医用检查手套设计和开发技术文件.docx

医用检查手套设计和开发技术文档文件编号目录目录2医用检查手套市场调研报告6项目名称：医用检查手套6市场调研分析：61. 产品介绍62. 市场概况62. 1区域的消费群体分析调查：63. 未来五年内市场规模将会快速增长6立项申请报告7产品实现策划书111、产品概述11医用检查手套风险分析计划285风险可接受性准则28第一章综述37第二章风险管理评审输入38第三章风险管理评审40第四章风险管理评审结论42设计开发输入清单472. 1外观47设计验证511.工艺验证51设计转换（小批量试生产）53试生产（小批量）方案531. 编制目的532. 主要生产原材料533. 生产准备工作531、人员组织准备532、技术准备534. 2.1职工培训534.2.2消防安全准备534. 3物资及外部条件准备544、管理准备545、应急准备544,试生产实施安排545.试生产工艺方法与注意事项556、1试生产工艺和检验要求说明556. 2生产过程注意事项556. 3检测过程注意事项55(1) 原辅材料55（2）过程检测55（3）成品检测556.4关键重要设备操作要求及安全注意事项556.5生产过程中可能的异常情况和解决措施55附件1：56试生产总结报告58设计和开发验证报告59设计确认60附件：XXXXXXXXX注册证和制造登记表69生物相容性检测报告70最终产品风险分析报告71设计和开发确认报告72其他输出的产品质量规范性文件74图纸：74零件图74部件图74装配图74工装图74模具图74包装图74采购清单74生产/检验设备操作规程74说明书、标签74工艺流程图74生产流转卡74检验规程74进货检验规程74过程检验规程74成品检验规程74包装材料选择评价与确认751）选用的包装材料的物理化学性能；752）选用的包装材料的毒理学特性；753）-包装材料与成型和密封过程的适应性；754）包装材料的微生物屏障特性；755）-包装材料与灭菌过程的相适应性；756）包装材料与标签系统的相适应性；757）-包装材料与贮存运输过程的适合性。753.1包装材料的物理化学特性753.2包装材料的毒理学特征753.3包装材料与成型和密封过程的适应性753.4包装材料的微生物屏障特性763.5包装材料与灭菌过程的相适应性763.6包装材料与标识系统的相适应性763.7包装材料与贮存、运输过程的适合性77设计开发注册资料80各阶段评审 设计和开发评审记录81设计和开发评审记录82医疗器械主文档95医用检查手套市场调研报告项目名称：医用检查手套市场调研分析：1. 产品介绍依据国家食品药品监督管理总局2017年第104号医疗器械分类目录，医用一次性医用检查手套分类编码为14-14-02“医用检查手套，管理类别为II类。2. 市场概况2. 1区域的消费群体分析调查：2.2目标消费群的构成：适用于医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用。3. 未来五年内市场规模将会快速增长随着疫情发展的影响程度越来越大，国内外防护要求的越来越高，需求量越来越大。中国医用检查手套行业即将迎来快速发展时期。项目建议：该产品虽然科技含量低，产品附加值小，但是如今国内外疫情发展还在增长，人民群众以及医护人员对医用检查手套的需求还在日益的增加，现在增加产品开发生产会带来不小的收益。签名/日期：总经理审批：请进一步收集有关于的产品技术和市场信息，完成立项报告，交公司管理层会议评审。签名/日期：立项申请报告项目名称医用检查手套预算经费100万责任部门技术部项目负责人配合部门生产部、质量部项目开发周期2个月技术分析1、产品概述1.1工作原理由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触1.2预期用途适用于医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用1. 3产品分类及命名医用检查手套（以下简称医用检查手套）的管理类别属于II类。依据国家食品药品监督管理总局2017年第104号医疗器械分类目录，医用检查手套分类编码为14-14-02“医用检查手套，管理类别为II类。本产品名称根据医用检查手套产品注册技术审查指导原则中产品名称的要求来确定。2、产品组成及材料2.1结构及材料组成：产品由薄型非仿造布制成，由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构。2. 2材料：医用一次性医用检查手套产品由薄型非仿造布制成3、项目主要研究内容、工艺路线、关键技术3.1课题的主要研究内容3.1.1研究原材料的性能，以便能更好的掌握制造工艺。3.1.2设计和试制产品。3.1.3研究的制造工艺和相关工艺参数，使其具备很好的一致性，参数和工艺能够稳定运行。3.1.4产品试制和性能测试，进一步改进工艺。3.1.5重点突破产品制作工艺。3.2工艺路线研究产品用原材料一设计一采购原材料和设备一裁剪工艺研究一缝纫工艺研究一压胶、包装封口工艺研究一灭菌包装工艺研究一综合性能测试3.3关键技术3.3.1保证压胶密封性能：就整个医用检查手套产品而言，需要解决的关键技术点在于保证压胶密封性能，在一定的静水压下不会有渗透现象。3、3.3产品研发过程中解决的技术难点及关键点a. 过程稳定性的控制问题：在工艺设计的过程中，合理安排每一步骤工艺，做好使用设备的安装和确认工作，做好工艺的验证和确认工作，使工艺能符合生产及质量检验的需求。b. 识别关键工序和特殊工序：在整个生产工艺中，将压胶工序定位关键工序，将产品初包装、灭菌定为特殊工序。4、项目意义及必要性本公司设计研发的医用检查手套供疫情防护使用o产品整体结构设计合理，体积小巧，结构紧凑，采用的薄型非织造布均为医用级原材料，灭菌后为一次性使用，卫生安金系数高，产品密封性好，操作简单，适合家庭、医院使用，产品质量优良，售价合理，使用成本底，易于患者使用。5、项目需求本课题的主要研究任务是制造以及相关工艺研究，主要包括产品的裁剪、缝纫、压胶、热合封装及灭菌工艺。首先，生产的设备和材料已经比较成熟，需采购相关生产及检测设备。第二，需要开展工艺研究，对所需的各种材料进行性能研究，以便掌握最好的压胶、热合封装等工艺。第三，设计本公司的外形特点，调研原材料的采购。第四，完成产品的样品试制，改善工艺，性能测试。6、预期成果的经济、社会、环境效益分析，与国外同类技术的竞争力分析，成果应用和产业前景分析随着疫情发展的影响程度越来越大，国内外防护要求的越来越高，需求量越来越大。中国医用检查手套行业即将迎来快速发展时期。所需销售部（1-2人）：负责客户关系管理，传达顾客的要求和期望，负责起草市场分析报告，协助进行产品风险分析。综合部（1-2人）：负责法律、法规和标准的收集，负责型式试验、临床和报批，资源协助进行产品风险分析。技术部（1-2人）：技术方面，识别和分析顾客需求和期望，分析设计可行性及性能要求，完成产品风险分析报告、设计故障模式分析，确定产品的技术参数，进行产品设计和设计验证。研发试制组负责制作样品。与研发各阶段评审，进行过程故障模式分析、工艺设计、工艺确认、小批量试制等。负责配合小批量试制产品生产安排。品管部（1-2人）：负责包装确认，灭菌确认，运输确认，老化试验，负责检验指导书的编写，负责产品检验及设计确认。采购部（1人）：负责寻找供应商、完成供应商评审、采购合同及产品所需原材料的采购，生产所需设备采购。产品实现策划书1、产品概述1.1工作原理由一种或多种对病毒气溶胶、含病毒液体等具有隔离作用的面料加工而成的衣服。脱下时，防护衣的外表面不与人体接触。1、2预期用途适用于医务人员在工作时接触到的具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物、空气中的颗粒物等提供阻隔、防护作用。1.3产品分类及命名医用检查手套（以下简称医用检查手套）的管理类别属于II类。依据国家食品药品监督管理总局2017年第104号医疗器械分类目录，医用检查手套分类编码为14-14-02“医用检查手套，管理类别为II类。本产品名称根据医用检查手套产品注册技术审查指导原则中产品名称的要求来确定。2、设计和开发项目的目标和意义3、本公司设计研发的医用检查手套供疫情防护使用。产品整体结构设计合理，体积小巧，结构紧凑，采用的薄型非织造布均为医用级原材料，灭菌后为一次性使用，卫生安全系数高，产品密封性好，操作简单，适合家庭、医院使用，产品质量优良，售价合理，使用成本底，易于患者使用。4、技术指标分析4. 1组成:产品由薄型非仿造布制成，由连帽上衣、裤子组成，为连身式结构4.2材料：医用一次性医用检查手套产品由薄型非仿造布制成4.3技术指标4.3.1外观4.3.1.1医用检查手套应干燥、清洁、无霉斑，表面不允许有粘连、裂缝、孔洞等缺陷。4.3.1.2医用检查手套连接部位可采用针缝、粘合或热合等加工方式。针缝的针眼应密封处理，针距每3cm应为8-14针，线迹应均匀、平直，不得有跳针。粘合或热合加工处理后的部位，应平整、密封，无气泡。4.3.1.3装有拉链的医用检查手套拉链不能外露，拉头应能自锁。4.3.2结构4.3.2.1医用检查手套由连帽上衣、裤子组成，可分为连身式结构和分身式结构。连身式和分身式结构分别见图1和图2。4.3.2.2医用检查手套的结构应合理，穿脱方便，结合部位严密。4.3.2.3袖口、脚踝口采用弹性收口、帽子面部收口及腰部采用弹性收口、拉绳收口或搭扣。4.3.3尺寸医用检查手套号型规格及尺寸见表1和表2。4.3.4液体阻隔功能4.3.4.1抗渗水性医用检查手套关键部位静水压应不低于1.67kPa(17cmH20)。4.3.4.2透湿量医用检查手套材料透湿量应不小于2500g/(m2-d)。4.3.4.3抗合成血液穿透性医用检查手套抗合成血液穿透性应不低于表3中的要求。表3抗合成血液穿透性分级级别压强值kPa6205144733.521.7510aa表示材料所受的压强仅为试验槽中的合成血液所产生的压强。4.3.4.4表面抗湿性医用检查手套外侧面沾水等级应不低于3级的要求。4.3.5断裂强力医用检查手套关键部位材料的断裂强力应不小于45N。4.3.6断裂伸长率医用检查手套关键部位材料的断裂伸长率应不小于15%。4.3.7过滤效率医用检查手套关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率应不小于70%。4.3.8抗静电性医用检查手套的带电量应不大于0.6uC/件。4.3.9静电衰减性能医用检查手套材料静电衰减时间不超过0.5s。4.3.10阻燃性能具有阻燃性能的医用检查手套应符合下列要求：a）损毁长度应不大于200mm；b）续燃时间不超过15s；c）阴燃时间不超过10s。4.3.11微生物指标非无菌医用检查手套应符合GB15979-2002中微生物指标要求，见表4。表4医用检查手套微生物指标细菌菌落总数CFU/g大肠菌群绿脓杆菌金黄色葡萄球菌溶血性链球菌真菌菌落总数CFU/g200不得检出不得检出不得检出不得检出1004.3.12无菌包装上标志有“灭菌”或“无菌”字样或图示的医用检查手套应无菌。4.3.13环氧乙烷残留量经环氧乙烷灭菌的医用检查手套，其环氧乙烷残留量应不超过10ug/g。4.4技术指标及制定的依据本公司对医用一次性医用检查手套在临床使用前进行研究，以确保产品临床使用安全可靠，并达到预期用途。研究的方式是对产品反复进行自测，并委托江苏省医疗器械检验所进行型式检验。已对照YY/T0969-2013医用一次性医用检查手套对医用一次性医用检查手套进行评价，评价结果符合要求，4.5法规、标准要求GB/T2828.1-2012计数抽样检验程序第1部分：按接收量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划GB/T2829-2002周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）YY/T0466.1-2016医疗器械用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第1部分：通用要求GB15979-2002一次性使用卫生用品卫生标准GB/T14233.1-2008医用输液、输血、注射器具检验方法第1部分：化学分析方法GB/T14233.2-2005医用输血、输液、注射器具检测方法第2部分：生物学试验方法GB19082-2009医用一次性医用检查手套技术要求GB/T3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定条样法GB/T4744-2013纺织品防水性能的检测和评价静水压法GB/T4745-2012纺织品防水性能的检测和评价沾水法GB/T5455-2014纺织品燃烧性能垂直方向损毁长度阴燃和续燃时间的测定GB/T12703.1-2008纺织品静电性能的评定第1部分：静电压半衰期GB/T12704.1-2009纺织品织物透湿性试验方法第1部分：吸湿法YY/T1498-2016医用检查手套的选用评估指南YY/T1499-2016医用检查手套的液体阻隔性能和分级中华人民共和国药典（2015年版四部）5、项目策划5. 1项目组主要人员职责与分工部门人员构成职责销售部1-2人负责客户关系管理，传达顾客的要求和期望，负责起草市场分析报告，协助进行产品风险分析。人事行政部1人负责法律、法规和标准的收集，负责型式试验、临床和报批，协助进行产品风险分析。技术部1-2人技术方面，识别和分析顾客需求和期望，分析设计可行性及性能要求，完成产品风险分析报告、设计故障模式分析，确定产品的技术参数，进行产品设计和设计验证。研发试制组负责制作样品。参与研发各阶段评审，进行过程故障模式分析、工艺设计、工艺确认、小批量试制等。生产部3-4人负责配合小批量试制产品生产安排。品管部1-2人负责包装确认，灭菌确认，运输确认，老化试验，负责检验指导书的编写，负责产品检验及设计确认。采购部1人负责寻找供应商、完成供应商评审、采购合同及产品所需原材料的米购，生产所需设备米购。5.2各阶段性验证、确认及转换活动阶段评审人员验证确认预期输出结果产品立项阶段产品立项验证确认产品开发的经济利益、内、外部环境市场调研书立项申请报告产品策划阶段产品实现策划的可靠性风险在可接受范围内确认产品的技术指标、职责权限的划分产品实现策划书、风险管理计划、产品设计开发计划表设计开发任务书产品输入阶段技术部工程师、质量部输入内容适当、充分、安全有效确定原材料符合技术要求产品标准；原料采购清单；检验规程；输入清单；风险管理计划；产品初始风险分析；说明书、标签信息产品输出阶段工程师、生产部工程师、采购部人员压胶、包装和灭菌等工艺验证；验证可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训等；风险在可接受范围内。注册检验注册检验报告、压胶工艺确认报告；打片成形过程工艺确认报告；包装封口过程确认报告；环氧乙烷灭菌工艺确认报告；加速老化试验报告等；临床评价/实验资料；设计输出清单；安全风险分析管理报告；产品认证注册阶段注册资料确认注册资料完整性注册相关资料产品更改评估阶段更改项评审第三方检测（必要时）风险分析、临床评估检测报告（必要时）风险分析报告临床评估、实验报告一次性医用检查手套工艺流程图5.4主要生产及检测设备清单序号设备名称数量用途生产设备1裁剪机1医用检查手套生产2缝纫机1医用检查手套生产压胶机1压胶密封3全自动薄膜封切机1医用检查手套包装46立方环氧乙烷灭菌柜1产品灭菌检测设备1万能拉力试验机1拉力检测2静电衰减测试仪1静电检测3阻燃性测试仪1阻燃检测血液穿透测试仪1血液穿透检测4卡尺1尺寸检测55M皮尺1尺寸检测6气相色谱仪1环氧乙烷残留量检测7集菌仪1无菌检测86、与供方的接口与选择要求6. 1供方的选择6.1.1采购部按采购物品（外购、外协）对最终产品质量影响程度，分为A、B、C三类，以此确定对供方供货的控制方式和控制程度。A类：对最终产品性能起决定性作用的原辅材料或器件。B类：可能影响最终产品质量的重要原辅材料或器件。C类：对产品质量影响较小的外包装材料和外购、外协件。6.1.2经营科按采购产品分类要求编制和准备采购所需的技术文件或资料（包括：采购产品类别、名称、型号、规格、等级、技术要求、过程要求及其材料清单、检验规程等）。如有顾客提供原材料，对原材料的要求应在上述相关文件中规定。这些文件资料在采购前须经经营科负责人审批，确保规定的采购要求是适宜和充分的。6.1.3评价供方的依据采购人员负责调查、收集外购外协件供方的概况，并填写“供方调查、评定记录表，以此作为选择合格供方的依据。调查内容包括：&生产资格审定，具有符合法律、法规及行业规定的各种有效证件。b. 供货质量（是否品牌）、产品执行标准、所具备的检测手段等。c. 企业规模、生产历史、生产能力、设备设施等。d. 供方能够承担的质量责任或质量承诺等。6.2合格供方的评定6.2.1样品检查：采购员按采购要求，通知供方提供采购物资样品及相关资料，将样品和“请检单”，送质管科检验。6.2.2批量试用：样品检验合格后，由生产车间安排批量试用，并提出批量试用情况报告。6.2.3供方评定：1）批量试用合格后，质管科会同经营科对供方的质量保证能力进行评定，应填写“供方质量体系评定表。对已通过质量体系认证的供方及境外有相应资质的供方可免除质量体系的评定。2）A类产品：按5.2.1,5.2.2,5.2.3条款内容和步骤进行供方评价。B类产品：按5.2.1,5.2.2条款内容进行供方评价。C类产品：按5.2.1.条经检验合格即可直接列入“合格供方名录。3）对生产过程中已使用其产品多年、满意的供方，即可列入合格供方名录；对于进口原辅材料经使用满意则可列入“合格供方名录”。6.2.4供方确认：已经评定为合格的供方，将列入“合格供方名录，报总经理批准。6.2.5经营科应对确认的合格供方产品质量业绩进行跟踪，填写“供方业绩评定表。并保存评价结果资料作为合格供方的档案资料。6.2.6监督和复审质管科协助经营科根据“供方业绩统计表对合格供方进行年度复审，并在每年底公布下一年度确定的“合格供方名录报总经理批准。如合格供方未能按时交货，连续影响企业生产计划正常执行三次或连续三次供货判定为不合格，则重新按5.2步骤进行评价，如不符合条件，则取消其“合格供方名录，重新选定合格供方。6.3采购人员按认可的“采购单，在合格供方处进行采购。如采购A类物资时，应与供方签订技术（质量）协议书或合同，并写明技术要求，经生技科负责人审批后生效；如采购B类物资时，应与供方签订合同，供方提供质量证明文件亦可；如采购C类产品可免签合同。6.4需要时由经营科将采购物资的技术资料分发给供方，并做好发放记录。6. 5当公司质管科或顾客拟在供方现场实施验证时，由经营科通知供方并在合同中写明验收和放行方法，应注意顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任。7、风险管理活动要求风险管理过程是针对产品寿命周期的全过程，建立并保持用于判定与产品有关的危害、估计和评价相关的风险、控制这些风险并监视上述控制的有效性的过程，在这个过程中，就包括风险分析、风险评价、风险控制、生产和生产后信息几个要素。在下表中提供了风险管理过程的流程图，如果风险控制措施引入新的危害或有了新的可用信息，此过程应重复进行，每个风险都要返回到前面的步骤。此过程活动的内容与结果的记录，应输入风险1设计任务1.1项目来源相关部门根据市场调研分析报告及公司产品上市需要，决定启动产品项目。1.2产品的主要结构形式医用一次性医用检查手套（以下简称医用检查手套）由连帽上衣、裤子组成，袖口、脚踝口为弹性收口，帽子面部收口及腰部收口采用拉绳收口。产品由薄型非织造布材料制成。按灭菌状态分为灭菌和非灭菌两种。1.3结构型式1.3.1型号规格型号：连身式、分体式规格:160、165、170、175、180、185。医用检查手套的型式和基本尺寸见图1、图2和表1、表2。图1连身式医用检查手套表1连身式医用检查手套基本尺寸单位：cm规格身长胸围袖长袖口脚口160165120841824165169125861824170173130901824175178135931824180181140961824185188145991824偏差222221/2KB9图2分身式医用检查手套表2分身式医用检查手套基本尺寸单位：cm规格上衣长胸围裤长腰围160761201051001051657812510810511017080130111110-115175821351141151201808414011712012518586145120125-130偏差22222预期成本本项目产品为一次性使用产品，其功能及质量应满足客户要求，成本应符合一次性产品的水平，要求价格控制在同类产品之下。3目标市场、相应的市场准入要求及获得批准的路径国内市场：完成JSFDA医疗器械二类注册。3.1技术路线及技术、工艺关键点根据评审会议的结果形成：A. 明确目标市场法规对性能、材料和生产环境的要求，建立产品注册技术要求(初稿)。B, 开发设计(1) 绘制图纸(2) 工艺编制。(3) 合格供方确认C, 样品试制、工艺确认、样品验证D, 灭菌确认E, 老化实验F, 型式检验3.2工艺关键控制点：在整个生产工艺中，将压胶定为关键工序，将产品纸塑包装、灭菌定为特殊工序。4技术、工艺难点及解决方案产品涉及到原材料的选择，生产设备调研和采购，生产工艺的稳定，突破此项技术难点，项目将实现重大突破和进展。因此，原材料的选择应该严格按照产品要求选购，对于主要原材料还应有相关的资质证明材料；在工艺设计的过程中，合理安排每一步骤工艺，做好使用设备的安装和确认工作，做好工艺的验证和确认工作，使工艺能符合生产及质量检验的需求。5项目参与人员及职责部门人员构成职责销售部1-2人负责客户关系管理，传达顾客的要求和期望，负责起草市场分析报告，协助进行产品风险分析。人事行政部1人负责法律、法规和标准的收集，负责型式试验、临床和报批，协助进行产品风险分析。技术部1-2人技术方面，识别和分析顾客需求和期望，分析设计可行性及性能要求，完成产品风险分析报告、设计故障模式分析，确定产品的技术参数，进行产品设计和设计验证。研发试制组负责制作样品。参与研发各阶段评审，进行过程故障模式分析、工艺设计、工艺确认、小批量试制等。生产部3-4人负责配合小批量试制产品生产安排。质量部1-2人负责包装确认，灭菌确认，运输确认，老化试验，负责检验指导书的编写，负责产品检验及设计确认。采购部1人负责寻找供应商、完成供应商评审、采购合同及产品所需原材料的采购，生产所需设备采购。6项目验收的主要指标(1) 产品完工检测主要性能指标；(2) 通过包装验证、灭菌确认、老化实验、临床确认(如需要);(3) 通过设计确认与转移，能够大批量生产；(4) 完成目标市场注册。序号开发阶段工作内容预输出文件责任部门（人）配合部门（人）要求完成日期设计控制参加评审/验证/确认的部门或人员评审验证确认1设计开发，项收集产品信息，了解产品市场动向，分析产品未来前景，形成相应的文件市场调研书、项目建议书、立项申请报告1、市场调研书2、立项申请报告销售部技术部生产部品管部采购部2设计开发策划收集信息、识别产品的全部要求（明示的、隐含、法律法规和本公司的附加要求），形成相应的设计开发任务书、产品实现策划书等文件1、产品实现策划书；2、产品设计任务书；3、风险管理计划4、产品设计开发计划表技术部销售部生产部人事行政部品管部3设计输入输入应当包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求1、输入清单2、生产工艺文件3、检验程序文件4、技术要求5、原料采购清单6、产品图、包装用图等7、说明书标签信息技术部品管部生产部人事行政部采购部4设计评审设计评审均应填写“设计与开发评审记录以记录评审结果。要求对下列各阶段应进行设计评审：1. 产品立项的评审：销售部组织相关人员对产品市场调研内容进行评审，确定产品的市场前景、未来的利益规模以及产品的技术难度2. 产品策划的评审：技术部组织相关人员对产品策划进行评审以确定策划方案的可行性；3. 设计输入的评审：技术部组织相关人员对设计输入进行评审，以确定输入内容是否包括预期用途规定的功能、性能和安全要求、法规要求、风险管理控制措施和其他要求。4. 风险管理评审：风险管理计划是否贯穿产品生命周期；明确风险管理的职责与权限。初始风险分析是否考虑产品安全性的特性（包括潜在的风险），危害风险的等级评估2.设计输出的评审：设计输出评审是为确认输出是否满足设计输入的要求，因此设计输出文件在发放前必须进行评审，并经有关人员批准。它包括：a. 产品质量规范性文件评审：工艺流程应切实可行；指导型文件应通俗易懂；检验规程应保证包含产品所有的检测项目；采购信息符合相关标准等b. 特殊过程验证评审：由技术部组织有关部门进行评审。验证过程应科学有据，应保留验证记录；C.设计开发转换评审：解决可生产性、部件及材料的可获得性、所需的生产设备、操作人员的培训；转换活动的记录是否表明设计和开发输出在成为最终产品规范前得到验设计与开发各阶段相关评审记录技术部品管部生产部人事行政部采购部证，以确保设计和开发的产品适于制造。d. 设计确认评审；对临床评价资料进行评审，评价内容充分、合理、有依据；e. 风险分析报告评审：风险分析应考虑产品安全性的特性（包括潜在的风险），危害风险的等级评估，剩余风险的控制措施及可接受性序号开发阶段工作内容输出文件责任部门（人）配合部门（人）要求完成日期设计控制参加评审/验证/确认的部门或人员评审验证确认5设计输出（验证阶段）1.为保证设计输出满足设计输入的要求，由技术部负责人（或项目组负责人）组织进行设计验证。a.特殊过程、关键工序验证，保证关键控制点可控制；2技术部在样品试制后需做几批产品试产，验证批量加工中设备、工装的生产能力、及图纸、工艺文件、作业指导书的可操作性等问题，3.验证后保存相关的验证记录，并形成书面文件。产品自测报告；型式检验报告。技术部品管部生产部人事行政部采购部6设计输出（确认阶段）设计确认即临床试验（评价）。1临床试验评价技术部可依据“医疗器械产品临床试验管理办法”相关规定向医疗机构提供新开发产品作临床试验，由医院出具该产品的“临床试验评价报告2.风险分析报告依据初始风险分析制定的风险点控制措施对风险进行管控，综合剩余风险的可接受性临床试验评价报告设计开发确认记录技术部品管部生产部人事行政部采购部序号开发阶段工作内容输出文件责任部门（人）配合部门（人）要求完成日期设计控制参加评审/验证/确认的部门或人员评审验证确认7认证注册产品注册由技术部负责按“医疗器械注册管理办法”办理，评估安全风险分析管理报告确认产品的稳定性、有效性、安全性；确认注册资料完整性注册相关资料技术部品管部生产部8设计更改（需要时）设计更改：需经适当的评审、验证和确认。1设计过程中的一般性更改，根据评审和验证结果，由生产技术部填写“设计更改通知单”，说明更改内容和理由，经部门负责人审批后付诸实施。2涉及产品主要技术性能和结构重大改变的设计更改应按如下规定进行：a. 技术部应根据市场和顾客使用信息、根据销售合同要求和生产实际情况，正确识别和评估设计项目对产品承受的风险、原材料使用、生产过程、使用性能（安全性、可靠性）等方面带来的影响，提出设计更改申请，并填写“设计更改通知单，经部门负责人审核，报总经理批准后实施，并予以记录。b. 设计更改后应按“设计验证”相关规定进行设计更改的验证。3投产后涉及到一般性的设计更改则按文件控制程序执行；如涉及到产品主要技术性能和结构重大改变的设计更改可按2a条款规定执行。设计更改通知单及设计更改文档技术部品管部生产部需要时人事行政部采购部医用检查手套风险分析计划1目的通过对本公司设计开发和生产的产品存在的风险进行分析、评价和控制以及生产后信息的评价，确保产品的所有风险均处于可接受的水平。2范围适用于本公司设计开发和生产的产品在产品实现全过程的风险管理活动的控制。3职责和权限分配姓名职位组内分工风险管理中的责任范围总经理组长a）提供风险管理所需的资源；b）批准本计划及风险管理实施计划；c）批准风险管理报告。管理者代表组员a）负责对参与风险管理人员的资格认可。b）定期网上收集法规变化、不良事件报告、监督抽查情况等。c）负责对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信/息、。技术部经理组员a）编制风险管理实施计划；b）组织实施风险管理活动；c）编制风险管理报告。生产部经理组员a）提供生产过程与风险有关的相关信息；b）在生产过程中采取风险控制措施，降低或消除风险。品管部经理组员a）对风险控制措施的结果进行验证；b）负责不合格品的评审。4风险管理流程执行YY/T0316-2016规定的风险管理流程。5风险可接受性准则5.1危害严重度标准S严重性类型（举例）实例4灾难性多人死亡或重伤3致命一人死亡或重伤感染2中度中等伤害刺激感，轻微炎症反应1轻度轻度伤害或无伤轻微表皮发红5.2危害可能性标准等级名称代号频次（每年）极少P110-6非常少P210-4-10-6很少P310-2-10-4偶尔P410-1-10-2有时P51-10-1经常P615.3风险指数标准可能性严重程度1不明显2轻度3严重4极其严重6经常ALARPNAKNAKNAK5很有可能ALARPALARPNAKNAK4有可能ALARPALARPALARPNAK3可能性小AKALARPALARPALARP2不太可能AKAKALARPALARP1不可能AKAKAKAKNAK=不可接受AK=一般可以接受ALARP=进一步分析调查可减少的风险6风险管理活动计划产品生命周期阶段风险管理过程计划时间责任人备注设计开发立项内、外部影响产品立项的风险因素分析销售部设计开发策划从人、机、料、法、环”五个影响产品质量的主要因素方面考虑风险因素技术部可行性分析、评审（根据预期目的）初始风险分析（包括初始特征判定、危害判定和初始风险控制方案分析）销售部项目负责人风险管理小组形成初始风险分析报告设计输入输入前期风险管理结果（初始风险分析）技术部项目负责人风险管理小组设计开发过程实施风险控制措施技术部可结合设计阶段性验证的同时验证风险控制有效性。设计输出技术部设计评审风险管理评审风险完整性评价完善风险管理文档技术部项目负责人风险管理小组设计评审和风险管理评审并进行。设计验证样品评审、验证验证风险控制措施的有效性及实际落实情况；风险管理评审；整理前一阶段的风险管理过程记录，完善风险管理文档。技术部品管部销售部项目负责人风险管理小组