物料仓储管理标准实施细则.doc

消防站灭火救援器材库管理标准目 录1 目的2 适用范围 3 引用标准及关联子系统 4 专用术语定义 5 执行程序6 职责7 检查与评价8 反馈9.附件1 目的 为规范消防站仓储管理，规定相关人员的职责与权限，明确仓库管理的工作内容，使消防器材与装备的检验、发放、保管、保养等各个环节更加规范化，降低物流成本，提高企业的经济效益，及时有效地为生产、经营提供优质的服务。2 适用范围本标准适用于绥中发电有限责任公司消防站灭火救援器材库工作。3 引用标准及关联子系统3.1 引用标准国华电力管控体统GHFD-06-TB-01易燃气、液体的防爆管理标准国华电力管控体统GHFD-15-02消防器材与装备调剂管理制度国华电力管控体统GHFD-15-04代行储备管理制度国华电力管控体统GHFD-15-03内部联合储备管理制度国华电力管控体统GHFD-15-07外部联合储备管理制度绥中发电有限责任公司GHFD-04-TB-01/SD-005压缩气瓶管理标准绥中发电有限责任公司GHFD-15-01/SD-003废旧消防器材与装备管理制度4. 专业术语定义4.1 仓库管理：对库存消防器材与装备和仓库设施及其布局等进行规划、控制的活动。4.2 保管：对消防器材与装备进行保存及对其数量、质量进行管理控制的活动。4.3 检验：根据合同或标准，对标的的消防器材与装备的品质、数量、包装等进行检查验收的总称。4.4 盘点：进行实际消防器材与装备状况与帐簿上记载消防器材与装备码放、数量、品质以及在库状态核对的作业过程。4.5 动态盘点：在每次码放或取货的过程中对与之有关的储位进行核对消防器材与装备数量的过程。4.10 定期盘点：按照固定的周期核对消防器材与装备数量的过程。5.执行程序5.1 库区安全5.1.1 所有人员进入库区不准携带易燃易爆物品、火种，严禁吸烟。5.1.2.库房不经保管员同意，不得私自入库。5.1.3 库内动用明火时，必须按规定办明火手续，经安全部门检查同意后进行，并有安全措施。5.1.4 库区消防设施管理责任到人，定期检查，发现问题及时汇报。5.2 消防器材与装备检验5.2.1 购入的器材、装备原则上一律送到仓库，入库前经过站长、指导员、队长及保管员2人以上验收合格后，统一入库并填写入库登记。5.2.2 仓库保管员要根据采购订货单核对实物进行清点，主要核对消防器材与装备型号、数量是否与送货清单相符，外观是否破损，并组织人员放入库区制定位置。5.2.3检验按合同及有关标准进行。5.2.4 资料检验内容包括装箱单、出厂技术资料、合格证、质量保证书等。5.2.5 消防器材与装备验收一般全验，对于证件齐全、数量较大、包装完整的消防器材与装备，可采取抽验的方法，一般可抽查不低于20%，必要时扩大抽样范围，直至全验。5.2.6 进口消防器材与装备的商检按国家商检规定执行。国外到货发生损坏、短缺、变质等问题时，必须在规定的日期内，请国家商检局出据“商检记录”和“商检报告证明书”以备与外商索赔做依据。5.2.7 备品配件验收要检查配件外形有无损伤、变形、锈蚀及其它异常情况。关键几何尺寸及规格是否与图纸相符。5.2.8 对于机加工配件应有配件的金相分析报告、硬度试验报告及探伤报告。重要部件应通知绥电金属试验室复查。5.2.9 技术要求较高及重要配件应由消防站组织相关部门人员做消防器材与装备出厂前的验收工作。5.2.10 数量不符，短缺在规定误差以内，可按实际数量验收入库，超过规定误差时应查对核实并提出部分或全部拒付货款，未做出处理前不得动用。5.2.11 到货消防器材与装备的型号、规格、数量、质量、质量证明书、装箱单同实际消防器材与装备不符应拒绝验收，若货主在场应请其签字认可，若不在场应及时通知货主。5.2.12 凡必要的技术证件（如钢材的材质单、化工产品的化验单等）不齐全的，到货消防器材与装备应做为待验的消防器材与装备处理，临时妥善保管，待证件齐全后进行验收。5.2.13 验收中发现数量、规格不符、有残损或质量问题的，要做好记录并及时协调解决。5.2.14 验收结束后，验收人员在到货验收单签字，交计划采购主管，随同消防器材与装备发票报销凭证一同交财务产权部进行存档。5.3 消防器材与装备入库5.3.1 经检验合格的消防器材与装备，保管员应按照消防器材与装备类别，分库、分区、分架、分层码放，要求横平竖直、整洁有序并做好标识。消防器材与装备在仓库要合理布局，充分考虑保管和发放的经济性。5.3.2 检验合格的消防器材与装备，保管员应及时录入“物资出入库台账”。5.4 消防器材与装备保管、保养5.4.1 按照消防器材与装备的属性和保管要求采取相应而有效的保管保养方法。要做到“四保”（即保质、保量、保安全、保急需）和“三化”工作（即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化）。消防器材与装备摆放应科学合理，做到上小下大、里轻外重，帐、物、卡相符率达100%。5.4.2 有储存期限的消防器材与装备，应有明显的标志，物卡上应标明出厂日期和进库日期，分批存放，在达到储存期限三分之二时，保管员应提出意见以便及时处理。5.4.3 易燃、易爆、易污染、有毒及放射性消防器材与装备，必须设专库存放，采取相应措施，要与一般消防器材与装备隔离储存，专人保管，定期检查，必须符合安全、健康、环保（NOSA）的相关要求。5.4.4 金属材料、设备和配件等需要防腐、防锈处理的应定期检查保养;优质钢材及其制品要按不同类别涂色。油类、气体类要设专库。5.4.5 贵重消防器材与装备要有专柜存放并加锁，剧毒品要由双人验收保管。双人保管、双锁、双人发放、双人使用，设立专用库房。5.4.6 无法入库需露天存放的消防器材与装备，必须经常做好维护保养工作（如：加盖油布、垫高、涂油、搭棚等）。5.4.7 对需要保温（恒温）、干燥保养条件的消防器材与装备，应采取恒温措施，技术人员应定期检查、试验。5.4.8 精密零件和电气设备的事故备件要注意温度、湿度和阳光照射的影响，对需要用特殊方式保管的事故备品，由消防站和专业技术部门共同提出保管措施、技术要求；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；长轴要防止弯曲。5.5 消防器材与装备发放5.5.1 消防器材与装备的发放要严格执行先进先出、余料先发，注意消防器材与装备的保质期限。5.5.2 消防器材与装备的发放必须履行正式的领料手续：填写领料单，由站长、队长、指导员签发后，报关员方可出货，并在“物资出入库台账”上详细登记，不准白条或口头借领。5.5.3 对于气体发放、使用要执行国华管控体系易燃气、液体的防爆管理标准。5.5.4“物资出入库台账”出入库登记详实，做到入库消防器材与装备与出库、库存物资账目相符。5.6 消防器材与装备退库5.6.1 对于工作结束后剩余的消防器材与装备，由工作负责人通知工单批准人查验后，在工单结束前凭原工单号退至消防站仓库相应保管员，方能进行工单结束确认。所退消防器材与装备应为本次领出且未曾使用的。5.6.2 退库消防器材与装备的检验履行与新到货消防器材与装备相同的检验程序，并按相同的检验等级进行检验。退库消防器材与装备保管员必须进行“退库消防器材与装备标识”（见附件）。5.6.3 发放时优先发放退库消防器材与装备，拒领退库消防器材与装备时需提供书面说明。5.7 消防器材与装备盘点5.7.1 消防器材与装备盘点按动态盘点和定期盘点进行。5.7.2 动态盘点坚持经常化。5.7.3 定期盘点每半年至少一次，以便发现问题，及时纠正处理。5.7.4 消防器材与装备盘点均要做好盘点报告，盘点人签章。5.8 废旧消防器材与装备回收5.8.1 废旧灭火器瓶可二次使用的应及时返还消防站。5.8.2 废旧消防器材与装备的回收严格执行废旧消防器材与装备管理制度。6 职责消防站为本管理制度负责人，负责全面管理本制度，监查本制度执行的有效性，批准修订本制度的建议。对制度执行过程中存在的问题根据具体情况在月度绩效评价中酌情考核。7. 检查和评价7.1检查消防器材与装备仓储业务工作是否按标准规定和要求执行，每年一次。7.2对本标准的绩效进行评价和考核，每年一次。7.3收集执行程序中的改进和需求建议，每年一次。物资仓储管理标准执行情况检查评价表 部门名称： 年 月 日序号检查内容时间评价结果检验入库到货消防器材与装备是否符合订单要求每月是/否 原因：消防器材与装备到货后是否认真、及时验收每月是/否 原因：消防器材与装备验收单、帐、卡、物是否一致，填写是否真实、准确每月是/否 原因：验收后消防器材与装备是否按规定码放，纳入正常保养每月是/否 原因：技术资料记录、办理是否符合要求每月是/否 原因：检验合格的消防器材与装备是否在规定的时间内输入到SCM系统中不定期是/否 原因：保管保养消防器材与装备分类、码放是否符合要求每月是/否 原因：按照不同消防器材与装备，是否采取不同的保管措施每月是/否 原因：按照不同消防器材与装备，是否采取不同的保养办法不定期是/否 原因：发放消防器材与装备出库手续是否规范、齐全不定期是/否 原因：消防器材与装备出库卡、帐、物相否相符按季度是/否 原因：盘点消防器材与装备盘点，检查帐、卡、物是否与系统相符随时是/否 原因：稽核消防器材与装备发放统计与财务稽核是否存在偏差按月是/否 原因：库容库房卫生是否保持干净、清洁按月是/否 原因：货架消防器材与装备摆放是否整齐、地上消防器材与装备是否铺垫按月是/否 原因存在的问题及改进建议存在问题：1.2.改进意见：1.2.评价意见：审核意见：审核人： 评价人： 检查人：8 反馈8.1 本制度执行人每季度应将执行过程中遇到的问题及时向有关责任部门反馈，并及时向制度负责人反馈，作为下次修改该制度的依据。8.2 制度负责人必须确保为所有文件持有人提供最新的修订版本。