创业专项计划书.docx

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创业（商业）计划书企业名称 “悠悠”奶茶店所属单位合大指导老师宋海峰责任人一页书生职务总经理电话邮箱完成日期年 11 月 7 日计划书制作说明一、内容完整、没有漏项、文字通顺、书写工整。二、所选创业项目新奇独特、绿色环境保护，符合国家经济发展战略，有很好市场前景和盈利能力。三、明确表述产品或服务市场容量、市场改变趋势及发展潜力，市场定位正确，目标用户明确合理。四、构建出合理营销渠道，制订出有效促销方法，商业模式设计合理可行。五、企业组织机构设置合理，各项管理职责分明，团体组员组成合理，组员能力和专长含有较强互补性。六、对企业优势、劣势有清楚分析，对企业面临机会和风险有正确认识。七、对企业法律形态有正确定位。八、对企业开启资金计算正确，能列出关键财务指标和财务报表。九、计划书成绩分为五个等级，内容不全，书写不合要求在3分以下（不及格），计划书不及格不能按时结业。目录一、计划摘要 1 二、企业战略和计划 1 三、人员和组织架构 2 四、生产计划 3 五、市场分析 3 六、营销策略 6 七、财务分析汇报 7 八、利润估计 9 九、融资计划 12 十、风险和退出 13 附录 15 一、计划摘要 1、企业概况企业名称 “悠悠 ”奶茶店成立时间 .11.9 企业宗旨在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受愉快人生注册资金 10万元实际到位资金 8万元其中现金 6万元无形资产占股份百分比 25 % 注册地点安徽省合肥市经开区锦绣大道99号主营业务销售奶茶，果汁，饮料等 2、企业产品或服务概述概述所选产品或服务起源或创意，突出产品或服务新奇性、独特征、可行性和商业模式经过对广大消费群体调研，对奶茶市场独立分析，采取和广大消费群体间相互协作方法，已浪漫气氛，温馨环境，选择多样，营造含有思维和经营上创新之处 3、企业性质企业类型：连锁加盟企业经营方法：□生产制造 □批发 □零售 □服务 □农业 □其它二、企业战略和计划企业愿景表现了企业家立场和信仰，是企业家对企业未来设想。具体是指企业长久愿望及未来情况，组织发展蓝图，是企业发展方向及战略定位表现。 1、企业愿景让你：在悠闲中放松心情，忘却烦恼，享受愉快人生；在悠闲中调适心态，感怀真情，感悟人生真谛。 2、企业发展战略早期：第一阶段：经过广泛宣传，促销，吸引用户。中期：第二阶段：企业发展处于上升阶段，经过热情周到服务树立良好品牌形象，首先留住原有用户，其次开拓新客源。长久：第三阶段：针对不一样用户需求，不停推出新品种。三、人员和组织架构老板 1、组织结构图采购员服务员营业员 2、企业责任人姓名黄治平性别男年纪 23 学历本科专业自动化学习及培训经历：曾在奶茶店当过营业员十二个月，后在奶茶股份培训机构专门培训过，熟悉奶茶店经营情况及多种奶茶制作。 3、企业管理人员和技术人员职务姓名年纪学历专业专长老板黄治平 23 本科自动化有过这方面经验营业员张大炮 22 本科企业管理口才好服务员李二 22 本科电子信息为人友善采购员邓三 21 本科通信工程心细四、生产计划 1、产品生产计划生产计划月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计奶茶类数量 2500 3500 3000 1000 500 500 1000 1000 3000 2 咖啡类数量 800 1000 1200 1000 800 500 300 300 500 500 800 1000 8700 果汁类数量 500 500 600 800 1000 1000 1000 1000 500 12900 冰淇淋类数量 200 200 350 500 1500 2500 1500 1500 3000 2500 1000 500 15250 五、市场分析 1、市场范围和市场定位：在大家收入不停提升同时，消费水平也水涨船高，伴随80、90后等一大批年轻人日益壮大，一个新消费群体和消费方法正在逐步产生。这是一群喜爱追求新事物新人类。本市现在奶茶店参差不齐，杂乱无章，服务欠缺，奶茶品种无改变，多是千篇一律，没有一家专题鲜明，我想要建立就是富有创意奶茶店。从品牌建立、产品设计、经营风格、服务水平入手，抓住消费者细节，满足消费者心理需求。打造一个能表现消费者身份、地位、和情感品牌。 2、目标用户：愿意去奶茶店消费人关键集中在80、90、00后，也有少许70后。其中，中、高端奶茶店消费人群关键是80后，其次是90后。这些人群关键以吃饭逛街学生为主。 3、市场容量及本企业市场拥有率：周围关键竞争品牌有旺角,甜啦啦，大口九，蜜雪冰城，不过周围有两所学校在旁边，还有一个小区，人流量很大，市场没有饱和，我们奶茶才刚刚开始市场拥有率很低，仍需要努力。 4、市场容量改变趋势：估计未来容量市场改变会越来越大，最终趋于饱和，因为大家消费水平和生活质量全部在慢慢提升，奶茶能够被更多人接收，最终成为一个消费习惯。 5、销售渠道： □最终消费者 □零售商 □批发商 □其它 6、对本企业项目标SWOT分析： SWOT分析表项目评判内容优势内部原因 1 借助微信公众号推广宣传优势 2 和目标人群消费理念相近，实施会员制进行客源捆绑形式在质量不变情况下仍然能有效确保以后客流量 3 采取独立品牌方法，有效节省经营成本，提升盈利水平 4 增加成本投入，原材料均采取质量很好厂家（伊利蒙牛等），同水平奶茶店确保奶茶质量，树立口碑劣势内部原因 1 经营者缺乏必备管理经验和专业知识 2 独立品牌不易打开市场 3 经营早期对产品品质把握不到位，对原材料获取渠道单一，没有议价筹码。机会外部环境 1 独立品牌在以后推广加盟上有极大优势。 2 积累新产品创新经验，掌握产品配方，提升品牌竞争力。 3 会员推广和微信推广同时进行，可借助平台优势进行营销（新产品新店铺等等）威胁外部环境 1 店面大小未知，或造成卫生环境不达预期 2 原材料上涨或短缺 3 已经有奶茶店过多，同行竞争猛烈六、营销策略 1、产品和服务产品或服务功能特色和同类产品差异奶茶类喝品种多样好喝咖啡类提神现磨现卖纯正果汁类美颜现榨现卖新鲜冰淇淋类降暑样式好看廉价 2、价格产品或服务成本价单价同类产品价格奶茶类 2 6 6 咖啡类 2.5 7 8 果汁类 2 5 5 冰淇淋类 1.2 4 5 3、渠道地址面积（平方米）租金或建筑成本合肥学院旁 20 元/月在建立销售网络、销售渠道、设置代理商、分销商方面策略和实施: 第十二个月由我担任老板。在十二个月期后，店面生意欣荣或店面扩张时候，会招聘部分有经验人才，同时开设奶茶创业指导课程，实施加盟管理和推广，招聘方面以年轻人为主，实施股份激励制，调动职员主动性。 4、促销推广方法主要内容费用广告媒体报纸、杂志、电台、电视、网络等元人员推广电话、上门推销等 1000元营业推广降价、打折、展销、会员等 3000元合计 6000元七、财务分析汇报 1、固定资产项目原值月折旧率（%）月折旧金额备注生产工具设备 14000 1.6 224 月折旧率=1/折旧年数/12 用户桌椅 5 100 交通工具 3500 4.1 143.5 合计 17500 467.5 2、流动资金（1）原料及辅助材料名称数量单价总费用（元）生产材料按平均每日150杯计算 2 9000 吸管，奶茶杯 150 0.07+0.37 1980 合计 10980 （2）其它经营费用项目费用备注工资 9000元基础工资3000元/人/月房租 3000元费用均是每个月水电费 300元维修费 150元营销费用 200元其她 500元合计 12050 3、开启资金需求类别（项目）金额备注固定资产购置累计 17500元场地租金按按六个月统计基础工资3000元/人/月其它流动资金项目按3个月统计开办费登记在册 1000 前置申请许可 500 市场调查、咨询 1000 其它费用 3500 累计 6000元原料 5000 流动资金辅助材料 1000 场地租金 15000 工资 9000 办公用具及耗材 500 水电费 300 其它 500 合计 28300元开启资金总计 51800元八、利润估计 1、销售估计产品销售情况月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计（1）奶茶类数量 2500 3500 3000 500 500 500 1000 1000 3000 2 单价 6 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 6 / 收入 1 15000 21000 18000 1 3000 2500 2500 5000 6000 1 18000 127000 （2）咖啡类数量 800 1000 1100 800 600 600 200 200 300 300 1000 800 7700 单价 8 8 8 8 8 8 7 7 7 8 8 8 / 收入 6400 8000 8800 6400 4800 4800 1400 1400 2100 2400 8000 6400 60900 （3）果汁类数量 500 600 600 800 1200 1000 1200 1000 500 13400 单价 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 / 收入 2400 3000 4000 6000 10000 5000 6000 10000 10000 5000 2500 65900 （4）冰淇淋类数量 200 300 300 500 1200 2400 1500 1500 2500 2500 1000 300 14200 单价 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 / 收入 800 1500 1500 2500 6000 1 7500 7500 12500 12500 5000 1200 70500 合计总数量 3500 4400 5300 5100 5000 5500 3200 3400 5800 5800 5000 4600 56600 总收入 21200 26900 34300 30900 28800 29800 16400 17400 29600 30900 30000 28100 324300 2、利润计划项目金额月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计销售收入 21200 26900 34300 30900 28800 29800 16400 17400 29600 30900 30000 28100 324300 成本折旧 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 5640 原料 9000 0 9000 0 9000 0 5000 0 9000 0 9000 0 50000 辅助材料 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 1000 0 6000 工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 108000 租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 营销费用 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 水电费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 电话费 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 其它 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4200 总成本 24270 13270 23270 13270 23270 13270 20270 13270 23270 13270 23270 13270 217240 税费 1060 1345 1715 1545 1440 1490 0 0 1480 1545 1500 1405 14525 毛利润 -4130 12285 9315 16085 4090 15040 -3870 4130 4850 16085 5230 13425 92535 所得税 0 123 93 161 41 150 0 41 49 161 52 134 1005 净利润 -4130 12162 9222 15924 4049 14890 -3870 4089 4801 15924 5178 13291 91530 3、现金流量表项目金额月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 累计月初现金 30000 26040 38895 48780 65435 69695 85305 8 86705 91725 108380 114180 / 销售收入 21200 26900 34300 30900 28800 29800 16400 17400 29600 30900 30000 28100 324300 应收款收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计 21200 26900 34300 30900 28800 29800 16400 17400 29600 30900 30000 28100 324300 现金流出现金采购支出 10000 0 10000 0 10000 0 6000 0 10000 0 10000 0 56000 工资 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 10800 租金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 营销费用 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 水电费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600 固定资产购置 400 0 0 0 400 0 0 0 400 0 0 0 1200 税金 1060 1345 1715 1545 1440 1490 0 0 1480 1545 1500 1405 14525 其它 400 400 400 400 400 400 400 400 40 400 400 400 4800 现金流出小计 25160 14045 24415 14245 24540 14190 19700 12700 24580 14245 24200 14105 226125 月底现金 26040 38895 48780 65435 69695 85305 8 86705 91725 108380 114180 128175 / 月初现金+现金流入=可支配现金，可支配现金—现金支出=月底现金，月底现金=下月月初现金九、融资计划融资额对外借贷，抵押担保方法（没有可不填）资金用途是否和投资企业成立新企业拟向投资方让出权益额投资方享受权益投资方收回投资方法投资额借贷额 30000 0 无购置原材料、设备等否 20%股权可针对性对奶茶店提出提议年底分红十、风险和退出风险关键内容包含：项目在实施过程中面临运行、资金、政策、经营管理等风险。退出机制指：在项目运行过程中，面临重重困难，无法维持时退出方法。说明该项目实施过程中可能碰到风险，及其应对方法。包含：技术：预期风险： 1.原料风险就像“万事俱备，只欠东风”里东风，没有适宜或合理原料进货渠道，一个点根本无法满足消费需要，从而难以经营。 2.饮品调味技术加盟企业为了不让你脱离总部而独立经营，往往不会让你掌握关键技术。对策： 1.复配复配成本不仅会降低，也会降低产品成本（原料厂商会让你用很多看起来需要用但增加很多成本实际上可用可不用原料）。2.多参与技术培训和技术交流会，创新新产品。市场：预期风险：伴随经济发展，大家对生活质量越来越高，美味、营养、天然、健康，成为消费者对奶茶新要求；而在消费方法上，大多数消费者以少许、零星、随机购置为主，习惯和即买即饮消费者占大部分，常常购置和批量购置百分比较小。另外，休闲消费成为消费者购置奶茶一个新特点。在购置频率上重度消费者百分比较小，仅有一小部分消费者天天饮用一次或更多；而轻度消费者百分比较大，很多消费者通常七天饮用1次或更少。也就是说现在奶茶固定消费人群较少，市场还有待于深入培养。对策：1.在消费者购置爱茶时，能够发放宣传册，方便下次购置。2.在节假日期间推出一系列活动（如发放优惠券、打折等），提升我们奶茶店著名度生产：预期风险：口感新鲜、味美，奶茶全部是现做现卖，由多个可口原料配成，纯正奶茶味道很吸引人，靠大工业生产出来奶茶是完全不可能和之媲美。伴随市场竞争越来越猛烈，消费者对产品质量要求越来越高，原材料一涨再涨，加上部分商家为了确保利润，不停降低原料品质，造成现在奶茶市场一片混乱。对策：选择正规进货渠道，确保奶茶质量安全，加大宣传力度，使每个消费者对我们自己奶茶店留下深刻印象。财务：预期风险：产成品及用以对外销售半成品积压，占用资金不能立即变现；因原材料采购缺乏有序安排、材料库存阶段坏损、生产产品所需零部件之间数量比率不正确、生产过程中半成品缺乏管理等原所以造成损失浪费资金沉淀，增加管理成本。首先流动资产内部应收账款和存货所占比率过大，货币资金及短期投资比率过小，奶茶店日常支付能力弱、偿债能力低；其次，长久资产占企业总资产比重过大，奶茶店资金整体周转速度缓慢，营运资金运转吃紧对策： 1.从奶茶店价值最大化角度权衡风险和收益、计划营运资金有序管理。2.细化供给、销售两个和外界相连经营端点动态管理，强化存货、应收账款科学管理和前瞻性管理。3.监控经营活动中资金运动、适时调整优化财务结构管理： 1.市场需求改变；2.售价改变；3. 投入成本改变；4.投入成本改变时，企业调整产品价格能力；5.固定成本比重。其它：预期风险：奶茶是多年兴起一个新休闲食品品类，最早是来自台湾风味奶茶店现泡奶茶。然而从近些年奶茶行业发展来看，现做奶茶这一品类还处于一个成长久，这一品类还是一个窄众品类，品类还未充足裂变，市场竞争仅仅表现在渠道、价格等较为初级竞争状态。现在奶茶还没法成为和方便面、薯片、饼干等休闲食品并列成为大休闲食品品类。对策：1.要强化品牌战略，争取让品牌深入人心。2.加强产品研发，丰富产品线。开发出含有不一样规格和包装形式奶茶产品，以确保充足实现差异化和细分化战略。附录创业计划书评审表开班单位：学员姓名：计划书项目内容分值得分备注一、计划摘要 1、企业概况 2、企业产品或服务概述3、企业性质 12分二、企业战略和计划 1、企业愿景2、企业发展战略 8分三、人员和组织架构 1、组织结构图2、企业责任人3、企业管理人员和技术人员4、合作（合作）或参股协议 12分四、生产计划 1、生产管理2、产品生产计划 8分五、市场分析 12分六、营销策略 1、价格2、渠道3、促销 12分。七、财务分析汇报 1、固定资产2、流动资金3、开启资金需求 12分八、利润估计 1、销售估计2、利润计划 3、现金流量表 12分九、融资计划 4分十、风险和退出 8分总分 100分讲课老师评审意见：老师署名年月日

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