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制度汇编-—xx煤炭气化有限公司安全生产制度汇编.doc
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1、xx煤炭气化有限公司安全生产管理制度汇编第一章 基本制度1-1识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求制度1、目的为了及时识别、获取、更新与安全生产相关的法律、法规和其他要求,确保公司的生产活动符合国家法律法规和其他要求,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司对安全生产法律、法规、标准及其它要求的获取、更新、适用性识别和管理。3、职责(1)安全环保部负责通过各种渠道获取与公司安全生产活动相关的法律、法规和其它要求,并负责对相关的法律、法规和其它要求确认其适用性,建立“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”,并发放到相关部门。(2)各部门负责将“企业适用的安全生产法律法规、
2、标准及其它要求清单”传达给本部门员工并监督其遵照执行。(3)安全环保部应每年至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价,消除违规现象和行为。4、控制程序4.1与公司活动相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括:国家、行业、地方的安全生产法律、法规、规章、标准及其它必须实行的要求。4.2获取方法安全环保部应经常与政府主管部门、行业协会、社会组织等部门保持联系,主动获取相关的法律、法规及其它要求,也可通过出版机构、图书馆、书店、报刊、杂志、互联网进行补充,以确保公司在体系运行中能获取最新的有效版本。4.3确认、分发和更新1)安全环保部根据以下条件确认获得的法律、法规及其它要求
3、的适用性:(1)是否与公司安全生产有关;(2)是否为最新的版本。2)由安全环保部制定公司相关“企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单”,并发放到相关部门。3)各部门负责保存与本部门有关的法律、法规及其它要求。4)当上述法律、法规及其它要求更新时,应及时修正清单,将新的内容补发到相关部门,并对旧的文件做相应的处理。4.4执行各部门负责将相关法律、法规和其它要求传达给员工并遵照执行。5、相关的文件适用的安全生产法律法规及其他要求清单安全生产法律法规及其他要求定期更新记录文件发放登记表法律法规及其它要求符合性评价记录 隐患整改记录法律法规及其它要求符合性评价报告安全培训记录表第2版 第272
4、页1-2安全生产会议管理制度1、目的为规范公司安全会议管理,提高会议质量,降低会议成本,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司级安全会议的管理。3、职责(1)安委会办公室负责安委会会议的组织召开;(2)各部门、各岗位人员参与相应的安全生产例会。4、控制程序4.1会议类别(1)公司内部会议包括公司安委会会议、安全例会和紧急会议等;(2)公司安委会每季度召开一次安全管理工作会议,讨论研究安全方面各项事项。公司安委会内容由安全环保部负责记录、汇总成会议纪要进行存档;(3)安全例会分为公司级、车间级、班组级三个级别。4.2安委会会议1)会前工作(1)安排议题。公司安委会会议的召开由安委会办公室征集
5、安委会成员的意见确定; (2)准备材料。包括会议议程、会议签到表及宣传材料等,由安委会办公室负责组织。2)会议通知。由安委会办公室通知相关单位和人员。 3)会场工作 (1)会议签到。由安委会办公室负责在与会人员进入会场时进行;(2)会议记录。由安委会办公室负责,会后形成会议纪要。4)会议内容会议内容按事先确定的主题进行,通过会议提出具体要求和下一步应采取的措施。5)会议要求(1)参加会议的人员必须按通知要求参加,不能无故延误、缺席、迟到,参会人员不能参加会议的,必须向会议组织者请假;(2)与会人员应自觉遵守会议纪律,维护会场秩序,通讯工具应关闭或调到无声状态。6)会后工作(1)与会人员应认真做
6、好会议精神的贯彻;(2)安委会办公室负责会议纪要制作,以书面形式存档;(3)对会议中提出措施进行跟踪落实。4.3安全例会1)公司级安全例会 例会成员:公司总经理、分管副总经理、总工程师、车间主任、涉及安全管理的职能部门的负责人。会议时间:每月1次,定于每月的第四周,具体时间另行通知。会议内容:会议内容主要探讨企业的安全规章制度,学习相关安全法律法规。制定切实可行的安全防范措施,重点解决当月安全大检查中隐患的治理,定人、定责、定时整改和总结、评比、考核。会议主持人:公司安全负责人或总经理。2)车间级安全例会(1)例会成员:车间正、副主任、工段长、小班长、安全员。(2)会议时间:每周一次,具体时间
7、车间自行安排。(3)会议内容:会议内容总结本车间安全工作,研究解决隐患的整改方案,学习安全管理制度和安全操作规程,传达公司的安全检查工作部署。(4)会议主持人:车间主任。3)班组级安全例会(1)例会成员:班组长和本班员工。(2)会议时间:每天班前班后10分钟。(3)会议内容:本班组各岗位安全操作规程执行情况、存在问题、注意事项,传达、学习公司和车间安全方面的有关会议精神。5、记录安全会议签到表安全会议纪要1-3安全生产奖惩管理制度1、目的为严格执行公司制定的各项安全管理制度和安全管理规定,杜绝各类违章现象,教育公司职员和相关方人员尽职尽责搞好公司的安全生产,特制定本制度。2、适用范围公司所有部
8、门、职工及相关方成员。3、职责 3.1安全环保部负责执行公司级安全奖惩考核,重大安全事项的考核报总经理审批;3.2各部门负责本部门一般安全活动的考核奖惩。4、控制程序4.1在安全工作中,有下列先进事迹之一的部门、班组,给予表彰和奖励:(1)安全组织健全,管理制度和安全操作规程完善,检查考核严格,无重大安全事故,安全工作成绩显著;(2)安全认真组织学习,能按公司的要求完成职工的培训任务,积极参加公司举办的安全竞赛活动,安全班组建设成绩突出;(3)安全设施齐全、严格管理、运行规范、记录认真、道路通畅、现场整洁,文明生产工作成绩突出;(4)安全自纠自查认真细致,严格贯彻安全整改“五落实”;(5)能积
9、极组织或者积极支援兄弟单位进行抢险求援,避免重大损失,有显著贡献的;(6)安全责任制考核成绩达标的。4.2在安全工作中,有下列先进事迹之一的个人,给予表彰和奖励:(1)热爱安全工作,积极参加安全活动,成绩显著的;(2)模范遵守安全规范,制止违反安全法规的行为,事迹突出的;(3)及时发现和消除重大隐患,避免事故发生的;(4)积极救援、抢救公共财产和人民生命财产,表现突出的;(5)对查明事故原因有突出贡献的;(6)在安全工作其他方面做出显著贡献的。4.3有下列行为之一的,对违纪单位或人员处以行政处罚,并扣发安全奖金或处罚款:(1)事故责任者;(2)违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者;(3)违
10、章违纪,情节严重,性质恶劣者;(4)破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者,发生事故后逃逸或拒绝接受事故调查的;(5)事故发生后,不采取措施,导致事故扩大或重复事故发生者;(6)对坚持原则,认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者;(7)其他各种违反安全生产规章制度造成严重后果者;(8)对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人;(9)擅自挪用消防器材、损坏、圈占、拆除消防器材者;(10)提供伪证、串供或指使他人作伪证行为的;(11)破坏、损毁资料、视频、相关记录的行为;4.4惩罚类型(1)经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小,可处以罚款50-2000元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣
11、除奖金。(2)行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。(3)性质特别严重、情节恶劣,触犯刑律者,追究法律责任。4.5奖惩程序(1)对在安全工作中成绩显著的部门、班组和个人的表彰、奖励,由所在单位提出建议,经公司安全生产委员会研究决定后,公司每年年底对全年安全工作情况进行考核评比,评选出公司安全管理先进集体和先进个人,在公司内通知表彰并给予奖励。(2)对违反本办法的各违纪现象,由所在部门提出处理建议,公司安全生产委员会研究提出处罚决定,由安环部、财务部具体执行。5、相关记录安全生产费用台帐安全奖惩记录1-4领导干部带班制度1、目的为强化公司
12、生产过程管理中的领导责任,进一步改进和加强安全生产现场管理,更好地落实安全生产主体责任,制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司领导干部带班管理。3、职责3.1综合管理部负责按本制度对公司领导现场带班表编排;负责本规定的具体开展情况的监督落实;负责对违反本规定人员的考核。3.2其他相关部门负责本制度的审核及贯彻执行等工作,负责带班值班工作的安排和监督落实。4、控制程序4.1术语、定义领导:是指公司主要责任人和领导班子内的其他成员。现场带班:是指公司值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。公司领导现场带班制,是由负责带班的领导,对本时段内本单位全过程所有作业活动
13、进行现场巡查与监督管理。4.2公司级带班领导的主要内容:4.2.1监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况,坚持生产工作与安全工作的“五同时”,模范地执行各项安全生产的规章制度,对本单位的安全工作全面负责;4.2.2检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况;4.2.3督促检查现场出现的事故隐患的整改情况;4.2.4针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。4.2.5组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故,遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令,对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施,提出整改意见,督促限期整改。4.2.6负责当日的安全检查
14、、督促和指导各车间的安全工作,解决安全方面的疑难问题,防范可能发生的一切不安全因素; 4.2.7负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作,有权对“三违”现象进行处罚,并停止其工作,对情节严重者,并按有关规定处理; 4.2.8对当日发生的事故要组织对伤员的抢救,保护好现场并向上级部门报告,要参加事故的调查、分析原因,并提出安全措施及处理意见。 4.3带班要求:4.3.1安全带班领导对当日安全工作直接负责,当日安全值班领导,必须坚守岗位,按安全值班职责要求认真检查安全工作,做好记录; 4.3.2认真做好交接班记录,把当天的安全工作遗留问题,负责向下一班的带班领导交待清楚。 4.4领导带班制度的具
15、体制定 4.4.1公司综合管理部负责每月25日前编制完成下月的现场带班表(标注带班领导手机号码和办公室电话号码),经总经理批准后执行,并报送安全环保部备案;4.4.2带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导,不得出现人员遗漏和空缺;4.4.3公司综合管理部建立并保管领导现场带班记录,由带班人员填写在带班过程中发现并处置的有关事项;4.4.4领导带班必须规定时间上班、下班,不得迟到、早退或中途离岗;4.4.5每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接,并做好记录,签字确认;4.4.6严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时,必须向总经理请假,并由公司办公室安排其他领导值班,同时向安全环保部通
16、报变动信息。4.4.7当班领导必须严格履行工作职责,认真做好当班中的各项安全生产工作。4.5领导带班考核: 4.5.1公司综合管理部未按时编排带班表或有遗漏、空缺的;或未按时报送备案的,责任人处以50元罚款;4.5.2未安排领导带班,主要负责人处以200元罚款;4.5.3现场带班人员出现以下事项的,责任人处以100元罚款;(1)迟到、早退或中途离岗的;(2)无故不带班或因故无法带班但未请假导致空班的;(3)未进行领导带班工作交接的;(4)不填写相应记录的;(5)不认真履行带班和值班工作职责的;(6)因未履行安全生产职责导致事故发生的;或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司生产安全
17、事故领导责任追究规定执行。(7)安全带班领导不检查、不履行职责,忽视安全生产,造成事故,应承担安全责任,接受上级部门的追查和处罚。(8)对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚,每发现一次,罚50元;4.5.4对下列带班领导实行奖励: (1)认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法,保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面,成绩显著的有关领导; (2)领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患,避免重大伤亡事故发生者; (3)防止事故扩大,抢险有功者; (4)对本单位“三违”人员能大胆管理,严格执行处罚规定,成绩显著者。 5、相关记录领导干部带班记录领导干部带班考核记录1-
18、5风险评价管理制度1、目的为识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害,加强管理和个体防护等措施,遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司的风险评价工作,范围包括:2.1 项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段;2.2 常规和异常活动;2.3 事故及潜在的紧急情况;2.4 所有进入作业场所的人员活动;2.5 原材料、产品的运输和使用过程;2.6 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;2.7 人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;2.8 丢弃、废弃、拆除与处置;2.
19、9 气候、地震及其他自然灾害等。3、职责3.1总经理直接负责进行重大危险源辨识和风险评价领导工作,组织制定风险评价工作程序和指导书,明确风险评价的目的、范围、频次、准则。成立风险评价小组,进行风险评价,确定风险等级,主持本公司的风险评价工作。3.2安全环保部负责本公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收,建立、更新重大危险源档案,定期进行风险信息更新。3.3总经理应负责组织、参与风险评价工作,提供相关资料,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4、控制程序4.1 风险的分级管理4.1.1风险级别的判定:据风险评价准则进行评价分级。4.1.2作业风险:作业风险评价采用作业危害分析法(JHA)进
20、行评价。巨大风险和重大风险作业由安全环保部审批签字,总经理负责复检终审批准;中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由安全环保部直接批准。4.1.3 岗位(装置、部位等)风险:岗位(装置、部位等)风险采用作业条件危险性分析评价方法进行风险评价。巨大风险和重大风险所在的岗位(装置、部位等)作为重点部位和关键装置按照关键装置及重点部位安全管理制度进行管理;中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位(装置、部位等)应由安全环保部采取隔离、防护等措施降低风险。4.1.4 设备设施:对设备设施(安全生产条件)采用安全检查表法(SCL)进行定性评价。对于评价结果为不合格的项,必须由安全环保部负责监督整改。4.
21、1.5 工艺过程:要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析;对工艺过程进行风险分析,包括:(1)工艺过程中的危险性;(2)工作场所潜在事故发生因素;(3)控制失效的影响;(4)人为因素等。4.2 风险评价方法可根据需要,选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法、作业条件危险分级法和安全检查表分析法等。4.2.1 工作危害分析法(JHA)从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险评价,判定风险等级,制定控制措施。该方法是针对作业活动而进行的评价。作业步骤应按实际作业步
22、骤划分,佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。作业步骤只需说明做什么,而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论研究,运用自己对这一项工作的知识进行分析。识别每一步骤可能发生的危害,对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施,进行风险评估,如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。如果作业流程长,作业步骤很多,可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤,可以再将大步骤分为几个小步骤。对采用工作危害分析的评价单元,其每一步骤均需判定风险等级,控制措
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