热打湿地公园基础设施建设项目建议书.doc

热打湿地公园基础设施建设项目

项
目
建
议
书

第一章 项目总论
一、项目名称： 热打湿地公园基础设施建设项目
二、项目地点：
三、项目性质：新建
四、项目投资：4700万元
五、项目内容：栈道2公里、游客中心建筑面积200平方米、商贸中心建筑面积200平方米、景观打造、观景台3个、停车场1座/1000平方米、标示标牌、旅游厕所1座/60平方米、排污设施、垃圾回收设施、通讯、电力等基础设施六、项目建设条件：
交通条件：##县热打湿地公园基础设施建设项目位于##县热打乡，西靠省道217线，距离云南香格里拉222公里、稻城亚丁景区104公里、亚丁机场120余公里。全乡通村公里及联户路已完成硬化建设。项目建设区域仲德村主干道及联户路已完成石板美化建设，是金沙江流域大香格里拉国际精品旅游区最佳休闲度假村落。
要素条件：公共配套基础设施基本满足项目要求；土地资源可根据项目需要进行开发整理。
第二章 项目建设背景和优势分析
一、项目建设背景
##县热打湿地公园基础设施建设项目位于##县热打乡，西靠省道217线，距离云南香格里拉222公里、稻城亚丁景区104公里、亚丁机场130余公里。全乡通村公里及联户路已完成硬化建设。项目建设区域交通便利，是金沙江流域大香格里拉国际精品旅游区最佳休闲度假观光区。
二、项目优势分析
（一）区位、交通优势
位于##县热打乡，西靠省道217线，距离云南香格里拉222公里、稻城亚丁景区104公里、亚丁机场130余公里。全乡通村公里及联户路已完成硬化建设。
（二）市场优势
随着稻城亚丁机场的通行，##县热打湿地公园景区地处川滇藏大香格里拉旅游环线的腹心区位优势更加凸显，将以其独具的资源吸引众多的自驾、摄影游客。据预测，到2015年，大香格里拉接待游客次数将达到290万人次，稻城亚丁接待游客人数将达到50万人次，##接待人数将达到30万人次；到2020年，大香格里拉接待游客次数将达到540万人次，稻城亚丁接待游客人数将达到90万人次，##接待游客次数将达到50万人次。项目的开发具有良好的发展前景。
（四）政策优势
项目建设具有历史性的发展契机，为深入推进西部地区和大香格里拉区域的发展，国家出台了深入推进新一轮西部大开发战略，四川省委实施“建设西部发展高地和打造综合交通枢纽”发展战略，2011年四川提出“北有九寨黄龙、南有稻城亚丁”的藏区旅游发展格局，并明确了将稻城亚丁打造成为金沙江流域大香格里拉国际精品旅游区的宏伟目标，甘孜州委、州政府提出将亚丁景区打造成为5A级景区和申报世界文化自然双遗产的目标，并形成以亚丁景区为核心，“环亚丁机场两小时经济圈”的战略举措，以上战略性契机为项目建设带来了包括土地扶持、税收优惠、人才引进、现金奖励等各类奖励扶持政策，能有效降低项目成本，促进项目尽快建设投产产生效益。
（五）综合评价
结合##县社会经济发展的特征和大香格里拉旅游区总体规划的要求，项目具有几方面的有利因素：一是项目区地处大香格里拉环线的腹心之地，是川滇臧游客的必经之地；二是仲德阳光果园度假景区与周边景区相比具有差异性；三是当前已经众多外来游客中具有一定的知名度和影响力。
总之，该项目能进一步优化完善##县的旅游产品体系，是能获得良好回报的较佳的投资行为。项目建设是必要且可行的。

第三章 项目建设内容
一、项目定位
（一）总体定位
“游亚丁、住##”休闲度假及景区旅游基础设施建设。
（二）市场定位
战略定位：##县目前的客源市场是一个未开发的、自发型市场。过境市场占现有客源市场的绝对份额，预计在将来的旅游市场中也占主导地位，但也将逐步从过境市场发展到目的地市场。因此，##旅游客源市场的构成应与川、滇、藏香格里拉大旅游区的市场结构一致。
蛙跳式战略定位——打破传统的按地域从近到远的圆形放射式市场定位，完全根据市场需求进行定位。
市场定位：
按一、二、三级旅游市场来分：
一级市场：东部沿海大中型城市、欧美市场
二级市场：中西部大中型城市
三级市场：自驾游客源、周边中小型城市
总体上，海外入境市场是主导，国内旅游市场是基础。需要以大力拓展海外市场来促进国内市场的联动发展。
二、项目内容
栈道2公里、游客中心建筑面积200平方米、商贸中心建筑面积200平方米、景观打造、观景台3个、停车场1座/1000平方米、标示标牌、旅游厕所1座/60平方米、排污设施、垃圾回收设施、通讯、电力等基础设施，建设用地合计0.156公顷。

第四章 项目投资估算与效益预测
一、项目投资估算
项目总投资4700万元。
二、项目效益预测
（一）相关预测
据预测，2013年##县接待游客量淡季为8000人/月，旺季为5万人/月。
（二）盈利能力分析
按建设期中各年度项目建设完成情况，各年度游人预测规模，以及收费标准、消费标准、成本标准等因子，分投入、产出，进行全部投资财务现金流量分析，在不考虑通货膨胀因素的状况下，基准收益率取值25%，预测期5年，本项目在财务上可行，具有一定抗风险能力，投资收益稳定。
三、资金筹集方式
争取国家资金及地方配套。
第五章 结 论
通过以上各项研究分析及测算，结果表明，无论是从旅游市场开发的需要、建设条件以及工程技术的可行性，还是从经营效益和投资风险等方面来看，该项目适应##旅游及大香格里拉旅游区的市场需求特点，具有明显的旅游开发价值和现实市场意义，是一个必要性和可行性强的旅游开发项目。

目 录

第一章 总 论 4
第二章 项目背景 12
第三章 市场分析 22
第四章 项目总体方案设计 26
第五章 项目技术方案 29
第六章 投资估算 30
第七章 财务评价 32
第八章 环境保护分析 38
第九章 风险分析 42
第十章 组织机构与人力资源配置 46
第十一章 国民经济评价、社会评价 48
第十二章 结论与建议 50
目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目概要 1
1.2 可行性研究报告编制依据 1
1.3 项目区简介及建设单位概况 2
1.4 可研报告研究内容 6
1.5 可研报告研究结论、问题及建议 7
第二章 项目背景及建设的必要性和可行性 9
2.1 建设背景 9
2.2 项目建设的必要性 13
2.3 项目建设的可行性 15
第三章 项目建设内容及规模 17
3.1 项目建设内容 17
3.2 建设规模 17
第四章 场址选择及建设条件 19
4.1 场址现状 19
4.2 建设条件 19
第五章 工程方案 24
5.1 方案设计指导思想及原则 24
5.2 建筑设计 24
5.3 结构设计 29
5.4 给排水设计 33
5.5 暖通设计 36
5.6 电气及弱电设计 39
5.7 消防设计 42
第六章 能源和资源节约措施 45
6.1 能源节约措施 45
6.2 建筑节能具体措施 46
6.3 给排水资源节约措施 46
6.4 电气节能具体措施 46
6.5 供热系统节能技术措施 47
第七章 环境影响评价 48
7.1 环境影响 48
7.2 保护措施 50
7.3 安全保护措施 51
7.4 环境影响评价结论 52
第八章 组织机构 53
8.1 管理机构 53
8.2 项目组织管理 53
第九章 工程管理及实施计划 54
9.1 项目建设管理原则 54
9.2 工程管理 54
9.3 项目实施步骤 55
9.4 项目实施进度计划 55
第十章 劳动安全、卫生与消防 58
10.1 劳动安全与卫生 58
10.2 消防安全 59
第十一章 投资估算及资金筹措 61
11.1 估算依据及内容 61
11.2 投资估算 63
11.3 资金筹措 64
12.1 招标依据 65
12.2 工程招标 65
第十三章 社会影响分析及评价 68
13.1 项目社会评价的依据 68
13.2 建设地区基本的社会环境情况 68
13.3 社会影响分析 68
13.4 项目在建设、运营中的社会风险分析 69
13.5 社会评价结论 70
第十四章 结论及建议 71
14.1 结论 71
14.2 项目建议 71
第十五章 附表、附图、附件 73
15.1 附表 73
15.2 附图 73
15.3 附件 73