财政乡镇企业扶持资金100万元，申请市中小企业扶持资金100万元，私营企业主参股200万元，申请农业发展银行贷款200万元。
第七章 经济效益
1、销售收入
辣椒干：2000吨×6800元/吨=1360万元
干辣椒丝：6000吨×20000元/吨=1200万元
辣椒粉：400吨×20000元/吨=800万元
洋葱干：2000吨×1000元/吨=200万元
合计3560万元
2、成本
每生产1吨烘干辣椒需鲜水辣椒5吨，收购价按840元/吨计算（包括损耗、运杂费）即为4200元/吨。
每吨成品人工费用80元，耗电60元，耗煤160元、包装60元，销售费用300元，其他费用240元。
单位成本5100元/吨，总成本2550万元。
3、税金
按6%的税率计算即为：
税金=销售收入×税率=3560×6%=213.6万元
4、利润=销售收入-总成本-税金=3560万元-2550万元-213.6万元=796.4万元
本项目从整体财务评价的各项指标来看，投资利润率，投资利税率，投资回收期均高于行业基准值，本项目可行。