财务中心财务工作质量考核办法精.doc
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1、财务工作质量考核办法一、目的提高财务工作质量,防范风险。二、适用范围各部组全体财务人员。三、考核内容及标准(一)考核内容1、原始凭证2、记账凭证3、财务报表4、会计电算化5、会计档案6、出纳管理7、税务管理8、内部管理(1)出勤(2)部组班会(3)部组团队风气(4)外部批评及建议(5)卫生值日(二)考核标准(见附件考核标准一览表)四、考核管理1、职能组按职能权限对各财务部工作提出考核建议,各财务部有权对各职能组工作提出考核建议。2、凡在日常工作检查、稽核、审核、批示、督办过程中发现的工作质量错误,均由考核权力人提出,财务组调查核实,报请中心负责人批准后实施处罚。3、各责任人自查发现的问题,在被
2、检查前已整改的,不予考核;发生工作错误,如还属于违反集团制度的,按集团制度处理,不再按本办法处罚。4、处罚责任:经核实有两个以上被考核人的,每人按已确定的处罚标准一并处罚。5、处罚款一律交由CFO俱乐部作经费管理。五、附则1、本办法主要用于规范内部工作管理。2、本办法自2009年4月1日起实施。附件:考核标准一览表(一)工作质量错误表现处罚标准被考核人考核人1原始凭证凭证遗失已整改,未造成损失200元-1000元/张责任人、财务经理会计主管无法整改,情节比较严重1000元-5000元/张票据差错户名错误(张冠李戴)20元/张金额错误50元/张凭证审核审批手续不全(含事后未补)20元/张虚假发票
3、50元/张+具体情节2记账凭证凭证装订公司错误(张冠李戴)200元/次装订责任人凭证缺号20元/次顺序错误10元/次备查凭证未单独装订20元/张附件不完整10元/张装订不及时(每月15日之前)20元/次凭证签章未审核10元/次制单人付款凭证出纳、资金主管未审10元/次出纳、资金主管付款凭证领款人未签字10元/次凭证编制摘要、方向、金额、往来单位错误10元/张制单人、财务经理3财务报表会计报表数据错误5元/处编表人、财务经理内部报表数据错误5元/处延迟上报未按时提交10元/天4电算化数据备份数据未及时备份10元/次责任人、会计主管财务主管数据遗失系统数据丢失200元/次+具体情节考核标准一览表(
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