天然气管道工程竣工资料样表及使用总说明.doc

工程建设项目竣工验收和施工记录样表的总说明
一、使用总说明
1.1浙江省能源集团城市燃气有限公司工程建设项目工程建设项目竣工验收和施工记录样表，内容主要包括工程项目竣工资料中的建设、设计、施工、监理、无损检测等竣工资料表格。
1.2参照行业有关要求，列出了技术表格的名称并进行了编号，具体表式、种类和填写要求，要符合工程所在地建设行政主管部门规定，或直接采用国家认可的有关机构出具的表格。
1.3 建设/监理单位在施工过程中应检查、指导施工单位及时整理竣工资料，并按规定会同有关单位（如设计单位、监理单位、工程质量监督机构、特种设备检测院等单位）办理签证确认手续。
1.4 对于本表样未涵盖的建设项目竣工资料内容，如外电、水土保持等，或因技术进步或工程需要，需要补充部分竣工资料表格，执行行业或地方相关规定，如无相关规定，由建设单位会同有关单位（如监理单位等）协商确定。
1.5对建设项目中可能没有的工序或工作内容，如：“二、天然气管道工程中的（二）站场工程—振动沉管碎石桩施工记录”等可不填写。
二、分类说明
各类工程交工文件的内容和格式除必须符合本规定的要求之外，遇有下列情况之一时，按下列规定确定：
（1）目前尚无适用规范的工程，应由施工承包单位与建设单位参照设计规定或设备说明书协商确定；
（2）有关规范已有规定而本规定未列入，应采用相应规范的规定或有关部门颁发的规定；
（3）有关规范和本规定同时列有同类表格时，应优先选用规范列入的表格及表格的使用说明。
三、填表说明
3.1 表格填写应字迹清晰，结论明确，签署顺序应符合逻辑，署名清楚工整可辨认，章戳要求齐全。
3.2 表格的“结论”、“验收意见”栏，用于填写检查确认的情况，可填写“符合设计和××××规范要求”、“合格”、“不合格”或对其安装质量、检测验收结果提出意见、做出评价。
附件：浙江省能源集团城市燃气有限公司建设项目竣工资料表格样表
城市燃气利用工程建设项目竣工资料表格样表目录
序号
编号
类别
一、通用部分
1
通-01
竣工资料编制说明
2
通-02
工程说明
3
通-03
开工报告
4
通-04
停工报告
5
通-05
复工报告
6
通-06
交工项目表
7
通-07
交工主要实物量表
8
通-08
主要设备及其备品、备件交接清单
9
通-09
合格证、质量证明书汇总表
10
通-10
合格证、质量证明书粘贴单
11
通-11
主要设备说明书及随机资料交接清单
12
通-12
工程重大质量事故处理记录
13
通-13
重大质量事故处理鉴定报告
14
通-14
一般(大)事故处理鉴定记录
15
通-15
____单位（子单位）工程质量控制资料
16
通-16
分部工程质量验收汇总表
17
通-17
分部（子分部）工程质量验收汇总表
18
通-18
单位（子单位）工程质量验收汇总表
19
通-19
中间交工证书
20
通-20
工程完工报告
21
通-21
交工证书
22
通-22
竣工报告
23
通-23
未完工程项目明细表
24
通-24
设计技术交底记录
25
通-25
图纸会审记录
26
通-26
设计变更（修改）通知单明细表
27
通-27
设计变更通知单
28
通-28
施工变更联络单明细表
29
通-29
施工变更联络单
30
通-30
设备、材料改代核定单
31
通-31
交桩记录
32
通-32
设备进场检验记录
33
通-33
设备开箱检查记录
34
通-34
甲供设备统计表
35
通-35
甲供材料统计表
36
通-36
建设项目工地巡查记录简表
37
通-37
工程竣工、移交、通气联络单
38
通-38
施工单位设备统计表
39
通-39
施工单位材料统计表
40
通-40
隐蔽工程检查记录
41
通-41
施工工作日志
二、天然气管道工程
（一）
线路工程
42
线-01
测量放线记录
43
线-02
管沟开挖验收记录
44
线-03
冷弯管制作检查记录
45
线-04
冷弯管加工汇总表
46
线-05-1
管道施工记录
47
线-05-2
管道安装施工记录
48
线-06
管道焊口统计表
49
线-07
管道防腐补口、保温施工记录
50
线-08
防腐补口剥离强度试验记录表
51
线-09
管道防腐绝缘层电火花检测记录
52
线-10
管道埋深抽查记录
53
线-11
管道工程隐蔽检查记录
54
线-12
管沟回填检查记录
55
线-13
管道清管、测径记录
56
线-14
管道试压记录
57
线-15
阀门试验记录
58
线-16
管道竣工测量成果表
59
线-17
管道竣工地理信息表
60
线-18
管道里程、转角、测试、标志桩埋设记录
61
线-19
管道构筑物施工检查记录
62
线-20
阴极保护工程施工记录
63
线-21
阴极保护桩测试记录
64
线-22
辅助阳极、参比电极、绝缘保护器安装检查
65
线-23
阴极保护站阴极保护电参数测试记录
66
线-24
强制电流阴极保护电参数测试记录
67
线-25
牺牲阳极埋设记录
68
线-26
牺牲阳极电参数测试记录
69
线-27
管道静电接地测试记录
70
线-28
防雷接地电池测试记录
71
线-29
音频检漏测试记录
72
线-30
管道线路地貌恢复验收证书汇总表
73
线-31
管道线路地貌恢复验收证书
74
线-32
管道干燥记录
75
线-33
PE管道工程检查清单
76
线-34
PE燃气管道及构配件质量验收记录
77
线-35
PE燃气阀门试压记录表
78
线-36
沟槽开挖记录
79
线-37
沟槽回填记录
80
线-38
PE管焊接检查记录
81
线-39
燃气管道连接施工检查记录
（二）
站场工程
I
建筑工程
82
站建-01
工程定位测量记录
83
站建-02
基桩定位测量记录
84
站建-03
地下障碍物确认单
85
站建-04
竣工测量成果记录
86
站建-05
钎探记录
87
站建-06
地基验槽记录
88
站建-07
地基异常现象处理记录
89
站建-08
土建基础复测记录
90
站建-09
设备基础检查验收记录
91
站建-10
见证取样记录
92
站建-11
试验报告目录
93
站建-12
基础沉降观测记录
94
站建-13
预制桩打桩记录
95
站建-14
钢筋混凝土灌注桩施工检查记录
96
站建-15
钻孔桩灌注混凝土检查记录
97
站建-16
振动沉管碎石桩施工记录
98
站建-17
钢结构埋件焊接记录
99
站建-18
基础二次灌浆施工检查记录
100
站建-19
混凝土施工检查记录
101
站建-20
混凝土冬期施工保温、测温记录
102
站建-21
工程砌砖（石）检查记录
103
站建-22
砌体配（加）筋记录
104
站建-23
钢筋隐蔽验收记录
105
站建-24
防腐工程施工记录
106
站建-25
防火涂层施工记录
107
站建-26
防水工程施工记录
108
站建-27
防水工程试水检查记录
II
工艺设备安装工程
109
站设-01
设备基础检查记录
110
站设-02
设备清理检查封闭记录
111
站设-03
设备安装垫铁隐蔽工程记录
112
站设-04
设备安装精平记录
113
站设-05
联轴器对中记录
114
站设-06
高强螺栓连接检查记录
115
站设-07
钢吊车梁安装记录
116
站设-08
立式设备安装记录
117
站设-09
卧式设备安装记录
118
站设-10
火炬安装质量检查记录
119
站设-11
受压容器压力试验记录
120
站设-12
油系统冲洗检查记录
121
站设-13
机组试运前系统确认记录
122
站设-14
机器单机试车记录（一）
123
站设-15
机器单机试车记录（二）通用类
124
站设-16
联合试运行合格证书
III
工艺管道安装
125
站管-01
高压管件检查验收记录
126
站管-02
管道补偿器安装记录
127
站管-03
设备现场组焊记录
128
站管-04
设备/管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录
129
站管-05
管架安装记录
130
站管-06-1
工艺管道安装记录
131
站管-06-2
工艺管道安装轴侧图
132
站管-07
阀门试验记录
133
站管-08
安全附件安装检查记录
134
站管-09
管道静电接地测试记录
135
站管-10
管道系统压力试验记录
136
站管-11
设备/管道吹洗（吹扫）记录
IV
采暖设备、管道安装
137
站暖-01
热水炉安装合格证
138
站暖-02
热水炉试运记录
139
站暖-03
通、排风管道施工记录
140
站暖-04
室内管道工程水压试验记录
141
站暖-05
通水试验记录
142
站暖-06
防腐工程施工检查记录
143
站暖-07
防火涂层施工检查记录
144
站暖-08
通风设备安装记录艺
145
站暖-09
通风空调系统调试记录
V
给排水通风设备、管道安装
146
站水-01
室内管道工程水压试验记录
147
站水-02
通水试验记录
148
站水-03
卫生器具蓄水试验记录
149
站水-04
排水管道灌水试验记录
150
站水-05
排水管道立管通球检查记录
151
站水-06
雨水落水管灌水试验记录
152
站水-07
防腐工程施工检查记录
153
站水-08
污水管道渗水量试验记录
VI
电气安装
154
站电-01
电气照明安装检查记录
155
站电-02
直流系统、不间断电源（UPS）安装检查记录
156
站电-03
电力电缆试验记录
157
站电-04
电缆（线）敷设及绝缘电阻检测记录
158
站电-05
阀型避雷器试验记录
159
站电-06
氧化锌避雷器试验记录
160
站电-07
接地网安装记录
161
站电-08
接地电阻测试记录
162
站电-09
设备（线路）电气性能测试记录
163
站电-10
交流电动机试验记录
164
站电-11
直流电机试验记录
165
站电-12
交流电动机检查试运转记录
166
站电-13
电测量指示仪表检验记录
167
站电-14
变压器器身检查记录
168
站电-15
电力变压器试验记录
169
站电-16
绝缘油试验记录
170
站电-17
交流耐压试验记录
171
站电-18
变压器安装检查记录
172
站电-19
变压器校验记录
173
站电-20
组合式过电压保护装置试验记录
174
站电-21
电流（压）继电器试验记录
175
站电-22
电压互感器试验记录
176
站电-23
电流互感器试验记录
177
站电-24
并联电容器试验记录
178
站电-25
隔离（负荷）开关、跌落式熔断器检查记录
179
站电-26
GL型电流继电器试验记录
180
站电-27
中间、信号继电器试验记录
181
站电-28
时间继电器试验记录
182
站电-29-1
差动继电器试验记录（一）
183
站电-29-2
差动继电器试验记录（二）
184
站电-30
母线安装检查记录
185
站电-31
自动开关调整记录
186
站电-32
负荷开关试验记录
187
站电-33
隔离开关跌落式熔断器试验记录
188
站电-34
隔离开关安装调整记录
189
站电-35
断路器检查调整记录
190
站电-36
继电保护装置的整定记录
191
站电-37-1
发电机调试记录（一）
192
站电-37-2
发电机调试记录（二）
193
站电-38
微机继电保护回路调试记录
194
站电-39
零序保护系统试验记录
195
站电-40
高、低压配电柜安装检查记录
196
站电-41
成套开关柜（盘）安装检查记录
197
站电-42
保护、控制盘（屏）安装检查记录
198
站电-43
直流屏检查调试记录
199
站电-44
控制柜查线记录
200
站电-45
太阳能极板安装检查记录
201
站电-46
太阳能极板电压测试记录
202
站电-47
_______安装检查记录
203
站电-48
接地极及系统安装竣工测量记录
204
站电-49
蓄电池安装检查记录
（三）
穿（跨）越工程
205
穿跨-01
顶管穿越套管验收检查汇总表
206
穿跨-02
顶管穿越顶管检查记录
207
穿跨-03
回填土夯实施工记录
208
穿跨-04
定向钻穿越回拖前检查记录
209
穿跨-05
定向钻穿越管道就位检查记录
210
穿跨-06
穿越管道水下成沟检查记录
211
穿跨-07
穿越管道水下就位检查记录
212
穿跨-08
穿越管道水下稳管检查记录
213
穿跨-09
跨越管道就位检查记录
214
穿跨-10
管道跨越索塔施工检查记录
215
穿跨-11
管道跨越混凝土墩、塔检查记录
216
穿跨-12
塔架检修平台，爬梯安装施工记录
217
穿跨-13
跨越钢索（主索、锚固头）破断试验记录
218
穿跨-14
跨越管道吊索拉力调试记录
219
穿跨-15
基础检查验收记录
220
穿跨-16
承台检验记录
221
穿跨-17
钢结构安装记录
222
穿跨-18
管架安装记录
223
穿跨-19
管道穿越工程隐蔽检查记录
（四）
仪表自动化安装工程
224
仪自-01
仪表、设备交接清单
225
仪自-02
（ ）表校验记录
226
仪自-03
仪表回路联动调校检查记录
227
仪自-04
物位仪表调校记录
228
仪自-05
指示、记录仪调校记录
229
仪自-06
流量测量节流装置检验记录
230
仪自-07
硫化氢、水份分析仪调校记录
231
仪自-08
就地指示仪（直读式压力计、温度计）调校记录
232
仪自-09
显示仪表附加P、I、D调节器校验记录
233
仪自-10
变送器、转换器、指示器校验记录
234
仪自-11
仪表系统调试记录
235
仪自-12
控制阀校验记录
236
仪自-13
积算器调校记录
237
仪自-14
计算单元调校记录
238
仪自-15
调节阀调校记录
239
仪自-16
调节阀、执行器、开关阀调校记录
240
仪自-17
调节仪表比例度、重定特性试验记录
241
仪自-18
仪表电缆敷设记录
242
仪自-19
电缆（线）绝缘电阻测量记录
243
仪自-20
仪表设备安装明细表
244
仪自-21
仪表盘、柜查线记录
245
仪自-22
节流装置安装检查记录
246
仪自-23
安全栅、分配器、选择器调校记录
247
仪自-24
分析仪调校记录
248
仪自-25
工艺开关调校记录
249
仪自-26
检测、调节系统及SCADA系统调试记录
250
仪自-27
DCS、SCADA系统机柜、仪表盘、操作台安装检查记录
251
仪自-28
仪表管路试压、脱脂、酸洗记录
252
仪自-29
SCADA系统基本功能检测记录
253
仪自-30
汇线槽、桥架安装检查记录
254
仪自-31
模拟量输入调试记录
255
仪自-32
主电缆安装检查记录
256
仪自-33
数字量输入调试记录
257
仪自-34
数字量输出调试记录
258
仪自-35
变量地址表
259
仪自-36
轴位移、轴振动检测装置校验记录
（五）
消防工程
260
消防-01
火灾报警系统安装检查记录
261
消防-02
报警、联锁系统及可编程序控制器（PLC）调试记录
262
消防-03
可燃气体报警仪检查调试记录
三
道路工程
263
路-01
混凝土强度报告汇总表
264
路-02
路基、路面、路肩基层压实度汇总表
265
路-03
路面工程一览表
266
路-04
路基道坡及截水沟加固一览表
267
路-05
桥梁工程一览表
268
路-06
挡墙及防护工程一览表
269
路-07
涵洞工程一览表
270
路-08
建筑物（构筑物）定位测量记录
271
路-09
标高竣工测量成果记录
272
路-10
地基验槽记录
273
路-11
基坑（槽）钎探成果表
274
路-12
地基异常现象处理记录
275
路-13
砌筑砖（石）施工检查记录
四
无损检测
276
检-01
管道焊缝射线检测报告
277
检-02
管道焊缝射线检测报告（附页）
278
检-03
管道焊缝射线检测综合报告
279
检-04
管道焊缝超声波检测报告
280
检-05
管道焊缝超声波检测报告（附页）
281
检-06
管道焊缝超声波检测综合报告
282
检-07
管道焊缝全自动超声波检测报告
283
检-08
管道焊缝全自动超声波检测报告（附页）
284
检-09
管道焊缝全自动超声波检测综合报告
285
检-10
磁粉检测报告
286
检-11
磁粉检测报告（附页）
287
检-12
磁粉检测综合报告
288
检-13
渗透检测报告
289
检-14
渗透检测报告（附页）
290
检-15
渗透检测综合报告
291
检-16
管道走向示意图
292
检-17
无损检测返修通知单
五
监理、施工、检测用表
（一）
监理单位用表格
293
A01
监理工程师通知单
294
A02
不符合项通知
295
A03
监理工程师巡视记录
296
A04
HSE检查员巡视检查记录
297
A05
平行检查记录
298
A06
旁站检查记录
299
A07
工程暂停令
300
A08
工程款支付证书
301
A09
工程延期审批表
302
A10
建设单位管理文件一览表
303
A11
监理单位管理文件、指令及回执一览表
（二）
施工单位用表格目录
304
B01
工程开工报审表
305
B02
管理人员登记表
306
B03
管理人员登记表（续表）
307
B04
设备进场情况统计表
308
B05
设备进场情况统计表（续表）
309
B06
QHSE管理体系报审表
310
B07
开工HSE报验表
311
B08
HSE设施配备情况统计表
312
B09
报审表（通用）
313
B10
作业机组人员进场情况统计表
314
B11
作业机组人员进场情况统计表（续表）
315
B12
作业机组设备进场情况统计表
316
B13
作业机组设备进场情况统计表（续表）
317
B14
作业机组HSE设施配备情况统计表
318
B15
作业机组开工报验表
319
B16
作业机组开工HSE报验表
320
B17
施工测量放线报验表
321
B18
施工组织设计（方案）报审表
322
B19
工程技术文件报审表
323
B20
工程物资进场报验表
324
B21
工程质量报验表
325
B22
分项/分部工程质量报验表
326
B23
工程复工报审表
327
B24
监理工程师通知回复单
328
B25
不符合项整改情况报告
329
B26
工程延期申请表
330
B27
分包单位资质报审表
331
B28
工程完工报验表
332
B29-1
工程款支付申请表
333
B29-2
工程款支付申请表
334
B30
报审表
（三）
检测单位用表格目录
335
C01
工程开工报审表
336
C02
检测单位进场人员登记表
337
C03
检测单位进场人员登记表（续表）
338
C04
检测单位设备进场情况统计表
339
C05
检测单位设备进场情况统计表（续表）
340
C06
检测单位QHSE管理体系报审表
341
C07
检测单位开工HSE报验表
342
C08
工程技术文件报审表
343
C09
工程物资进场报验表
344
C10
不符合项整改情况报告
345
C11
监理工程师通知回复单
346
C12
工程款支付申请表
（四）
通用表格目录
347
D01
监理工作联系单
348
D02
备忘录
六
辅助部分
349
辅01
组卷外封面
350
辅02
组卷内封面
351
辅03
组卷目录
352
辅04
卷内备考表

一、通用部分

编制单位： 编制人： 审核人： 日期： 年 月 日
单位工程名称： 工程编号：

工程说明

编制单位： 编制人： 审核人： 日期： 年 月 日
单位工程名称： 工程编号：

开工报告
单位工程名称： 工程编号
工程地点

工程类别

计划开工日期
年 月 日
计划完工日期
年 月 日
工 程 内 容

开 工 准 备 情 况

审 查 意 见

施工单位
监理单位
建设单位

项目经理：

(公章)

年 月 日

总监理工程师：

(公章)

年 月 日

项目负责人：

(公章)

年 月 日

停工报告
单位工程名称： 工程编号：
工程地点

工程类别

停工日期
年 月 日
计划复工日期
年 月 日
停工原因

审
查
结
果

施工单位
项目负责人：
监理单位
建设单位

项目经理：

（公章）
年 月 日

总监理工程师：

（公章）
年 月 日

项目负责人：

（公章）
年 月 日

复工报告
单位工程名称： 工程编号：
工程地点

工程类别

批准停工日期
年 月 日
复工日期
年 月 日
实际停工损失

复工说明

审查结果

施工单位
监理单位
建设单位

项目经理：

（公章）
年 月 日

总监理工程师：

（公章）
年 月 日

项目负责人：

（公章）
年 月 日

交工项目表
单位工程名称： 工程编号：
序 号
分部工程名称
主要内容
开工、完工日期
备注
单 位
数 量

编制人：

年 月 日

施工单位技术负责人：

年 月 日

交工主要实物量表
单位工程名称： 工程编号：
序 号
名称及规格
单 位
数 量
完工日期
备 注

编制人：

年 月 日

施工单位技术负责人：

年 月 日

主要设备及备品、备件交接清单
单位工程名称： 工程编号：
序 号
设备名称及规格型号
台数
备品及备件
备 注
名称及规格
件数

移交（施工）单位技术负责人：

年 月 日

监理单位监理工程师：

年 月 日

建设单位工程部代表：

年 月 日

建设单位运行部门接收：

年 月 日

合格证、质量证明书汇总表
序号
设备或材料名称
型号规格
数量
生产厂名
出厂日期
及批号
调拨单
编号
进场
日期
安装部位
（起止桩号）

编制人：

年 月 日
施工单位技术负责人：

年 月 日
单位工程名称： 工程编号：

合格证、质量证明书粘贴单
单位工程名称： 工程编号：

序 号
设备名称及规格型号
资料名称
单 位
数 量
备 注

移交（施工）单位代表： 年 月 日
建设单位工程部代表： 年 月 日
建设单位（生产运行）接收代表： 年 月 日
主要设备说明书及随机资料交接清单
单位工程名称： 工程编号：

责 任 单 位

事故发生日期

事故发生部位

事 故 性 质

事故情况及原因分析：
处理意见：
附件摘录：
施工单位
设计单位
技术负责人：
（公章）
年 月 日
设计负责人：
（公章）
年 月 日
监理单位
建设单位
总监理工程师：
（公章）
年 月 日
项目负责人：
（公章）
年 月 日
工程重大质量事故处理记录
单位工程名称： 工程编号：

责任单位

事故发生日期

事故发生部位

事故性质

事
故
经
过
说
明

处
理
意
见

质
量
鉴
定
情
况

工程质量鉴定单位代表： 年 月 日
施工单位
设计单位
技术负责人：

（公章）
年 月 日
设计负责人：

（公章）
年 月 日
监理单位
建设单位
质量监督机构
总监理工程师：

（公章）
年 月 日
项目负责人：

（公章）
年 月 日
代表：

（公章）
年 月 日
重大质量事故处理鉴定报告
单位工程名称： 工程编号：

一般（大）事故处理鉴定记录
事故名称

事故单位

发生日期

事故性质
□质量 □健康 □安全 □环境
□工程设计 □工程物资 □工程施工
事故等级

事故原因
□资源配置 □管理原因 □工艺原因 □材料原因
事故直接责任单位

事故间接责任单位

事故造成直接损失

事故造成间接损失

事故是否造成工期延误
□是 延误______天数
□否
事故描述

事故处理

事故直接责任单位确认
项目负责人： 日 期：
事故间接责任单位确认
项目负责人： 日 期：
监理单位
建设单位
负责人：
（公章）
年 月 日
负责人：
（公章）
年 月 日
单位工程名称： 工程编号：

序号
项目
资料名称
份数
核查意见
核查人

结论：
施工单位
监理单位
建设单位
技术负责人：

（公章）
年 月 日
总监理工程师：

（公章）
年 月 日

项目负责人：

（公章）
年 月 日
______单位（子单位）工程质量控制资料核查记录
单位工程名称：