洗煤厂安全生产隐患排查治理体系实施手册.docx
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1、安全生产隐患排查治理体系实施手册编写审核审定批准受控状态前言本实施手册按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本实施手册由公司安全生产双重预防体系建设领导小组和河南XX安全科技股份有限公司有关专家提出。本实施手册起草单位:公司安全生产双重预防体系建设推进办公室。本实施手册是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山西省企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南(晋安办发201868号)、山西省洗(选)煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)(晋应急发202089号)文件的要求,充分借鉴和吸收国际、国内风险管理和隐患排查治理相关标准,融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化
2、等相关要求编制而成。本实施手册用于规范和指导公司开展和隐患排查治理工作,达到有效控制风险,杜绝或减少各种事故隐患,预防生产安全事故的发生。1范围12规范性引用文件13术语和定义23. 1事故隐患23.2一般事故隐患23. 3重大事故隐患33.4隐患排查33. 5隐患治理33. 6隐患信息34基本要求34. 1组织机构34.2制定方案44. 3建立制度44. 4全员培训55隐患分级与分类55. 1隐患分级55.2隐患分类76隐患排查86. 1排查类型86. 2组织级别96.3排查周期106.4排查结果记录117隐患治理127. 1治理要求127. 2治理流程127.3一般隐患治理137.4重大隐
3、患治理137. 5验收147.6隐患排查治理效果158后续管理158. 1文件管理158. 2持续改进158. 3信息化管理16附录A(资料性附录)基础管理类隐患排查清单17附录B(资料性附录)生产现场类隐患排查清单19安全生产隐患排查治理体系实施手册1范围本实施手册规定了公司进行的生产安全事故隐患排查治理体系建设的基本要求、隐患分类与分级、编制排查项目清单、隐患排查、隐患治理等。本实施手册适用于指导公司安全生产隐患排查治理体系的建设。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)
4、适用于本文件。中华人民共和共安全生产法安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局第16号)国务院安委会办公室关于建立安全隐患排查治理体系的通知(安委办20121号)国家安全监管总局办公厅关于印发安全生产监督管理信息隐患排查治理数据规范(修订)等4项规范规则的通知(安监总厅规划201497号)国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知(安委办20163号)国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见(安委办201611号)国务院安委会办公室关于印发2016年隐患排查治理体系示范试点地区建设方案的通知(安委办函201622号)山西省企业
5、安全风险分级管控和隐患排查治理工作指南(晋安办发201868号)山西省洗(选)煤厂及配煤型煤加工企业安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)(晋应急发202089号)GB6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB50254-2014电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50016-2014建筑设计防火规范其他安全生产相关法规、标准、相关政策3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。3.1事故隐患企业违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、
6、人的不安全行为和管理上的缺陷。3.2一般事故隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大事故隐患危害和整改难度较大,应全部或者局部停产、停业,并经一定时间整治才能排除的隐患,或者因外部因素影响致使单位自身难以排除的隐患。3.4隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度,采取一定的方式和方法,对照风险分级管控措施的有效落实情况,对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。3. 5隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。3.6隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理
7、期限等信息的总称。4基本要求4. 1组织机构4.1.1公司要成立以主要负责人为组长、各分管负责人为成员的隐患排查治理领导小组,主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责;4.1.2各职能部门要成立以部门负责人为组长、各骨干为成员的专业隐患排查治理领导小组,部门负责人对分管专业事故隐患排查治理工作全面负责,各骨干对所分管区域的隐患排查治理工作负责;4. 1.3其他各部门(车间)要成立的以各部门(车间)负责人为组长、各骨干为成员的隐患排查治理工作小组,各部门(车间)负责人为组长对部门(车间)事故隐患排查治理工作全面负责,各分管负责人对所分管区域的
8、隐患排查治理工作负责。4.2制定方案制定本隐患排查治理体系建设工作实施方案,明确隐患排查治理体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、保障资金投入、强化教育培训、实施督查考核等方面进行制定,以保证工作任务切实落实到位。4.3建立制度4.3.1隐患排查治理制度制定隐患排查治理制度,规定企业隐患排查治理建设工作流程,明确各岗位创建职责;规定隐患排查治理体系建设、运行和管理的措施,明确隐患排查的主体、周期、内容及排查治理的流程等内容,保证本隐患排查治理体系建设的规范化。4.3.2奖惩考核制度制定本安全生产隐患排查治理奖惩考核制度,将安全生产隐患排查治理体系运行情况
9、,与本公司各级岗位人员的薪酬挂钩,进行考核奖惩。4. 4全员培训4.4.1制定本公司隐患排查体系全员教育培训计划,指定专人负责培训工作。要充分利用班前会、安全活动日、培训班、员工日常学习等方式开展培训。4.4.2培训内容应包括本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法等。4.4.3要明确培训教育职责,加强培训督促考核,并将考核结果与薪酬奖惩挂钩。5隐患分级与分类5. 1隐患分级根据隐患整改、治理难度和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围,分为一般事故隐患和重大事故隐患。5.1.1一般事故隐患危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。5.1.2重大事故隐患按照工贸行业重大生产安全事故隐患
10、判定标准(2017版)等标准规定,以下情形也应列为重大事故隐患:1. 粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建构筑物内,或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。2. 可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质共用一套除尘系统,不同防火分区的除尘系统互联互通。3. 干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。4. 除尘系统采用正压吹送粉尘,且未采取可靠的防范点燃源的措施。5. 除尘系统采用粉尘沉降室除尘,或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。6. 粉尘爆炸危险场所的20区未使用防爆电气设备设施。7. 在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前,未按规范设
11、置去除铁、石等异物的装置。8. 未制定粉尘清扫制度,作业现场积尘未及时规范清理。9. 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。10快速冻结装置未设置在单独的作业间内,且作业间内作业人员数量超过9人。11. 未对有限空间作业场所进行辨识,并设置明显安全警示标志。12. 未落实作业审批制度,擅自进入有限空间作业。13. 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置,爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。14. 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。5.2隐患分类事故隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。5. 2.1基础管理类隐患包括以下
12、方面存在的问题或缺陷:生产经营单位资质证照;安全生产管理机构及人员;安全生产责任制;安全生产管理制度;安全生产记录文件教育培训;安全生产管理档案;安全生产投入;应急管理;职业卫生基础管理;相关方安全管理;基础管理其他方面。5. 2.2生产现场类隐患包括但不限于以下方面存在的问题或缺陷:设备设施;场所环境;从业人员操作行为;消防及应急设施;供配电设施;职业卫生防护设施;辅助动力系统;现场其他方面。6隐患排查6.1排查类型排查类型主要包括:(1) 日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查;(2) 综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制
13、度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面排查;(3) 专业或专项隐患排查主要是指:1) 对设备、电气、消防等分别进行的专业排查;2) 根据行业特点对有限空间作业、动火作业、粉尘防爆等所涉及的场所、环境、人员、设备设施及管理活动进行的专项隐患排查;(4)季节性排查是指根据行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查,主要包括:1)春季以防雷、防火、防静电等为重点;2)夏季以防雷暴、防洪涝、防暑降温等为重点;3)秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点;4)冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电等为重点。(5)节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查,
14、特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查;(6)专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患;(7)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。6.2组织级别排查组织级别一般包括公司级、部门、车间级、班组级。日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级;综合性隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级;专业性隐患排查的组织级别为部门级,按照专业类别划分,如消防、供配电;节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级;季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门、车间级;专项
15、隐患排查的组织级别为公司级,如粉尘防爆、动火作业、有限空间作业、职业健康等。6.3排查周期各级组织应根据安全生产法律法规要求和企业风险管控情况,结合本企业生产工艺特点开展隐患排查工作,隐患排查应按照谁主管、谁负责和全员、全过程、全方位、全天候的原则,明确主体责任,做到全面覆盖、责任到人;日常巡查和专业排查相结合,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合。具体包括:操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定,每班不少于一次,针对风险较大的设备设施;报警监控系统、除尘系统等,巡检间隔一般不得大于4小时。公司级综合性隐患排查每季度组织一次,基层单位(车间)结合岗位
16、责任制排查,每月组织一次;设备、电气等专业技术人员至少每半年组织一次专业性隐患排查;节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查;季节性隐患排查根据季节性特点每季度开展一次;专项隐患排查由公司组织相关技术专业人员每半年开展一次;当获知同类企业发生伤亡及粉尘爆炸等事故时,企业应组织各部门及时进行事故类比隐患专项排查;对于区域位置、工艺技术、设备设施等发生变化时,应及时进行隐患排查;6.4排查结果记录6.4.1岗位隐患排查各岗位操作工根据岗位职责,按岗位隐患排查表的内容进行现场管控措施落实情况的排查,对排查出的隐患,能当场解决的,立即整改,需于其他岗位协调解决的上报领导协调解决。隐患排查记
17、录可参考表L表1岗位日常隐患排查记录表部门:检查人:年月类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤日期123456123注:隐患排查情况符合标准打J,未符合打X,隐患描述与交接班记录一块上报汇总。6.4.2综合性隐患排查车间和公司级综合性隐患排查,应按隐患排查清单中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时填入隐患排查记录表。样式参考表2。表2综合性隐患排查记录表排查级别:部门:排查人员:年月日类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤危险源排查标准排查情况(落实到位打,未落实打X)隐患描述排查人审核备注1236.4.3专业、专项或季节性隐患排查应按隐患排查清单中的时间要求进行隐患排查并将排查情况及时
18、填入隐患排查记录表。样式参考表3。表3专业、专项或季节性隐患排查记录表排查类型:排查级别:部门:排查人员:年月曰类型编号风险点等级序号检查项目/作业步骤危险源排查标准排查情况(落实到位打,未落实打X)隐患描述排查人审核备注1237隐患治理7.1治理要求7.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括岗位纠正、班组治理、车间治理、部门治理、公司治理等。7.1.2隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患要保证整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。7.
19、2治理流程7.2.1事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下发隐患整改通知、实施隐患治理、治理情况反馈、验收等环节。7.2.2隐患排查结束后,将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报。隐患排查组织部门应编制下发隐患整改通知书,应对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施。隐患整改通知编制下发部门应当对隐患整改效果组织验收。7.3一般隐患治理由企业各级(公司、车间、班组等)负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改,整改情况安排专人进行确认;
20、难以立即排除的应及时进行分析,制定整改措施并限期整改。7.4重大隐患治理7.4.1隐患评估经判定或评估属于重大事故隐患的,企业要结合自身的生产经营实际情况,主要负责人及时组织确定风险可接受标准,评估隐患的风险等级,并编制隐患评估报告书;评估报告书应当包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。7.4.2治理方案企业应根据评估报告书制定重大隐患治理方案,企业应根据有关规定将重大隐患治理方案报告给当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员
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- 洗煤厂 安全生产 隐患 排查 治理 体系 实施 手册
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