绿园绿色蔬菜有限责任公司创业计划书.doc
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1、绿园绿色蔬菜有限责任公司 公司概述 我国是世界上最大的蔬菜生产国和消费国。多年来,我国蔬菜生产持续稳定发展,种植面积由1990年的0.95亿亩增加到2011年的2.95亿亩,产量由1990年的1.95亿吨增加到2011年的6.79亿吨。未来十年我国人口数量仍处在上升期,随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快,商品菜需求量将呈现刚性增长趋势。2010年,我国人均蔬菜占有量为370公斤。据测算,到2020年,我国新增人口近1亿人,人均蔬菜占有量在现有基础上增加30公斤,蔬菜加工品增加1000万吨,届时我国蔬菜总需求量为58950万吨,比2010年增加8950万吨。满足消费总需求和新
2、增需求主要通过提高单产和减少损耗解决。供给方面,通过稳面积、增单产、调结构、降损耗,实现数量充足、品种多样、供应均衡,防止价格大起大落。全国蔬菜播种面积保持基本稳定,单产水平年均提高1个百分点以上,2015年达到2300公斤/亩,2020年达到2500公斤/亩以上;蔬菜损耗率年均降低1个百分点以上。其中全国绿色食品产品总量接近9000万吨,种植面积达到1000万公顷,约占全国耕地面积的8。有机食品认证面积已达350多万公顷,产品总量198万吨。我国虽然有较高产量的绿色蔬菜但是我国的食品安全问题依然很热门,现在的城市居民都很注重食品安全,也很注重环保,许多市民都已出现了国外购买食品,但是这毕竟不
3、是长久之计,我们中国是一个农业大国,我们有丰富以及优质的土地资源,如果我们对蔬菜的种植做到公开化,而且做到客户亲自种植,采摘,然后购买。我们利用好郊区的土地,加上科学的种植我们的食品安全也会淡化甚至消失。目录项目背景2第一章、公司简介61.1、公司概述61.2、公司文化61.3、公司主要盈利途径与产品71.4、人员培训71.5、公司战略7第二章、市场营销8 2.1、市场分析8 2.2、市场目标9 2.3、市场容量9第三章、生产管理10 3.1、厂址选择10 3.2、生产流程10 3.3、配送要求11第四章、投资分析12 4.1、股本结构与规模12 4.2、资金来源于运用13 4.3、第二到第五
4、年资金运用14第五章、财务分析14 5.1、收入来源14 5.2、成本来源14 5.3、营业税金及附加来源15 5.4、销售费用来源15 5.5、管理费用来源15 5.6、财务费用来源15 5.7、所得税费用来源15 5.8、货币资金的期末余额详见下表15第六章、管理体系17 6.1、公司性质17 6.2、公司愿景17 6.3、组织形式17 6.4、部门职责18 6.5、公司管理18 6.6、人员数量20 6.7、薪酬结构流程图20第七章、市场与销售22 7.1、产品与价格策略23 7.2、促销策略23 7.3、渠道策略25第八章、机遇与风险25 8.1、机遇25 8.2、外部风险26 8.3
5、、内部风险27 8.4、解决方案28第九章、风险资本与退出29 9.1、撤出方式29 9.2、撤出时间29附录一:各大银行存款利率统计表30附录二:团队成员基本情况表31第一章、公司简介1.1、公司概述 绿园绿色蔬菜种植有限责任公司位于咸阳市郊区准备于2013年注册,注册资本50万;其中租地面积200亩。其中有种植区、垂钓休闲区、另有大约150m2的保鲜室、100m2的仓库,一栋200m2的两层办公楼(内含员工宿舍),200m2的烹饪间;,我公司以“绿色健康,亲自采摘”为目标,实现人们生活,健康化以及乐趣化。及保护了人们日常的食品安全,有增加了人们的生活情趣,双重收益。为国家的食品安全问题排忧
6、解难。 来到我们绿园的顾客可以体验亲自采摘蔬菜,可以现场做饭我们提供烹饪场我们公司为了满足顾客体验农田的感觉设立了厨房以及鱼池供顾客自由使用,如果你需要但是没有时间来我们公司购买我们可以送货上门。夏季我们以观光旅游为主,此时我们公司就像一个天然的避暑山庄,不但可以参观大棚蔬菜品尝绿色水果和体验垂钓乐趣。在绿园公司你不但可以体验田园的种植乐趣,而且还可以体验农家乐的悠闲。1.2、公司文化我公司本着“绿色健康,高品质,服务优质,环保”的宗旨,让经过一周繁忙劳作的人民可以享受田园生活,让他们在吃的放心的基础上也玩的开心,当然我们公司在市场上出售的产品绝对的高品质无公害。我们绿园公司本着以人为本,重视
7、人才的培养,不断提高新产品培育种类以及服务大家,服务社会的目的。我们公司甚至食品安全问题十分严重一定做到诚实守信,与国家一起共同发展。1.3、公司主要盈利途径与产品我公司夏天以旅游观光为主,部分绿色蔬菜瓜果上市。冬季以反季节绿色蔬菜为主。1.4、人员培训本着公司“绿色健康,高品质,服务优质,环保”的宗旨,公司对下属人员进行定期与不定期培训。通过实地培训和网络培训结合的方式。 思想意识培训:对公司人员进行思想培训,树立公司人员的健康、环保、质量、时间等意识。 技术培训:定期对人员进行信息技术、流通加工等技术的培训。1.5、公司战略(1)第一年逐步建立健全配送服务网络,以电子信息平台实现公司与各供
8、应商、农户及需求商的链接,另外通过电子信息平台给消费者提供信息查询及签订电子订单的快捷通道;以电子信息平台宣传网页发布绿色蔬菜宣传图片、以电子邮件方式发送健康电子杂志等多方式唤醒人们对绿色健康的饮食习惯的认识。(2)第二年 利用现有渠道,扩大绿色蔬菜配送市场,深入到居民日常消费领域。一方面提升公司品牌形象,另一方面扩大广告宣传效应。(3)第三五年实行定单农业,与生产基地建立长久的业务联系;加强特色蔬菜配送;蔬菜、水果的深加工,对于观光的服务项目退出创新;农家乐种植一体化发展第二章、 市场营销2.1市场分析 随着中国在世界范围的崛起,经济总体已经跃居到世界第二位,人民群众兜里都有了钱,随之广大人
9、民群众会追求一种高质量的生活方式,他们不再是一味安享物质的需求,更是物质与精神的双重需要,他们需要的是一种纯天然的精神享受。蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品,是维持人体健康所必需的维生素、矿物质和膳食纤维的主要来源。进入21世纪,世界蔬菜消费量年均增长5%以上。按照此增长幅度计算,全世界年均增加蔬菜消费4000多万吨,到2015年总消费量将达到12.8亿吨。而由于劳动力成本的原因,发达国家蔬菜生产不断萎缩,今后还将减产,这为我国蔬菜发展提供了更广阔的发展空间。在产业政策方面,近几年来,中央、省、市高度重视农产品加工业的发展,国务院下发了关于促进农产品加工业发展的意见(国办发200262号)
10、,提出了加大国家投入、给予相关金融支持、落实税收支持等发展农产品加工业的政策措施。在税收政策方面,如对国有农口企事业单位从事种植业、养殖业和农林产品初加工业取得的所得暂免征收企业所得税;符合国家产业政策的技术改造项目的农产品加工企业,其项目所需国产设备投资的40%,可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免;为农产品加工业服务的农民专业合作组织从事新技术开发,新技术转让及与相关的技术服务,免征营业税;农业产前、产中、产后提供的技术服务或劳务,免征营业税;对农产品加工出口实行5%或13%的退税率;对经批准的重点农业产业化龙头企业实行优惠政策,新建年销售收入5000万元以上的农
11、产品加工龙头企业,经税务机关批准,暂免征企业所得税等。我公司致力于观光与休闲与一体的绿色蔬菜基地,不仅满足了人们的精神需求而且更好的迎合了当代人的消费趋势。2.2目标市场 我们公司以消费水平为市场细分标准,我们定位在西安周边的一些中产阶级以及高消费人群,吸引他们驱车来我绿园绿色蔬菜观光园区享受真正的纯天然感受。其次,低消费人群以及一些来我古城西安旅游的外地游客和外籍来客也是我们的潜在客户,我们会提供短暂的自助料理场所。2.3市场容量 根据资料显示,西安市蔬菜种植面积85万亩左右,总产量达258万吨,而西安市给其他地区陪送蔬菜100万吨左右,西安市区人口806.01万人。夏天是观光旅游为主的消费
12、收入游客接待量6万人,每人平均消费60元,合计产生消费收入360万元。蔬菜产量大概是40万公斤,每公斤按5元的价格计算,收入200万元。冬天以反季节蔬菜为主,主要产品为黄瓜、茄子、辣椒、番茄、豇豆等蔬菜,其中蔬菜产量为25万公斤,每公斤按照10元的价格计算,收入为250万元。观光旅游大概是每人平均60元,接待量估计为3万人,合计产生消费收入180万元。因此,蔬菜配送有很大的发展潜力。第三章、生产管理3.1、厂址选择公司的地址在西安市区,食品生产地在咸阳市郊区,接近西安:绿色食品生产基地应选择在空气清新、水质纯净、土壤未受污染,具有良好农业生态环境的地区,排水方便、土层深厚、土壤结构疏松,富含有
13、机质、保水、保肥性能好的中性或微酸性砂壤土或壤土,并要求不带任何病害的地块。因此以无污染的咸阳地区为首选。咸阳地处陕西关中平原腹地,位于东经10738至10910,北纬3411至3532之间,南与西安市隔水相望,北与甘肃相连,东与渭南、铜川市毗邻,西与宝鸡市接壤. 咸阳自古素有交通要冲之称。古时,咸阳北有关中通往河西走廊的泾河谷地;南扼渭水漕挽天下;西通陇西;东处泾渭交汇地带。左扶崤函,右控陇蜀,战时兵家必争。渭水于此折向东北,构成关中东西大道的分界线,自古中原和长安来往于川、甘、青、宁、新各地者,均由此处渡渭,咸阳成为西出阳关,北上萧关,东至长安,直抵中原的交通枢纽。尔后,陇海、咸铜、西韩铁
14、路在此接轨,公路网织,四通八达,咸阳国际HYPERLINK 3.2、生产流程 绿色食品生产过程控制是绿色食品质量控制的关键环节,绿色食品生产过程标准是绿色食品标准的核心。 种植业的生产操作规程系指农作物的整地播种,施肥,浇水,喷药及收获和配送等多个环节中必须遵守的规定。主要内容如下: 植保方面。农药的使用在终内。剂量,时间和残留量方面都必须符合生产绿色食品的农药使用准则 ; 作物栽培方面。肥料的使用必须符合生产绿色食品的肥料使用准则 ,有机肥的施用量必须达到保持或增加土壤有机质含量的程度; 品种选育方面。选有尽可能适应当地土壤和气候条件,并对病虫草害有较强的抵抗力的高品质优良品种。 再耕作制度
15、方面。尽可能采用生态学原理,保持特种的多样性,减少化学物质的投入。 运输:利用“送奶路线”与直接运输相结合的方法,主要是公路运输。 流通加工:装箱、裹包、捆扎、称量、贴标签、礼盒包装、质量数量检验等;流通加工流程:需求处理管理体系接到通知作业准备流通加工成品验收是否合格对点交货 装卸配送:配送工作流程:取单排程装车配送交货验收收班作业 信息处理:采购作业模块、定单回单管理模块、配送作业模块、数据通讯模块等3.3、配送要求 由于我们公司的食品生产地处于西安郊区,属于城乡结合部,消费市场有城市也有农村,但主要偏向于城市,所以对于产品的运输,我们公司采取:(1)运输:利用“送奶路线”与直接运输相结合
16、的方法,主要是公路运输。(2)配送周期:从蔬菜供应地到各零售商每天及时配送,并且可随时调配。(3)工人要求:管理人员具备管理的相关经验,技术人员拥有专业知识,信息管理人员具有较高的软件开发、操作技术、信息管理与维护。(4)设备要求:厢式运输车队(租用),叉车(租用),液压车(租用),物流箱(租用),贴标机,条码打印机,条码扫描枪,无线车载RF终端,无线手持RF终端等。第四章、投资分析4.1股本结构与规模公司注册资本50万。股本结构和规模如下: 股本来源股本规模风险投资学校投资金 额 40万 10万比 例80% 20%股本结构中,陕西理工学院资金入股占总股本的20%,风险投资方面,我们打算引入2
17、3家风险投资共同入股,以利于筹资,化解风险。 4.2资金来源与运用公司初期共需资金50万,风险投资40万,陕西理工学院资金入股10万。资金主要用于购建固定资产(33600元),流动资金(25万),市场开拓(18万):明细如下:1固定资产投资如下:(1)计算机2台,笔记本3台及宽带、无线上网设备共计20 000元(2)打印机2部,2000 元(3)软件购买及维护,10 000元(4)办公桌椅8套,共计1600元以上合计 33600元。2流动资金流动资金250 000元。3市场开拓费用公司成立初期与蔬菜生菜基地,各需求商之间的公共关系活动所需费用180 000元。4.3 第二到五年资金运用:第一年
18、初期市场调研与市场开拓费用为18万左右,第二年为40万左右。第五章、财务分析5.1、收入来源(1) 夏天是观光旅游为主的消费收入游客接待量6万人,每人平均消费60元,合计产生消费收入360万元。蔬菜产量大概是40万公斤,每公斤按5元的价格计算,收入200万元。(2) 冬天以反季节蔬菜为主,主要产品为黄瓜、茄子、辣椒、番茄、豇豆等蔬菜,其中蔬菜产量为25万公斤,每公斤按照10元的价格计算,收入为250万元。观光旅游大概是每人平均60元,接待量估计为3万人,合计产生消费收入180万元。5.2、成本来源:1、 租地500亩 一亩800元 共计40万元2、 蔬菜水果等种子成本1万元;鱼苗1万元3、 旅
19、游观光服务人员和种植水果蔬菜工人合计需要24人,每人年平均工资2.5万元,合计年总工资为60万元;4、 房屋建筑 100万元5、 450亩建造大棚,大棚建造费用2万费用一个,共计900万,照5年进行摊销,每年摊销额为180万元;每年每个大棚需要5000元设备更新费用6、鱼塘10亩5万元(1) 营业税按照5%税率计算;(2) 城建税按照7%税率计算;(3) 教育费附加(包括国家和地方)按照4%税率计算;(4) 水利基金按照收入的0.03%税率计算。5.4、销售费用来源:(1) 广告宣传费5万元(2) 营销费用每年5万元5.5、管理费用来源:(3) 管理人员为6人,年平均工资3万元,合计18万元;
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