1.78亿养兔基地项目商业计划书.doc

执 行 总 结 1概述:榆树市振兴兔业专业合作社成立于2007年4月.公司地点：榆树市恩育乡恩育村,企业法定代表： ,是有多年管理经验的企业家,经济师,曾在李合乡油厂、榆树畜牧局养牛厂等企业任过厂长。合作社是集种兔繁育，种兔销售，商品兔回收，屠宰加工，熟肉制品，皮张及肉制品销售于一体的龙头企业，现有场地两个，一个是种兔场，占地面积8000平方米，其中建筑面积2200平方米，存栏种兔4000多只，年出栏兔12万只，商品兔160万只。另一个场地是兔肉加工厂，占地面积5000平方米，建筑面积800平方米，设计年屠宰商品兔200万只，熟肉制品年加工2000吨，现有员工52人，发展养兔户400多户，年回收商品兔150万只。 2产品兔肉熟制系列产品（厘丝兔、爆烤兔、酱兔、熏兔、红烧兔肉、兔肉丝、兔肉火腿等十个品种二十多个系列及小包装休闲食品） 3产品技术水平产品采用江苏农大食品工程学院研制的加工方法和技术，原料配方新颖独特，加工工艺先进，味道鲜美并具有保健功能，适合男女老少各类人群消费，在当今和未来多种熟肉制品市场上颇具竞争力。 4行业分析在全国兔肉熟制品加工企业大多属于小作坊式的加工，技术水平和加工工艺相对落后，卫生条件很难保证。具备加工规模和工艺先进的企业为数不多，且在山东、江苏、四川、重庆等地区，东北地区基本没有规模较大的兔肉制品企业，所以我公司的产品在全国市场上独具竞争优势。 5市场容量全国年产兔肉40万吨左右，出口确只有3万吨，从国内销售市场看，基本产销持平，略有求大于供。随着人们的食品结构的改变，兔肉的消费量逐年增加，兔肉产品加工前景广阔。 6组织结构：总经理、技术副经理、生产副经理，下设：财务部、产品研发部、销售部、工会、仓贮管理部、质检部等部门。 7生产经营全日制白班生产，日加工能力为30004000公斤，加工的原料兔来自公司所属的养殖户，加工设备半自动化，确保每道工序按质量标准生产，做到节能、减排、环保、节约控制产品成本。 8投资与财务总投资：1.78亿元。（1）设备投资：屠宰流水线700万元、冷库200万元、熟肉制品加工设备300万元、购买原料兔流动资金600万元、冷藏车辆150万元。合计：1950万元。（2）在2个贫困村建设两个牧业小区需资金合计：2185万元。小区建设费1655万元，种兔投资350万元（包括其他村屯贫困户100户7500只，可不进入小区），笼具180万元， （3）饲料厂：（4）财务：未来三年销售收入1.08亿元，利润1800万元。目 录执 行 总 结2目 录4第一部分： 产业背景5第二部分：公司基本情况6第三部分 公司管理层8第四部分 产品/技术9第五部分 行业及市场情况10第六部分 市场营销12第七部分 养殖生产13第八部分：员工管理15第九部分 投资与财务16第十部分 风险控制17第十一部分 项目实施进度18第一部分： 产业背景1.产业背景:党的十六大以来，把解决“三农”问题提到了党和政府现阶段工作的首要位置。国务院也明确指出：“面建设小康社会，其重点和难点都在农村”。中央的有关文件也把农民增收提到了“农民不富，中国不富”的高度。党的十七大又把建设社会主义新农村摆在党和政府工作的突出位置，07年12月中央农村工作会议把农民增收提到“重中之重”的新高度。可见党对农村、农业、农民的“三农”问题的重视程度。加快农业产业结构调整是解决“三农”问题的有效途径。关于产业结构调整。有关人士认为：“缩小种植业、扩大养殖业、发展加工业”。国家科技部、农业部、中扶委已把兔业养殖加工列为“星火计划”和扶贫项目。我合作社本着党和政府对“三农”问题的文件精神，在当地政府的支持鼓励下，07年4月份成立兔业专业合作社，带动养殖户500多户，年回收商品兔一百多万只，为了提高养殖户的经济效益和合作社的长远发展，合作社决定产品深开发的道路，拉长产业链条。以满足市场和广大消费者的需求和出口创汇。兔肉是当今世界公认的最优质的肉食品，蛋白质含量高于21%，赖氨配合含量为9.6%，消化率为85%，远远高于猪、鸡、牛、羊。兔肉其肉质细嫩，口感特别好，营养价值为六畜之首。素有“保健肉、益智肉、美容肉”之美誉，“益寿、益智、美容”三大功能被世人所认可。现代营养学家一致认为：“兔肉将成为21世纪人类主要肉食品之一”。兔肉是四高（高蛋白、高赖氨酸、高消化率、高磷脂）、四低（低脂肪、低胆固醇、低农残、低热量）的高级益智、美容、保健食品，在国外售价高、销量大。现全世界人均消耗兔肉0.304千克，特别是西欧和东欧，人均消耗兔肉数量高于世界平均水平，达到1.7千克，马耳他人均年消耗兔肉9.5千克，比意大利人均消耗6千克高出50%，是世界上消耗兔肉最多的国家。 中国人均消耗兔肉已由过去的50克增加到200克，中国是个超级大市场，如果中国每人每年平均消耗1只兔，就需要13亿只兔，与生产量相比，纯属九牛一毛。 近年来欧洲发生了肉食品危机，牛有疯牛病、猪患口蹄疫、鸡发生禽流感，为了保健部分人把选择食品的注意力转向兔肉，所以国内外市场对兔肉的需求量定会成上升趋势。2.国际研究表明：美国农业研究所公布的数据表明：男人常吃兔肉可延长寿命1020年；女人常吃兔肉，脸上不长皱纹，处级衰老；儿童常吃兔肉可提高智商2030%。这一研究数据一公布，兔肉在美国市场上立刻身价百倍。买1公斤兔肉的钱可买5公斤鸡肉，4公斤猪肉，2公斤牛肉。由于受疯牛病、口蹄疫、禽流感、二恶英等畜禽疾病的影响，欧美一些发达国家的人大多只吃两种肉，有钱的吃吃鸵鸟肉，40美元/Kg，没钱的吃兔肉，4美元/Kg，所以兔肉走俏欧美市场。兔的产肉性高于其他家畜，1只母兔年产的兔肉可相当其体重的20倍以上，而1头牛年产肉相当其体重的1倍，1只羊年产肉只相当其体重的15倍，1头母猪年产的肉相当体重的1013倍。兔肉中的蛋白质含量高达21%（猪肉15.7%、牛肉17.4%、羊肉16.5%、鸡肉18.6%），并含有多种氨基酸，其中作为第一和第二限制性氨基酸的赖氨酸和色氨酸的含量均高于其他家畜肉类，在以禾本科籽实为主粮时最容易缺少这两种氨基酸。兔肉中的脂肪含量低，只有8%（猪肉26.7%、牛肉25.1%、羊肉21.3%）且含有人体不能合成的脂肪酸，该酸对滋润肤色有极大的好处。兔肉中含磷脂多，含胆固醇少其比为25：1，常吃兔肉对预防动脉硬化、高血压、冠心病具有保健作用。 兔肉中含许多矿物质高达1.78%（猪肉0.67%、牛肉1.50%、鸡肉1.65%），尤其含钙量最高达0.026%（猪肉0.006%、牛肉0.012%、鸡肉0.015%）是儿童、产妇老弱病残者最适宜的营养食品。 综上所述兔肉是高级廋肉食品，常吃不会使人发胖，还会是人长得秀美，皮肤细腻，同时还有利于智力开发，故国外称其为“美容肉”、“保健肉”、“益智肉”。3.国内情况：兔小贡献大，全身都是宝。发展养兔生产，生产出大量兔肉兔皮产品后除出口外，还可加工内销，促进我国的轻工业发展，其血、头、肝脏、胆、脾脏、胸腺、心脏、胃、胎兔都是制药方的工业原料，可加工制成血卟啉、胃蛋白酶、脑磷脂、胆固醇等药品。其肉可加工制成多种高档兔肉食品。我国从南方到北方的人们吃兔肉也悄然兴起，兔肉市场销售十分看好，价格逐年上扬，尤其东南地区人们吃兔肉已成为一种潮流和时尚。兔肉又是心脑血管病和糖尿病患者的理想食品，即有利于身体健康，又不使人发胖，这是兔肉三大功能所决定的。家兔有发达的盲肠，在盲肠中繁衍生息着大量微生物传种接代，退化下来的微生物变成菌体蛋白，家兔有吃自己软粪的习惯，除重新消化吸收一部分外，尚有一部分随着粪便排出体外，所以兔粪中含有较多的动物性蛋白质。兔粪中粗蛋白质占9.2%粗脂肪1.7%、无氮浸出物52%，氮磷钾的含量比其他有机物肥高数倍，另外还含有烟酸、核黄素、乏酸、维生素B12等多种维生素。 实践证明，兔粪、尿是高效有机肥料，用兔粪、尿上地施肥，可使农作物直、间接增产20%以上，兔粪、尿中的尿素、氨以及钾等均可新鲜使用后被植物直接吸收利用，并还有杀虫、灭菌、抗旱保墒的作用。兔粪除使农作物增产外，还是猪、鸡、牛、羊及鱼、虾的一种好饲料。我国兔肉深加工刚刚起步，市场前景十分广阔。我国兔肉消费95%家庭烹饪为主，进入深加工不足5%，现在全国虽有20来家开始加工兔肉，且多为小作坊式经营，远远满足不了当今市场的需求。全国至今尚无一家大规模的兔肉熟制品深加工企业，因此，市场空间非常大。在06年全国食品博览会上，兔肉风味真空包装食品深受亲睐，销售非常好，加工企业每吨纯利40005000元，如建一个中型加工厂每年2000吨，年可获纯利1000万元。我们抓住市场商机,上品种，创品牌，扩大规模，占领市场份额，引进优良品种，开发系列产品，形成规模生产。第二部分：公司基本情况公司名称:榆树振兴兔业专业合作社, 成立时间:2007年4月,注册资本:50万元 实际到位资本:50万元.其中现金到位50万元.注册地点榆树市恩育乡恩育村.公司性质为：合伙企业、1.目前公司主要股东情况： 股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话张振福10万元货 币33.3%张振福13364640802李长义4万元货 币13.3%李长义15948116174张晓红4万元货 币13.3%张晓红15326316929于占水2万元货 币6.7%于占水15947811219李向东2万元货 币6.7%李向东张文武2万元货 币6.7%张文武15326316928汪显志2万元货 币6.7%汪显志张春成2万元货 币6.7%张春成沈景臣2万元货 币6.7%沈景臣2.目前公司内部部门设置情况：技术副总牧牧业园区产品研发部生产副总销售部兔业兽医站财务部质检部仓储物流部工 会牧业园区肉品加工厂兔业文化站总 经 理 3.企业法定代表：企业法定代表：张振福,是有多年管理经验的企业家,高级经济师,曾在李合乡油厂、榆树畜牧局养牛厂等企业任过厂长。4.合作社目前职工情况：合作社目前职工情况：现有员工52人，其中大专以上文化程度的有36人，占员工总数70%，大学本科以上的有27人，占员工总数50%，硕士学位1人，中级职称以上的有6人，占员工总数11.5%，高级职称以上的有3人，占员工总数6%；合作社是集种兔繁育，种兔销售，商品兔回收，屠宰加工，熟肉制品，皮张及肉制品销售于一体的龙头企业，现有场地两个，一个是种兔场，占地面积8000平方米，其中建筑面积2200平方米，存栏种兔4000多只，年出栏种兔12万只，商品兔160万只。另一个场地是兔肉加工厂，占地面积5000平方米，建筑面积800平方米，设计年屠宰商品兔200万只，熟肉制品年加工2000吨，现有员工52人，发展养兔户400多户，年回收商品兔150万只。5.公司近期及未来3-5年要实现的目标： 本公司以扶贫开发为宗旨，以提高社会效益和经济效益为目的，以公司+基地+农户的经营模式。带动广大农民通过养兔共同走上致富之路，在未来35年内在榆树市及周边地区年出栏商品兔200300万只，确保年加工兔肉熟制品2000吨以上，实现年利润超1000万元。6.发展战略和要实现的目标： 初期：（12年）销售种兔2万只，年回收商品兔100万只，加工熟肉制品1000吨，实现利润800万元。 中期（35年）销售种兔6万只，回收300万只，年加工熟肉制品3000吨，实现利润每年2000万元。 长期：（5-10年）销售种兔10万只，回收400万只，年加工熟肉制品4000吨，实现利润每年3000万元第三部分 公司管理层理事会成员名单序号职 务姓 名工 作 单 位联系电话1经理 榆树市振兴兔业专业合作社 2理事 榆树市振兴兔业专业合作社 3理事 榆树市振兴兔业专业合作社 经理:姓名: 张振福 性别:男 年龄: 52 籍贯: 吉林省榆树市学历: 中专 所学专业: 企业管理 职称: 经济师毕业院校:长春商干校 户口所在地: 吉林榆树市 联系电话[phone]主要经历和业绩：在李合乡油厂期间，产品品质不断提升，产量、产值连年增长，利税翻番。在榆树畜牧局养牛厂任厂长的几年间，规模不断扩大，特别在品种改良方面有很大的突破，在对农民养殖户的服务上,建立一种新型的客户+基地+农户的一种模式,。技术开发负责人:姓名: 性别: 男 年龄: 籍贯: 吉林省九台市学历学位: 大学所学 专业: 畜牧学 职称: 畜牧师 毕业院校: 农大 户口所在地: 吉林省九台市 联系电话: [phone]主要经历和业绩： 曾在山东科华公司任技术副总,有丰富的良种繁育、饲养、疾病防治经验,潜心研究了多种饲料的配方,在提高出栏率有很多办法。市场营销负责人：姓名: 性别: 男 年龄: 籍贯: 吉林省榆树市学历: 大专 所学专业: 市场营销毕业院校: 吉林财贸学院 户口所在地: 吉林省榆树市 联系电话:[phone]主要经历和业绩：曾在农安春阳兔业养殖基地主管销售业绩突出,销售额600多万元.在南方的四川、广东、江浙 等很多城市建立了客户群。财务负责人： 姓名： 性别：男 年龄： 籍贯：吉林省榆树市学历：中专 所学专业：财会毕业院校：榆树成人中专 户口所在地：吉林省榆树市联系电话：[phone]主要经历和业绩： 榆树市环城乡平安村会计、村长、书记、农工商总公司总经理，对项目投资、可行性研究，项目管理有很丰富的经验，成功的为环城乡工业小区招商3个项目。第四部分 产品/技术1.系列产品：兔肉熟制系列产品：厘丝兔、爆烤兔、酱兔、熏兔、红烧兔肉、兔肉丝、兔肉火腿等十个品种二十多个系列及小包装休闲食品。2.产品技术水平产品采用江苏农大食品工程学院研制的加工方法和技术，原料配方新颖独特，加工工艺先进，味道鲜美并具有保健功能，适合男女老少各类人群消费，在当今和未来多种熟肉制品市场上颇具竞争力。3.行业分析：兔肉熟制品加工企业在全国大多属于小作坊式的加工，技术水平和加工工艺相对落后，卫生条件很难保证。具备加工规模和工艺先进的企业为数不多，且在山东、江苏、四川、重庆等地区，东北地区基本没有规模较大的兔肉制品企业，所以我合作社的产品在东北广大市场上独具竞争优势。第五部分 行业及市场情况1.小兔子 大产业 发展肉兔生产具有投资少、周期短、见效快的特点，是广大农村发展高效农业、高效畜牧业的优选项目之一。肉兔生产是我国传统的饲养业之一，有着悠久的历史和广阔的发展前景。尤其是近年来，我国的肉兔饲养业发展迅猛，是广大农村最易起步的高效饲养产业之一，是农民勤劳致富的好门路。 肉子是食草小动物，日粮以青粗饲料为主（原粮仅占 1/4 左右），它不与人争粮，不与粮争地，不像牛、羊需要大片草地供放牧，也不需要备足大量过冬的干草、秸杆和青贮料。养兔的生产特点是，对资源配置要求不高，在农村可以充分利用零星草地，干草和作物秸杆、蔬菜以及少量的粮食及加工副产品。肉兔属食草类的经济动物，饲料来源广泛，野草、野菜、树叶以及农作物秸秆和各种粮油加工副产品等，都可作为肉兔的饲料；在规模饲养时，多种高产优质牧草是它的主要饲料来源。我国是一个发展中国家，特别是在当今人均占有耕地面积缩小、粮食紧缺的情况下，发展以食草为主的肉兔生产，完全符合我国国情，是农业产业结构调整的方向。肉兔的饲养管理也比较很容易，不需要占用强劳力、老弱妇孺皆可饲养。饲养规模可大可小，饲养方式多种多样，可以副业形式饲养，也可以专业饲养；可以大规模集约化生产，也可千家万户分散粗放饲养。在农村养殖业中，养兔的效益较高，与养牛、养羊相比，它具有投资少、见效快的特点，在受资金制约型的畜牧业中优势突出，是农村脱贫致富的好项目。 随着社会的发展和经济的振兴，耕地逐渐减少与由于人口增加及生活水平的提高（对肉食品需求增加）而致粮食需求量增大的矛盾日趋尖锐，这是我国农业面临的最大难题。发展节粮型的养兔业是缓解这一矛盾的有效途径之一，符合我国国情，符合我国饲草饲料资源优化配置和畜牧生产结构调整的需要。近年来，一些省、市、自治区已把发展肉兔生产列入“星火计划”，各地农业部门也把发展肉兔生产作为一项重要工作来抓，不少地方，尤其是贫困地区，把发展肉兔生产作为当地农村脱贫致富的首选项目。事实表明，大力发展肉兔生产是完全适合广大农村实际、很有发展前途的饲养业。 2.提供优质食品：兔肉营养丰富，蛋白质含量高达21%，还有丰富的B族维生素及铁、磷、钾、钠等常量元素和铜、锌、钴等微量元素，其营养价值与消化率均居各种畜禽肉类之首。研究表明，兔肉具有高蛋白、高磷脂和高消化率等特点，又是低脂肪、低胆固醇和低热量的理想食品，对老、幼、孕、弱、病者均有滋补作用。常吃兔肉，不但身体不易发胖，而且还有预防人体动脉硬化、高血压和心脏病等保健功效，故兔肉被称为“健美肉”、“益智肉”。3.促进农村经济发展肉兔是典型的高效节粮型小动物，具有繁殖率高、生长快、生产周期短的特点。在良好的饲养条件下，1只母兔每年可产56胎，每胎产仔68只，获得3540只后代，其潜力之大，繁殖和产肉的效率之高，远优于其他家畜。在实际生产中，肉兔既适宜于规模化、工厂化饲养，也适宜于家庭个体小规模饲养；既能有效地利用自然资源，又可解决林、牧业之间的矛盾，保护生态环境。目前，饲养肉兔已是“菜篮子”工程的一个重要内容，也是促进农村经济发展、加快农民致富的优选项目。4.扩大外贸出口我国是世界上的养兔大国，兔肉产品一直以外销为主。据报道，1985一2006年，我国年均出口冻兔肉3.51万吨，其中最高年份出口冻兔肉4.35万吨，出口量占我国肉兔生产总量的10左右。远销数十个国家和地区，享有很高的信誉。冻兔肉是国际市场上畅销的肉食品之一。只要我国理顺体制，建立肉兔生产基地，引进良种，提高饲养管理水平，完善加工冷冻设施，提高加工、包装水平，改善服务质量，冻兔肉的出口潜力是很大的。日本、韩国、俄罗斯及欧洲的一些国家需求量激增，欧洲国家每人每年消费兔肉5.6公斤，由于本国供应不足，大量从我国进口。另外，港、澳、台也频频向内地要货。特别是我国入世后，出口范围将扩大，销售渠道将增多，市场潜力巨大，这就为我国养兔业创造了很好的发展空间。5.提供优质肥料兔粪尿是优质有机肥料，1只成年兔每年可积肥100150千克。兔粪中的氮、磷、钾含量远远高于其他畜禽粪尿。据测算，100千克兔粪相当于10.84千克硫酸按、1.79千克硫酸钾的肥效。而且兔粪尿肥料还有改善土壤结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力及减少蝼蛄、红蜘蛛、粘虫等地上或地下害虫为害的作用。生产实践说明，施用兔粪尿肥料，可使土壤有机质含量提高40一42%，含氮量提高42%45%；可使小麦增产25一35%，早稻或晚稻增产20一25%，对玉米、油菜等农作物也有普遍的增产效果。在果园、茶园、林园、竹园等种植园地作基肥施用，能使果、茶、林、竹等长势良好，并获得丰收。我国养兔具有得天独厚的条件：草资源丰富，气候条件适宜，绝大部分地区都具备养兔的条件；兔抗逆性、适应性强，耐粗放饲养，生长发育快，成本低，收益大的新兴产业。第六部分 市场营销1.市场营销发起并成立榆树兔业联合会，成立兔业专业文化站，编制手册，制作光盘、专题片等宣传、销售的工具。组建一支高水平的销售队伍，充分利用媒体宣传，广告等推动和促进销售。2.目标市场立足东北各大中城市超市、宾馆、旅游景点、食品销售摊点、大型批发市场，逐步幅射全国，争取进入港、澳及东南亚地区。3.产品生产：产品严格按食品卫生条例及生产工艺流程加工生产，采用低温消毒、低温贮藏，在保持期内完成销售。 包装：采用真空包装。 品牌：正在申请“美聪健”商标注册，。 产品价格：按照原材料的成本而定价位，按现在的原料兔肉14元/公斤，产品可定32元/公斤。4.销售渠道：各大城市设代理商、渠道商、直销商、终端客户，大型超市、酒店。5.市场开发与进入： 进入市场填补市场空缺战略兔肉熟制品市场我们东北地区品种单一，只是用加工猪肉、鸡肉熟制品的方法简单加工，没有独特的风味。而我公司生产的产品有十个品种二十多个系列，能满足各类人群的口味，填补这一市场空缺。 占领市场特色战略产品特色是绿色、健康，美容养颜，强体健身，益智减肥。具有保健的功能。第七部分 养殖生产 以市场为导向，引进优良品种，建立种兔育种繁殖基地，配合畜牧行政主管部门，依据种畜禽管理条例进行种兔管理。 以基地为龙头，引导农民自愿养殖，形成协会形式，建立信息网络，开展技术咨询，进行技术培训，普及科学养兔知识，推广先进技术，并重点提供育种、饲料、管理、防病治病等服务。 利用新建良种繁育、肉品加工的有利条件（生产者的后顾之忧已经解除）利用兔业专业文化站的培训指导加强宣传、正确引导，协调好基地、企业与农户、之间的关系，力争将养兔业发展成为一项新兴产业，成为农村脱贫致富、农民增产收的新亮点。 1.经营对策1.1经营目的：以培育良种为目标，以商品生产和开拓市场为方向，低投入、高产出、高质量、高效益。1.2经营模式：实行规模养殖，走“公司+基地+农户”的生产模式，进行种兔、兔肉综合开发，侧重于规划扶植养兔示范户、示范村建设，在乡村办规模化联营饲养场。我公司提供产前、产中、产后服务，解决种兔、技术、防疫、产品销售等问题，养兔户自行生产，自负盈亏，以大场带小场，小场联营各饲养户，若干小饲养区域联合成为大的生产集团。在23年内发展完成“千户531獭兔养殖示范户工程”即年存栏种兔500只的养殖户100户,年存栏种兔300只的养殖户200户，年存栏种兔100只的养殖户500户。预计该工程建成后年出栏商品兔100万只,兔肉3000万吨,产值4500多万元(兔肉收入3000万吨15000元/吨=4500万元).1.3经营方式：兔业养殖集研、养、产、销一体化，合作社既是种兔生产基地，又是产供销经营实体。1.4经营宗旨：为乡村发展养殖业，普及科学养兔，提供服务，对联营场户实行技术包教，产品包销，建立实惠的经济共同体关系。1.5经营保证措施：一是积极宣传，正确引导转变兔农思想观念，使其充分认识到粗放分散的养殖，只能解决油盐醋，规模养殖是致富奔小康的有效途径；二是用科技发展养殖业，始终依靠专家教授做好决策指导和制定各项规程，聘请有实践经验的技术人员讲课，培训饲管人员，认真切实地开展科学饲养管理。振兴兔业专业合作社无偿给养殖户和联营场提供种兔饲养技术要点及养殖手册，并免费对养殖户饲管人员进行培训，直至其能够独立操作；开展定期上门跟踪服务，帮助养殖户解决养殖过程技术、防疫问题，完善技术操作规程，健全饲养管理操作标准，卫生防疫、仓库管理、安全保卫等各项规章制度，有效地提高养殖户饲养管理水平。三是振兴兔业合作社不仅向养殖户和联营场提供优质的种兔、技术培训、长期技术指导，而且与养殖户和联营场签订“养殖技术服务合同”，保证成年兔的收购最低保护价6元/斤。综上所述养兔是低投入，高产出的“短、平、快”项目，是加快农村脱贫致富的有效途径，我们就近供种，就近发展，技术包教，产品包销的“双保”经营策略，让养殖户能专注于养殖管理，生产优质的商品兔，为实现增收高效，共同致富，具有战略意义。2.生产管理2.1设计能力规模日屠宰商品兔6000只，一年200万只，熟肉制品日产成品6吨，年产2000吨。2.2厂址的选择种兔场和食品加工厂都设在榆树市思育乡，远离村屯和集市，周边无污染，交通极为便利，距长春市170公里，松原市150公里，吉林市120公里，哈尔滨市130公里，产品运输时间均在2小时之内。长春市吉林市 长春市 170公里振兴兔业120公里 榆树振兴兔业 榆树恩育乡原市 150公里 130公里 松原市 哈尔滨 2.3项目实施进度07年厂房已建完，种兔场已投入生产，加工厂预计08年3月份进行设备安装并调试使用。2.4生产方式与生产流程加工屠宰和食品加工基本采半人工自动化的生产方式。全日制白班生产，日加工能力为30004000公斤，加工的原料兔来自公司所属的养殖户，加工设备半自动化，确保每道工序按质量标准生产，做到节能、减排、环保、节约控制产品成本。生产流程是当时回收的商品兔经过体检后上屠宰流水线宰杀剥皮后再进食品加工车间冲洗加工。净膛屠宰检疫腌渍冲洗剥皮熟制冷却消毒装袋冷藏冷却2.5物流管理销售运输采用低温冷藏车运送。2.6库存管理低温贮存，要求库房卫生干净，无鼠、无尘。2.7质量控制严格按国家卫生条例的标准生产。第八部分：员工管理1. 员工的招募与培训：公司招募员工原则是立足本地和下岗、贫困家庭的人员，上岗前集中培训，提高他们的技能。 实行全员聘任制，按照劳动法的规定签定劳动合同，技术保密合同2.激励机制：以人为本的经营管理理念，树立员工的爱岗敬业精神和企业评价翁责任感。按每个员工完成份内工作的数量、质量给予精神和物质奖励，及月奖、季奖、年终奖。实行工资+提成+奖励。2.奖惩制度： 管理人员：重奖重罚,制定责、权、利相对等的岗位责任制，绩效考核办法，责任追究制； 普通员工：体现以人性管理理念，工作突出的，为公司做出较大贡献的给予重奖，工作表现和技能差的或给公司造成经济损失的，按情节处罚，但要从轻。第九部分 投资与财务为保证项目实施，需要新增投资3000万元。（1）设备投资：屠宰流水线50万元、冷库20万元、熟肉制品加工设备50万元、购买原料兔流动资金150万元、冷藏车辆25万元。合计：295万元。（2）在2个贫困村建设两个牧业小区需资金合计：2185万元。小区建设费1655万元，种兔投资350万元（包括其他村屯贫困户100户7500只，可不进入小区），笼具180万元， （3）财务：未来三年销售收入1.08亿元，利润1800万元。产品形成规模销售时，毛利润率为23%，纯利润率为9%。公司未来3-5年在研发资金投入和人员投入计划（万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年资金投入200010001000500500人员（人）100150200300500未来3-5 年各年全行业销售收入预测： 公司未来35年的销售收入预测（融资不成功情况下） （万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入5001000200040008000公司未来3 5年的销售收入预测（融资成功情况下） （万元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年销售收入45008000150002000030000市场份额5%8%10%12%15%第十部分 风险控制1.制定风险应对计划 有效地控制风险,以最大限度地保障投资安全。风险应对计划是针对风险定性、定量分析结果,为降低项目投资风险的副作用而制定的风险应对措施。风险应对计划必须与风险的严重程度、成功实现目标的费用有效性相适应。采用一定的风险定性、定量分析方法,将风险按其发生的可能性、风险发生后造成的后果的严重程度、缓急程度进行排序。制定风险应对计划的策略。在对风险进行全面的分析之后，通过实施各种风险控制策略,力图在风险发生之前消除各种隐患,减少损失产生的原因及其影响因素,力图在损失发生之时,积极实施抢救与补救措施,将损失的后果减少到最低限度2.市场风险控制： 以市场为导向，以消费为导向，建立适应市场需求的营销战略，研制适应客户、消费者的系列产品，3.经营管理风险控制：明确的经营管理目标，企业发展、战略目标，健全的企业经营管理的流程控制，科学适用的制度，4. 生产风险控制：制定科学的生产流程，严格的控制防疫、防治和卫生，达到环保的要求5.财务风险控制：加强财务和会计监督。严格规范企业会计系统,健全各项内部控制制度。建立完善的财务管理制度，严格控制固定资产投资比例，保证资金流，及时回收货款，形成良性的资金链，生产经营链6.投资风险控制：严格控制投资的比例，建立良好的市场网络，搞好良种的繁育，新品种的研发，建立稳定的合作关系，培育专业化的养殖户；参与保险。保险是一种补偿措施,旨在能以确定的小额成本(保险费),来补偿大额不确定的损失。7.关键人员风险控制：企业管理层的能力和努力是决定企业成败的关键。为了保证投资利益的实现,防止企业管理者凭借信息优势进行“内部人控制”,有效地解决“道德风险”建立一套完整的激励约束机制。建立有效的约束机制，招聘专业的人员，培养自己的技术人员，做好人才的储备； 建立有效的激励机制。工资、奖金、股权期权等激励；8.风险排序风险排序。采用一定的风险定性、定量分析方法,将风险按其发生的可能性、风险发生后造成的后果的严重程度、缓急程度进行排序。9.损失控制损失控制是风险管理中最积极主动的处置风险的工具。相对于其他工具和方法,损失控制更积极、合理、有效。主动地预防与积极地实施抢救比单纯地采用避免风险、转嫁风险和分散风险更具有积极的意义,它可以克服避免风险的种种局限。第十一部分 项目实施进度项目实施进度1. 厂房、设备：07年厂房已建完，种兔场已投入生产，加工厂预计08年3月份进行设备安装并调试使用。兔肉加工厂，占地面积5000平方米，建筑面积800平方米，设计年屠宰商品兔200万只，熟肉制品年加工2000吨，现有员工52人2. 种兔场:占地面积8000平方米，其中建筑面积2200平方米，存栏种兔4000多只，年出栏兔12万只，商品兔160万只。3. 扶贫牧业小区：规划已完成，已和乡村谈好用地,计划2008年7月建成投入使用。第一期,发展养兔户500多户，年回收商品兔100万只。 企业应备资料清单1. 营业执照2. 公司章程3. 验资审计报告4. 贷款证5. 资信证明6. 法人代码证书7. 税务登记证8. 财务报表（上年度、本年度、本月）9. 专利证书、鉴定报告10. 高新技术企业、高新技术项目证书11. 其它表明企业特点的资料12. 商业计划书 未来3 5年项目盈亏平衡表未来3 5年项目资产负债表未来3 5年项目损益表未来3 5年项目现金流量表未来3 - 5年项目销售计划表未来3 - 5年项目产品成本表（第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年）每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。19