试马镇温室大棚菜基地建设项目可行性研究报告.doc

目 录

一、总论 1
（一）项目概况 1
（二）项目编制依据 6
（三）问题与建议 8
二、项目建设的背景和必要性 10
（一）政策背景分析 10
（二）项目区社会经济状况 14
（三）本行业及关联产业发展现状 14
（四）项目建设的必要性 15
三、承办单位概况 18
（一）概况 18
（二）研发能力 19
（三）财务状况 19
（四）法人代表基本情况 19
四、市场分析与销售方案 20
（一）市场分析 20
（二）市场竞争优势分析 29
（三）营销方案、模式及策略 33
五、项目选址与建设条件 38
（一）场址所在位置现状 38
（二）场址建设条件 39
六、建设方案 41
（一）建设规模与布局 41
（二）建设目标与功能定位 42
（三）产品质量标准 46
（四）构建绿色有机农产品流通体系 47
（五）土建工程 64
（六）主要设备 65
七、总图、运输与公共辅助工程 70
（一）总图布置 70
（二）公共辅助工程 70
八、节能减排措施 72
（一）能耗及污染分析 72
（二）单项与建筑节能工程 72
（三）节能措施综述 72
九、环境影响评价 74
（一） 环境影响 74
（二） 环境保护与治理措施 74
（三） 评价与审批 75
十、组织机构与人力资源配置 77
（一）组织机构与职能划分 77
（二）劳动定员 77
（三）经营管理模式 78
（四）经营管理措施 79
（五）技术培训 80
（六）劳动保护与安全卫生 80
十一、项目实施进度 81
（一）建设工期 81
（二）项目实施进度安排 81
十二、投资估算与资金来源 82
（一） 投资估算依据 82
（二） 投资估算 82
（三）资金来源 83
（四） 资金使用和管理 83
十三、财务评价 85
（一） 财务评价依据 85
（二）营业收入、营业税金和附加估算 85
（三） 总成本及经营成本估算 86
（四） 财务效益分析 86
（五） 不确定性分析 88
（六）财务评价结论 91
十四、社会评价 92
（一）社会效益分析 92
（二）未来发展潜力 93
十五、风险分析 96
（一）政策风险控制 96
（二）投资风险控制 96
（三）经营风险控制 96
（四）管理风险控制 97
（五）行业风险控制 98
（六）市场风险控制 99
（七）资金运用和管理的风险控制 99
（八）自然风险控制 99
十六、研究结论与建议 101
（一）结论 101
（二）建议 103

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第一章 总 论

1.1 项目概要
1.1.1 项目名称：温室大棚菜基地建设项目
1.1.2 项目建设地点：
1.1.3 项目法人名称：
1.1.4 项目法人代表：
1.1.5 项目主管单位：***县农业局
1.1.6 项目性质：新建
1.1.7 项目建设目标：
本项目依托***县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，组织项目区退耕还林户新建蔬菜基地，使试马镇蔬菜种植面积发展到2000亩，年总产各类蔬菜达到7300吨，使蔬菜种植逐步成为退耕还林户农民增收致富、解决长远生计的优势主导产业。
经核算，本项目达产后，年均销售收入1962万元,总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率为33.73%。所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元，财务内部收益率为41.01%，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。
本项目通过蔬菜基地建设，使项目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜种植成为项目区退耕还林农民增收致富的优势主导产业。
1.1.8 项目主要建设内容及规模
1、主要建设内容：
（1）新建温室大棚基地2000亩，建1800个温室蔬菜大棚。
（2）新建400立方米的果蔬保鲜库一座。
（3）修灌溉机井16口，维修灌溉水渠3千米，各棚配有增压水泵及水管喷淋设施。
（4）配置冷藏运输车2辆。
（5）新建办公用房300平方米。
（6）建设宣传牌及其配套设施。
2、项目建设规模：年产各类蔬菜7300吨。
1.1.9 项目建设期及进度
本项目建设期为1年，从2012年3月--2013年2月，投产后到第1年生产负荷达到100%。
建设期进度安排如下：
2012年1月—2012年2月，完成项目申报、论证及其它前期准备工作。
2012年3月—2012年12月，落实资金，进行工程设计，完成大棚及土建工程，并考察设备，落实生产设备到厂。
2013年1月—2013年2月，安装调试生产设备，培训技术人员，进行试产。
1.1.10 项目投资规模与资金来源
本项目总投资2652万元，其中：固定资产2250万元，流动资金402万元。
项目资金来源：申请财政扶持资金300万元，占总投资的11.31%；企业自筹1071万元，占总投资的40.39%；银行贷款1281万元，占总投资的48.30%。
1.1.11 项目效益
1、经济效益
本项目各项财务评价指标较好，经济效益可观。表现在：（1）年均销售收入1962万元，总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率33.73%。（2）所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元，财务内部收益率41.01%，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。
2、社会效益
本项目建成后，使项目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元。项目建设将辐射到***县16个镇的166个村及周边地区，带动蔬菜种植户进行科学种植，增收致富，对促进当地蔬菜种植的快速发展，调整农村产业结构意义重大，同时该项目也可带动餐饮业、农家田园观光业、运输业等行业的发展，社会效益十分显著。
3、生态效益
本项目通过蔬菜基地建设，不仅可以成为退耕还林户农民增收致富的主导产业，还可以依托***县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，开发新的农家田园观光业，带动乡村旅游和农家乐的发展，具有较高的生态效益。
1.2 可研报告编写依据
1、《国务院关于完善退耕还林政策的通知》（国发〔2007〕25号）；
2、商洛市发展和改革委员会《关于申报2012年商洛市巩固退耕还林成果后续产业发展项目的通知》（商发改发〔2012〕201号）；
3、《陕西省人民政府关于实施七大工程促进农民增收规划纲要（2008---2012年）》陕政发〔2009〕1号）；
4、《***县人民政府关于实施八大工程促进农民增收规划纲要（2009---2012年）》商政发〔2009〕8号）；
5、***县人民政府《关于扶持发展蔬菜产业的实施意见》（国发〔2008〕46号）；
6、***县人民政府关于“一村一品”工程实施意见；
7、项目建设单位提供的基础资料、数据。
1.3 可行性研究结论
1、本项目区地理位置优越，气候适宜蔬菜种植。而且蔬菜种植一直是***县人民的传统种植业之一，有一定的种植经验，在此基础上建设温室大棚基地建设项目，优势明显，易于形成规模效益和示范带动作用。
2、本项目建设符合国家巩固退耕还林成果政策、扶持特色种植业政策，符合当地经济发展方向。
3、本项目具有良好的投资环境、经营条件、成熟可靠的工艺技术，资金筹措合理，产品市场前景广阔，有利于退耕还林户农民增收致富。
4、本项目实施单位—***县宏源工贸有限公司为商洛市农业产业化重点龙头企业，具有蔬菜栽培试验、示范、推广的经验和优势。为项目建设提供了可靠的技术保障。
5、本项目实施后，年可产各类蔬菜7300吨，产值1962万元，具有良好的经济效益.
总之，温室大棚基地建设项目对于加快该县退耕还林、巩固退耕还林成果、增加农民收入意义重大。从项目建设地点、相应的市场需求和发展的要求看，建设本项目是十分必要的和迫切的；从项目的经济效益看，项目经济效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的带动能力看，本项目建成实施后，采取“公司+基地+农户”的经营模式，不仅能直接安置118名就业人员，而且将带动***县试马镇699户农民从事种植业以脱贫致富；本项目承建单位具有一定的经济实力和种植经验，项目产品为市场所需，项目建设依据充分，建设方案可行，建设条件具备，经济效益、社会效益、生态效益显著，因此，本项目建设是必要的和可行的。

第二章 项目建设背景和必要性

2.1 项目建设背景与由来
***县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，鄂豫陕三省八县结合部，全县辖16个乡镇166个村。地理坐标介于东经东经110°01'43″至110°01′43″,北纬33°05′53″至33°44′37″。***县面积2307平方公里，其中：林业用地19.6万hm2，有林地12.37万hm2，境内大于25度坡耕地1.52万hm2。
1999年***县被国家列为174个退耕还林试点县之一。***县积极响应政府号召，1999年开始实施退耕还林工作。同时，***县政府配合退耕还林工作也出台了退耕还林有关地方优惠政策。通过实施退耕还林工程,陡坡和荒山恢复了植被,林业用地增加,森林覆盖率、林草覆盖率增加,河流径流量显著增大,多年断流的三、四级河流再度出现长流水,河流泥沙量逐年减少,丹江沿岸出现了大量的青山绿水。冰雹、干热风、“倒春寒”等气候灾害逐年减少,灾害范围逐渐缩小。一些很难见到的野生动物踪迹逐渐增多,林麝、黑鹳、白鹳等不时出现,红腹金雉、锦鸡等种群数量不断加大。
***县实施退耕还林后,农民耕种面积明显减少,耕作方式由传统的广种薄收、粗放经营逐渐转变为精耕细作的集约经营,以提高农作物单位面积的产量产值，这从一定程度上优化了该县农村产业结构,增强农民生态环境意识。然而由于耕种面积减少，大部分退耕还林户收入减少，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村。为了巩固退耕还林成果，提高退耕还林农民的“造血功能”，***县宏源工贸有限公司根据中共***县委、***县人民政府关于巩固退耕还林成果的有关文件精神，经过多次实地考察论证，决定建设***县试马镇温室大棚基地项目，利用当地的资源优势进行蔬菜大棚基地建设，形成“市场牵龙头、龙头带基地、基地连农户”经营模式，增加退耕还林农户收入，促进***县退耕还林成果后续产业发展，带动当地种植业和养殖业的大力发展。
2.2 项目建设必要性
1、本项目是保证退耕还林户增收致富的需要。由于退耕还林的实施，农民耕种面积减少，尤其是经济作物的耕种面积减少，收入就明显降低，劳动力富余了，大批赋闲的农民外出打工挣钱，但还有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村，退耕还林补助他们唯一的经济来源。因此，发展退耕还林后续产业，提高退耕还林农民的“造血功能”，是巩固退耕还林成果，帮助农民增收致富，改善人民生活的根本出路。
2、本项目是满足当地人民日常生活的需要。随着改革开放速度加快，市场经济的发展，人民的生产水平逐步提高，人们对蔬菜品种类型的多样化、优质化的要求日趋强烈，该县生产的蔬菜种类单一，不能满足人民需要，为丰富人民生活，造福子孙万代，大规模、多种类种植蔬菜，已是当前种植业的主要任务。
3、本项目符合国家产业政策，同时也符合商洛市和***县蔬菜基地发展规划。通过该项目的实施可以扩大***县规模化、标准化连片蔬菜种植面积，有效增加蔬菜总产量，尤其是增加每年11月份和来年4月份之间的淡季蔬菜供应量；在平抑本地蔬菜市场价格、减轻对外地蔬菜进入的依赖方面将起到十分重要作用，并可切实解决本县城镇居民吃菜难、吃菜贵的突出问题。同时，可改善本县蔬菜品种结构单一问题，增加优质高产值的精细菜生产量，从而使***县蔬菜生产提质增效、供应基本达到市场需求，促进该县蔬菜产业发展走上现代农业道路。
4、本项目的实施将大力促进发展特色经济，实现调整农业产业结构、带动农民增收的目的。
5、本项目的实施将大大减少农药、肥料的使用量，保障了无公害蔬菜的品质，减少环境污染。
6、本项目的实施将解决个体种植鲜菜储藏难的问题，有利于蔬菜保鲜，提高蔬菜质量。
因次，本项目建设是十分必要的。

第三章 项目建设条件

3.1项目区现状
3.1.1地理位置与范围
项目区所在地***县位于陕西省东南部，地处秦岭东南麓，陕豫鄂三省八县结合部，属长江流域汉江水系，总面积2307平方公里，占陕西省面积的1.1%，商洛市面积的11 .9%，境内西南和北部较高，东南和中部较低，呈西北向东南倾斜。丹江自西向东横贯中部，把全县分为丹南和丹北两部分。全县平均海拔896.3米，地貌分河谷川道地貌、低山丘陵地貌和中山地貌三种类型，其中：河谷川道地貌区面积20.7万亩，占全县面积的6%，是主要粮油产地；低山丘陵地貌面积245万亩，占全县面积71%，是粮食和茶叶、核桃等经济作物的主产地；中山地貌78.4万亩，占全县总面积的23%，是全县水源涵养地区和用材林基地。
本项目建设地点位于***县试马镇。离县城15公里，毗邻312国道，交通便利，水源充足，项目区四周为林地和居民，环境安静，空气清新，无污染源，自然环境良好，是建设蔬菜基地的理想之地，适合本项目建设。
3.1.2自然条件
项目区所在地***县地处我国中纬度偏南地带，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。全县历年平均日照1973.5小时，年平均气温14℃，无霜期216天，年平均降水量803.2毫米，主要集中在7、8、9三个月。
全县土壤在地理分布上具有明显的水平地带性和垂直地带性的特征，土壤类型较多，有黄棕壤、棕壤、水稻土、潮土、新积土和紫色土等6类。PH值在5—7.5之间，土壤有机质含量为1.69%，含氮量普遍值为0.05—0.08%，速效氮、速效磷、速效钾含量依次为40PPM、15PPM、100PPM。
***县生物资源丰富，分布跨度较大，有2000多种植物和1100多种动物。农作物以小麦、玉米、花生、油菜、豆类、瓜类、薯类为主，共46种，天然物草以禾木科、豆科和菊科为主。野生中药种类较多，比较名贵和产量较大的有党参、天麻、杜仲、二花、连翘、五味子、柴胡等10余种；野生动物有140余种，已被国家列入保护的稀贵动物有金钱豹、长尾雉、锦鸡、大鲵、林麝、大灵猫等10余种。主要用材林有油松、马尾松、杉木和栎类等60余种，主要经济树种有油桐、核桃、板栗、漆树、猕猴桃等30余种。
境内矿藏十分丰富，已探明矿种32种，矿床（点）52处，其中金属矿12种，非金属矿20种。主要矿藏有钒铬、镁橄榄、水晶、蓝石棉、镜铁、金红石、碳酸钙、钾长石、大理石、石英等。
3.1.3社会经济状况
***县是传统的农业县，辖16个乡镇166个行政村1730个村民小组，总人口23万人。近年来，***县委、县政府立足***实际，合理调整农村产业结构，着力培育了花生、茶叶、中药材、干鲜果、畜牧业等农村主导产业，并逐步向“龙头＋基地＋农户”的农业产业化方向迈进。
***工业以矿产、生物、水电三大资源开发带动了冶金、建材、机电、化工、工艺品等工业门类的全面发展，冶金产品、工艺品源源出口，销往美、日、韩、法、德等20多个国家和地区。
***第三产业有了较大发展，金丝峡谷风景名胜区已被批准为国家级森林公园，目前已正式向游人开放，旅游、娱乐、购物等活动项目配套齐备，进一步带动***经济的发展。
3.1.4 劳动力资源
***是一个典型的农业县，劳动力资源十分丰富，23万人口中农村人口20.38万人，农业劳动力11.5万个，富余劳动力达5万多人。本项目所需人员118人，其中管理人员由项目建设单位选送，技术人员从大专院校的毕业生中招聘，工人均从退耕还林农民中招收。
3.1.5退耕还林状况
***县自1999年启动退耕还林工程以来，全县累计完成退耕还林工程任务31.5万亩，其中坡耕地退耕22万亩，荒山造林9.5万亩，涉及全县12个乡镇124个村的5.6万户，占全县总户数的57％。退耕工作质量达到国家规定的标准，得到了广大人民的一致好评。
退耕还林从生态效益上看，林地面积快速增长，生态功能显著增强，生态环境明显改善；水土流失得到有效控制，为丹江水域提供了生态屏障，同时为改善全县人居环境创造了良好条件。从经济效益上看，农民通过退耕政策补助获得经济收益，富余劳动力外出打工挣钱，促进了农村剩余劳动力的转移，打工经济增长迅猛，促进了二、三产业的快速发展，从而也使全县产业结构得到了调整，经济效益逐步显现。
但在退耕还林后还存在一些问题，主要是耕地面积大量减少，有相当一部分农民因各种原因仍然留守在农村，没有新的增收途径。因此，各级政府积极支持农民加强退耕还林的后期管理，培育后续产业，以确保退耕还林发挥应有的生态效益和经济效益，提高退耕还林农民的“造血功能”，解决退耕农民生计问题，巩固退耕还林成果。本项目符合省市县退耕还林政策导向，符合退耕还林户的经济发展需求，为项目建设提供了有力的建设条件。
3.1.6基础设施
本项目区毗邻312国道，交通便利，通讯通信设施、水电设施齐全，各种基础设施条件完善。为项目的实施提供了有利的保障。
3.1.7其它建设条件
1、交通条件
312国道、西南铁路、沪陕高速横贯***东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。
2、水文及河流
项目区所在地水资源条件优越，地下水蕴藏丰富，水能蕴藏量13.2万千瓦，流域面积100平方公里以上的河流8条，开发潜力巨大。
3、气候、气象条件
项目区所在地气候温暖，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候明显。
年平均气温 14℃
年平均降雨量 803.2mm
年最大降雨量 1254.3mm
年最小降雨量 560.3mm
年平均风速 1.7米/秒
年主导风向 东南风
年平均无霜期 209天
年均日照时数 1973.5h
4、项目建设单位条件
项目建设单位***县宏源工贸有限公司属商洛市农业产业化重点龙头企业，资金雄厚，拥有种植蔬菜的技术及管理经验，产业发展基础条件良好。
3.2土地资源权属现状
本项目建设所需土地2000亩，项目建设单位--***县宏源工贸有限公司已与试马镇政府签订了土地租赁合同，用于蔬菜种植。土地权属明确，界至清晰。
3.3 项目实施的有利条件
一是蔬菜生产基础好。***县作为陕西省农业发展大县，每家每户都有蔬菜种植的基础。
二是自然资源条件较好。***县地势平坦，土壤肥沃，土壤PH值在5.6-7.6之间，属北亚热带半湿润气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，光、热、水、土资源充裕，生态很好，无污染源，适宜大多数蔬菜品种种植，是发展无公害蔬菜种植的最佳适宜区域之一。
三是区位优势明显。***县位于鄂豫陕三省交界处，境内的国家级森林公园金丝峡每年接待游客10万人左右，项目周边消费群体将达90万人左右，消费缺口较大，具有便利而广阔的消费市场。312国道、西南铁路、沪陕高速横贯***东西，商郧公路、商卢公路、郭山公路纵横南北，交通运输条件优越。
四是本项目建设符合国家巩固退耕还林成果政策、扶持特色种植业政策，同时也符合商洛市和***县蔬菜基地发展规划。通过该项目的实施可以扩大***县规模化、标准化连片蔬菜种植面积，有效增加蔬菜总产量，尤其是增加每年11月和来年4月份之间的淡季蔬菜供应量，在平抑本地蔬菜市场价格、减轻对外地蔬菜进入的依赖、提高退耕还林户的经济收入等方面将起到十分重要作用。
3.4存在的问题和对策
1、存在的问题
***县蔬菜种植虽有一定的群众基础，但总体生产水平不高、进入市场量小，生产及销售过程中存在一些问题，表现在：
（1）蔬菜生产规模偏小，据统计数据显示, 2010年末全县菜地面积为1164亩，人均菜地面积不足0.02亩，远低于<<陕西省城镇蔬菜基地管理条例>>规定的0.03亩的最低标准。
（2）蔬菜种植基础设施薄弱，抗御自然灾害能力较差。蔬菜种植要求有较好的水肥管理条件，而本区绝大多数蔬菜种植靠自然降雨，农田排灌设施脆弱，制约蔬菜生产发展，严重影响了该县的蔬菜生产。
（3）生产方式简单,科技含量不高，农业技术人员严重缺乏，有一定知识的青年人多外出务工，从事蔬菜种植业的人员逐年减少,劳动力素质整体下降，对蔬菜生产新技术、新成果，新信息反应迟钝，应对能力差，大部分仍停留于传统的耕种及管理上，造成新品种种植量小，耕作粗泛，对病虫的发生缺乏监控及防治，蔬菜产品的产量和质量均不理想。尤其是对蔬菜的加工，保鲜方面几乎无投入。
（4）蔬菜生产缺乏深度开发利用，产品商品化程度低。该区菜农生产出来的蔬菜仅进行简单的去除黄叶、清洗扎把后便开始上市，缺乏科学的商品化处理，谈不上蔬菜包装出售。
（5）销售服务环节滞后。当前该区的蔬菜销售仅为零散出售、尚未建立起一个正规的蔬菜交易批发市场，造成蔬菜的购销不便。
2、发展对策
（1）加大蔬菜生产投入，扩大蔬菜生产规模，确保人民生活质量。蔬菜是人们日常生活中必不可少的主要农副食品，与人们生活紧密相关，据调查显示，城镇居民每户每月蔬菜消费支出占食品消费支出的22.3%。因此，全社会都应把蔬菜生产作为一项重要的民生工程来抓,作为一项关系到经济社会发展和社会稳定的大事来抓。
（2）加强科技培训，提高蔬菜产品技术含量，加强基础设施，增强蔬菜种植抗御自然灾害能力。本项目利用温室大棚种植，倡导无公害蔬菜生产，大力发展绿色蔬菜和反季节蔬菜，不断提高种植水平。增加生产环节科技含量，强化蔬菜种植区环境保护，强化病虫的监控，做到以防为主，大力提倡和推广使用农业方法、物理方法及生物方法防治病虫，使蔬菜生产走无公害、绿色化发展方向。同时加大灌溉设施建设，增强蔬菜抗御自然灾害能力。
（3）加强蔬菜生产的深度开发利用，提高蔬菜产品的商品化程度。为满足蔬菜市场多样化需求，增加就业机会，增加农民收入，本项目建设冷库冷藏, 对蔬菜进行预冷降温处理，有效解决蔬菜的保鲜存贮，满足冬季蔬菜市场的需求量，也便于长途运输打入外地市场，提高蔬菜生产附加值。形成淡销季节存贮，旺销季节出售，实现蔬菜市场“淡季不淡，旺季不烂，超季反季，四季均衡”。
（4）树立创新意识，打造蔬菜品牌，增加知名度，扩大销售。品牌是高质量的商品标志，是产品有效地进入市场和扩大市场占有率的通行证。本项目引导蔬菜种植户树立品牌意识，推进标准化生产，改良蔬菜品种，统筹安排生产，加大对蔬菜质量的监测，保证产品质量和供应。通过蔬菜基地运作，设计规范包装，统一标识，打造蔬菜品牌，并加强品牌宣传，提高***无公害化蔬菜知名度。形成品牌效应、规模化效应，提高市场竞争力。

第四章 项目建设方案

4.1 指导思想
本项目以国家实施西部大开发、加强生态建设、建设社会主义新农村、建设和谐社会的整体战略部署为根本出发点，以巩固退耕还林成果、提高农业综合生产能力，优化乡村旅游环境，改善农业农村生产生活条件为目的，以项目区农民为主体，坚持整体开发、示范带动、规模经营、政府引导、市场运作和项目管理为原则，力争形成区域化、规模化、标准化的现代农业基地。
4.2 建设原则
1、坚持科技先导与标准化原则。以科技为支撑，推广高产高效蔬菜种植技术，实施品种化栽培，采用高起点、标准化建设，规范化经营管理。
2、坚持国家支持与农民自愿的原则。在国家支持的基础上，项目承担单位积极引导农户转变观念，把发展大棚蔬菜产业变为自觉行动，尊重农民意愿，调动农民发展现代农业的积极性。
3、坚持全面规划、重点扶持，辐射带动，注重实效的原则。统筹规划，分布实施，重点扶持，辐射带动，形成建设标准化、生产规模化、经营一体化、服务社会化的地方特色优势农业。
4、坚持市场连基地，基地连农户的原则。按“公司+基地+农户”的经营模式，实现企业、农民双丰收。

第五章 项目建设内容与规模

5.1 项目建设目标
本项目依托***县试马镇旅游景区上苍坊的开发和试马水库观光农业的发展，组织项目区退耕还林户新建蔬菜基地，使试马镇蔬菜种植面积发展到2000亩，年总产达到7300吨，使蔬菜种植逐步成为退耕还林户农增收致富、解决长远生计的优势主导产业。
经核算，本项目达产后，年均销售收入1962万元,总成本费用1052.9万元，利润总额894.5万元，投资利润率为33.73%。所得税前财务净现值(ic=8%)5080.98万元，财务内部收益率为41.01%，投资回收期3.51年；所得税后财务净现值(ic=8%)3541.33万元，财务内部收益率31.42%，投资回收期4.18年。
本项目通过蔬菜基地建设，使项目区退耕还林户户年均增收5143元，年人均增加1428元，蔬菜种植成为项目区退耕还林农民增收致富的优势主导产业。
5.2 项目建设的主要内容
按照巩固退耕还林成果后续产业特色种植业建设的要求，结合实际情况，本项目建设规模为年产各类蔬菜7300吨。建设内容为：
（1）新建温室大棚基地2000亩，建1800个温室蔬菜大棚。
（2）新建400立方米的果蔬保鲜库一座。
（3）修灌溉机井16口，维修灌溉水渠3千米，各棚配有增压水泵及水管喷淋设施。
（4）配置冷藏运输车2辆。
（5）新建办公用房300平方米。
（6）建设宣传牌及其配套设施。

第六章 环境影响评价、劳动安全卫生与消防措施

6.1 环境现状调查、项目建设对环境影响分析
项目建设地点位于***县试马镇，离县城15公里，毗邻312国道，交通便利，水源充足，项目区四周为林地和居民，环境安静，空气清新，无污染源，自然环境良好，是建设蔬菜基地的理想之地。
项目建设主要污染物有废水、废渣。各种污染物经综合治理、有效利用后，均达标排放，不会对环境造成污染。
6.2 环境保护与治理措施
1、废水排放和治理措施
项目废水主要来源：项目生产排水；项目日常生活废水排量12.8吨，年排放量4737.7吨。
生活污水经化粪池处理达标后排放。
2、废渣排放和治理措施
项目废渣主要来源是蔬菜黄叶、杂草、生活垃圾，运到当地环卫部门指定的垃圾处理场。项目废渣不会对环境造成污染。
6.3 环境影响评价
生产过程中产生的污染物，经采取治理措施后，废水、废渣达标排放，不会对环境造成影响。
6.4 劳动安全卫生与消防措施
本项目将通过各种途径创造劳动就业机会，加强劳动安全，改善劳动条件。严格遵守国家法律法规，采取各种安全技术措施，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。
1、劳动安全依据
依据《中华人民共和国安全生产法》；
依据《建筑设计防火规范》； 　　
依据《生产设备安全卫生设计总则》。
2、劳动安全措施
本项目在实施过程中，应严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，完善各种安全生产管理规章制度，保护职工的人身及财产安全。
（1）建立健全安全生产机构
安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。
（2）教育及培训
对员工进行安全生产操作规程等方面的教育，员工考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化。
3、劳动卫生措施
为了保障项目建成后生产的正常运行，保证产品质量，必须有一个良好的卫生环境作为基本的保证。本项目将严格遵守国家有关卫生标准及规范，做到规划设计、施工与卫生防疫同步，以保护环境，保障工人健康，保证工人的劳动和休息时间，保证生产出高品质的产品。
委托***县疾病控制中心负责职工的卫生、健康、保健和传染病的防治，负责对职工进行健康教育和卫生法规宣传以及健康检查，以杜绝患传染病人员和病源携带者进入。
4、消防
本着“预防为主，防消结合”的消防方针，采用先进的防火技术，正确处理生产与安全的关系，合理设计与经济的关系，预防火灾的发生，保障人员生命财产安全，保证工程建设及生产顺利进行。
依据《建筑设计防火规范》，厂区内设有灭火器和消防通道。建立消防工作管理制度，制定消防措施及应急预案，根据蔬菜基地的特点，消防系统采用水消防与干粉消防相结合的方式，项目区设置专职安全消防员岗位，专门负责项目区消防安全工作，另外配备一定数量的义务消防员，在火灾发生时能随时组织起来扑救火灾并及时与消防队联系。

第七章 投资估算、资金来源和进度安排

7.1 投资估算及编制说明
1、建筑工程
采用《陕西省建筑工程综合预算定额》及相关规定，并根据当地现行人工工资、材料预算价格等作相应调整后，编制单位估算指标、计算土建工程费。
2、安装工程
按已有的类似工程设备安装费估算。
3、设备购置费
按现行出厂价格及订货价格计算。
4、征地费
按照建设单位提供价格计算。
5、其它工程费
按照《陕西省地方工业与民用工程建设项目其他费定额》的有关规定计取费率进行计算。
6、估算结果
经估算，本项目总投资2652万元，其中：固定资产2250万元，流动资金402万元。
7.2 资金来源
企业自筹1071万元，银行贷款1281万元，申请国家扶持资金300万元。
7.3 进度安排
根据项目建设内容、规模及建设单位的实际情况，建设工期为12个月，分三个阶段，建设期进度安排如下：
1、2012年1月—2012年2月，可行性研究报告编制及前期准备工作。
2、2012年3月—2012年12月，完成蔬菜基地土建施工、设备购置及安装等各项工程建设内容。
3、2013年1月—2013年2月，组织竣工验收，培训技术人员，进行试产。

建设进度安排表
序号
项目名称
2012年
2013年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
1
可行性研
究报告编
制及前期
准备工作。

2
土建施工、
设备购置
及安装等
各项工程
建设内容。

3
组织竣工
验收。

第八章 项目组织管理

8.1 组织机构管理
1、组织机构管理
项目实行理事会领导下的总经理负责制，在项目建成前，成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施。项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密、权责分明的原则设置职能科室：财务部、基地管理部、质检部、保障部等职能部门。
2、机构职责
（1）在项目建成前，项目建设领导小组全面负责项目的具体实施，从项目的立项、有关手续报批到项目的竣工。
（2）建成后职能科室设置为：财务部、基地管理部、质检部、保障部。主要职责为：①财务部负责财务核算、成本管理、融资；②基地管理部负责组织基地生产；③质检部负责项目产品质量的监督检查等；④保障部负责蔬菜种子的采购供应、产品的销售、市场开拓，后勤保障、日常事务等。
3、人力资源配置
按“少而精”的原则，合理配置人力资源，主要技术部门重点加强，企业实行连续工作制度，本项目配置人员118名，其中：管理人员10人，技术人员8人，生产工人100人。（具体定员见下表）
序号
部 门
定员
备 注
一
生产部门
100

1
蔬菜基地
96
主任1名，班组长9人。
2
原材料库
2

3
产成品库
2

二
技术质检部门
8
主任1名
三
公司总部
10

1
总经理
1
董事长兼任。
2
财务及后勤保障部
9
经理1人。
四
合 计
118

4、劳动制度
本项目人员依据《中华人民共和国劳动法》实行劳动聘用合同制，公司与员工签订劳动合同。管理、技术人员，每天8小时，依法享受国家规定的法定假日；生产工人，8小时/日，根据生产需要实行倒班制。
8.2 项目管理
在项目实施过程中，严格按照国家有关规定之要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目竣工验收制度，确保项目工程质量及项目的顺利实施。
项目建成后，严格遵守国家有关规定和批复，经验收合格才能交付使用，并对相关资料进行收集、整理、归档，以备查用。
8.3 项目保障
1、加强领导，提高管理运营水平，明确职责，狠抓各项工作落实。该项目的实施对调整***县农业产业结构，增加农民收入，巩固退耕还林成果后续产业发展将产生深远的影响，因此，项目建设过程中，进一步明确职责，增强责任感和紧迫感。项目建设领导小组，全面负责项目的领导、组织管理工作，并制定项目管理办法，实施细则及相关制度措施，做好项目配套资金落实。技术服务组负责项目的技术引进、应用和推广，组织技术培训，进行技术指导。项目管理单位负责项目进度、质量监督检查。
2、加强科技培训，提高蔬菜产品技术含量，加强基础设施，增强蔬菜种植抗御自然灾害能力。本项目利用温室大棚种植，倡导无公害蔬菜生产，大力发展绿色蔬菜和反季节蔬菜，不断提高种植水平。增加生产环节科技含量，强化蔬菜种植区环境保护，强化病虫的监控，做到以防为主，大力提倡和推广使用农业方法、物理方法及生物方法防治病虫，使蔬菜生产走无公害、绿色化发展方向。同时加大灌溉设施建设，增强蔬菜抗御自然灾害能力。
3、加强蔬菜生产的深度开发利用，提高蔬菜产品的商品化程度。为满足蔬菜市场多样化需求，增加就业机会，增加农民收入，本项目建设冷库冷藏, 对蔬菜进行预冷降温处理，有效解决蔬菜的保鲜存贮，满足冬季蔬菜市场的需求量，也便于长途运输打入外地市场，提高蔬菜生产附加值。形成淡销季节存贮，旺销季节出售，实现蔬菜市场“淡季不淡，旺季不烂，超季反季，四季均衡”。
4、树立创新意识，打造蔬菜品牌，增加知名度，扩大销售。品牌是高质量的商品标志，是产品有效地进入市场和扩大市场占有率的通行证。本项目引导蔬菜种植户树立品牌意识，推进标准化生产，改良蔬菜品种，统筹安排生产，加大对蔬菜质量的监测，保证产品质量和供应。通过蔬菜基地运作，设计规范包装，统一标识，打造蔬菜品牌，并加强品牌宣传，提高***无公害化蔬菜知名度。形成品牌效应、规模化效应，提高市场竞争力。

第九章 招标方案

9.1 招标范围
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，对项目工程、重要设备的采购，进行公开招标。招标范围：全部招标，具体为勘察、设计、工程监理、建安工程、设备采购。
9.2 招标组织形式
主要设备等全部采取委托招标形式。
9.3 招标方式
勘察、设计等全部采用公开招标方式。
招标基本情况表
项目
招标组织形式
招标方式
招标范围
委托 招标
自行 招标
公开 招标
邀请 招标
全部 招标
部分 招标
勘察
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　√

√

设计
√

　√

√

建安工程
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√

√

监理
√

√

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主要设备
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√

重要材料
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第十章 效益分析

10.1 经济效益
本项目各项财务评价指标较好，经济效益可观。表现在：（1）年均销售收入1962万元，总成本费用1052.9万元，